Lolland

Budgetopfølgning for færgerne

13.25.00-A00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresumé

Der orienteres om de forventede afvigelser i forhold til færgedriftens budget for 2025. Der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

På færgedriften forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.


Færgedriften er fortsat udfordret i forhold til billetsalg, og forventningen er en mindreindtægt på 1,4 mio. kr., der primært skyldes en senere implementering af ny takststruktur end forventet i forbindelse med budgetlægningen. Implementeringen sker ved årsskiftet. Beløbets størrelse er behæftet med usikkerhed.

Et merforbrug vedrørende personalelønninger på 4,2 mio. kr., der knytter sig til: 

  • Udbetaling af afspadsering og fratrådte medarbejdere på 1,5 mio. kr.
  • Merforbrug på fællesområdet på 1,2 mio. kr. skyldes, at der ikke er gennemført de forudsatte reduktioner
  • Dele af besparelsen vedrørende færgestrategien er effektueret, men der udestår fortsat en besparelse på 1,5 mio. kr. 

Der forventes et merforbrug vedrørende dokning af færgerne på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes anmærkninger fra Søfartsstyrelsen vedrørende kritisk udstyr samt skade på skrog. Der er igangsat aktiviteter for at forebygge dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Økontaktudvalget, den 20. oktober 2025, punkt 5:

Fraværende: Michael W. Christiansen

Udsat til næste møde.

Beslutning

Fraværende: Muj Berisha

Bilag fremsendes til udvalget i det omfang, de findes til punktet. Sagen udsættes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresumé</h3> <span class='ukendt'><p>Der orienteres om de forventede afvigelser i forhold til færgedriftens budget for 2025. Der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På færgedriften forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr.</p><p><br>Færgedriften er fortsat udfordret i forhold til billetsalg, og forventningen er en mindreindtægt på 1,4 mio. kr., der primært skyldes en senere implementering af ny takststruktur end forventet i forbindelse med budgetlægningen. Implementeringen sker ved årsskiftet. Beløbets størrelse er behæftet med usikkerhed.</p><p>Et merforbrug vedrørende personalelønninger på 4,2 mio. kr., der knytter sig til: </p><ul><li>Udbetaling af afspadsering og fratrådte medarbejdere på 1,5 mio. kr.</li><li>Merforbrug på fællesområdet på 1,2 mio. kr. skyldes, at der ikke er gennemført de forudsatte reduktioner</li><li>Dele af besparelsen vedrørende færgestrategien er effektueret, men der udestår fortsat en besparelse på 1,5 mio. kr. </li></ul><p>Der forventes et merforbrug vedrørende dokning af færgerne på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes anmærkninger fra Søfartsstyrelsen vedrørende kritisk udstyr samt skade på skrog. Der er igangsat aktiviteter for at forebygge dette.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.</p></span> </div> <h3>Tidligere beslutning</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Økontaktudvalget, den 20. oktober 2025, punkt 5:</h4><p>Fraværende: Michael W. Christiansen</p><p>Udsat til næste møde.</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Fraværende: Muj Berisha</p><p>Bilag fremsendes til udvalget i det omfang, de findes til punktet. Sagen udsættes.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lolland.dk/Vis/Pdf/bilag/9f9ae6b1-b2b0-41c9-ac19-194c903b1375"
      • DocumentId "9f9ae6b1-b2b0-41c9-ac19-194c903b1375"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "13.25.00-A00-1-25"
  • Navn "Budgetopfølgning for færgerne"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "9ed50dad-e3f2-4d87-b6b1-5caae66535fa"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "961fe385-94c6-484a-ac0c-b6abf7908418"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "13.25.00-A00-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning for færgerne"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items