Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Økonomiudvalget

S2025-9968 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og de tilhørende bevillingsmæssige ændringer godkendes?

Opsummering

Økonomiudvalget skal orienteres om og godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, herunder et forventet merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, samt godkende tillægsbevillinger og andre bevillingsmæssige ændringer.

Fordele

  • Klarhed om økonomisk status
  • Mulighed for at tilpasse budgettet
  • Sikring af midler til nødvendige udgifter

Ulemper

  • Øget budgetoverskridelse
  • Pres på kassebeholdningen
  • Usikkerhed om fremtidige udgifter

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.
 
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. 
 
Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
  3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, 
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og
  6. at vedhæftede opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.
På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.
 
På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.
 
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.
 
Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.
 

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. 
 
Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer
 
Politikområde: Politisk organisation (0,3)
Der forventes øgede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til kommunalvalg som følge af stigende indbyggertal. 
 
Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (11,6)
Under politikområdet "Administrativ organisation" forventes et samlede merforbrug på 11,6 mio. kr. Heraf søges der tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. 
 
  • Økonomiafdelingen søger en omplacering på 0,2 mio. kr. fra "Organisationsudvikling" samt forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. til lønudgifter som følge af indgåede fratrædelsesaftaler og nye ansættelser.
  • Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes merudgifter til ledelse på skoleområdet, øgede vikarudgifter samt udgifter ifm. fratrådte medarbejdere. På baggrund af usikkerheden om størrelsen af lønudgifterne er der iværksat en lønanalyse inden for Børne- og Skoleudvalgets område. 
  • Social- og Sundhedsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf HMP Specialrådgivning udviser 0,3 mio. kr. og det borgernære område 0,5 mio. kr., som skyldes vakante stillinger.
  • Teknik- og Miljøforvaltningen søger en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til løn til Fremtidens Brøndby Strand. Der forventes desuden et merforbrug på 7,6 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter i flere afdelinger. Der er usikkerhed om størrelsen af merforbruget på lønudgifter, og derfor er der iværksat en lønanalyse inden for Teknik- og Miljøforvaltningens område.
 
Politikområdet: Puljer mv. (-1,0)
Under politikområdet "Puljer mv." forventes øget indtægter på 1,2 mio. kr., som følge af øgede overheadindtægter på 1,5 mio. kr. pga. flere modultakstindtægter på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter samt færre indtægter på 0,3 mio. kr. under botilbuddene. Derudover søges en omplacering på -0,2 mio. kr. til Økonomiafdelingen.
 
Servicerammepuljen er pr. 30. september 2025 på 9,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr., som finansieres med 9,3 mio. kr. fra servicerammepuljen og 11,3 mio. kr. fra kassebeholdningen.
 
Politikområdet: Fællesudgifter (-0,3)
Under politikområde Fællesudgifter forventes et samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende selvforsikring på arbejdsskader samt -0,3 mio. kr. til analyser og eksterne konsulenter under økonomiske fællesudgifter som ikke forventes brugt i år. Derudover forventes færre indtægter på 0,3 mio. kr. som følge af kompensation til FGU pga. skimmelsvamp i bygningen.
 
Der forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og 0,7 mio. kr. på overførselsudgifter som følge af selvforsikring under Forsikringspræmier .
 
Politikområde: Bygningsdrift (8,0)
Der forventes et samlede merforbrug på 8,0 mio. kr., under politikområdet "Bygningsdrift" som fordeles med 6,5 mio. kr. på bygningsvedligehold og 2,4 mio. kr. på rengøring samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på energiområdet og 0,8 mio. kr. på teknisk service.
 
En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.
 
Anlæg på Økonomiudvalgets område
Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 116,4 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 92,5 mio. kr.
Det forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på ekstraordinær pulje til bygningsopretning. Salg af grund på Horsedammen 45 er pt. sat i bero, hvilket medfører færre indtægter på 3,7 mio. kr. Desuden er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter.
 
Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Økonomiudvalgets område.
 
Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. 

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. </div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Økonomiafdelingen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,</li> <li>at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og</li> <li>at vedhæftede opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede økonomi vurderes overordnet set at være i balance, med undtagelse af udgifter inden for servicerammen.</div> <div>På området for serviceudgifter forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde og skoleområdet. Derudover er der en risiko for merforbrug indenfor bygningsdrift samt kommunens lønudgifter. Forvaltningerne arbejder målrettet på at holde serviceudgifterne inden for den fastsatte serviceramme, men det vurderes, at der vil være behov for at tilføre midler til dækning af de forventede merudgifter på det specialiserede børneområde og skoleområdet.</div> <div> </div> <div>På området for øvrig drift og på overførselsområdet forventes merindtægter, som søges tilføjet kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter, samt mindre forskydninger i tidspunktet for, hvornår det afsluttende forbrug forventes at skulle falde i enkelte projekter.</div> <div> </div> <div>Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Økonomiudvalget</h3> <div>Der forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. </div> <div> </div> <div>Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Politisk organisation (0,3)</strong></div> <div>Der forventes øgede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til kommunalvalg som følge af stigende indbyggertal. </div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. (11,6)</strong></div> <div>Under politikområdet "Administrativ organisation" forventes et samlede merforbrug på 11,6 mio. kr. Heraf søges der tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. </div> <div> </div> <ul> <li>Økonomiafdelingen søger en omplacering på 0,2 mio. kr. fra "Organisationsudvikling" samt forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. til lønudgifter som følge af indgåede fratrædelsesaftaler og nye ansættelser.</li> <li>Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes merudgifter til ledelse på skoleområdet, øgede vikarudgifter samt udgifter ifm. fratrådte medarbejdere. På baggrund af usikkerheden om størrelsen af lønudgifterne er der iværksat en lønanalyse inden for Børne- og Skoleudvalgets område. </li> <li>Social- og Sundhedsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf HMP Specialrådgivning udviser 0,3 mio. kr. og det borgernære område 0,5 mio. kr., som skyldes vakante stillinger.</li> <li>Teknik- og Miljøforvaltningen søger en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til løn til Fremtidens Brøndby Strand. Der forventes desuden et merforbrug på 7,6 mio. kr. på grund af øgede lønudgifter i flere afdelinger. Der er usikkerhed om størrelsen af merforbruget på lønudgifter, og derfor er der iværksat en lønanalyse inden for Teknik- og Miljøforvaltningens område.</li> </ul> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Puljer mv. (-1,0)</strong></div> <div>Under politikområdet "Puljer mv." forventes øget indtægter på 1,2 mio. kr., som følge af øgede overheadindtægter på 1,5 mio. kr. pga. flere modultakstindtægter på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter samt færre indtægter på 0,3 mio. kr. under botilbuddene. Derudover søges en omplacering på -0,2 mio. kr. til Økonomiafdelingen.</div> <div> </div> <div>Servicerammepuljen er pr. 30. september 2025 på 9,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr., som finansieres med 9,3 mio. kr. fra servicerammepuljen og 11,3 mio. kr. fra kassebeholdningen.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Fællesudgifter (-0,3)</strong></div> <div>Under politikområde Fællesudgifter forventes et samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende selvforsikring på arbejdsskader samt -0,3 mio. kr. til analyser og eksterne konsulenter under økonomiske fællesudgifter som ikke forventes brugt i år. Derudover forventes færre indtægter på 0,3 mio. kr. som følge af kompensation til FGU pga. skimmelsvamp i bygningen.</div> <div> </div> <div>Der forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og 0,7 mio. kr. på overførselsudgifter som følge af selvforsikring under Forsikringspræmier .</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Bygningsdrift (8,0)</strong></div> <div>Der forventes et samlede merforbrug på 8,0 mio. kr., under politikområdet "Bygningsdrift" som fordeles med 6,5 mio. kr. på bygningsvedligehold og 2,4 mio. kr. på rengøring samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på energiområdet og 0,8 mio. kr. på teknisk service.</div> <div> </div> <div>En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Økonomiudvalgets område</strong></div> <div>Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 116,4 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 92,5 mio. kr.</div> <div>Det forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på ekstraordinær pulje til bygningsopretning. Salg af grund på Horsedammen 45 er pt. sat i bero, hvilket medfører færre indtægter på 3,7 mio. kr. Desuden er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter.</div> <div> </div> <div>Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Økonomiudvalgets område.</div> <div> </div> <div>Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. på serviceudgifter, heraf søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt 0,7 mio. kr.  på overførselsudgifter. </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ingen konsekvenser.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/d8d2490e-eb2d-4404-850f-ab90eb552182"
      • DocumentId "d8d2490e-eb2d-4404-850f-ab90eb552182"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-9968"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Økonomiudvalget"
  • Punktnummer "1068"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat Budgetopfoelgning pr. 30 september 2025 Oekonomiudvalget"
      • Id "7f76968d-d53f-4ff1-9249-edb2146303e1"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2025 Broendby Kommune"
      • Id "bc85d4b1-393b-43fb-ba34-311a427f38fb"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. september 2025"
      • Id "26f96b55-a262-44f2-a1a5-7463ce73704d"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. september 2025"
      • Id "da2a7678-cac5-4766-ae32-b09fc4b2dd23"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "c333ea37-edc8-4f2d-a729-3269acbc3978"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Opfølgning på handleplaner 2024 til 2025 pr. 30. september 2025"
      • Id "2e09df65-3845-4abb-86b9-ea5665389161"
  • Documents null
  • Id "e9bfa0b0-2fc6-42e9-b02a-be48a2431081"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e80cff7b-a12b-4199-8735-5d272d1e9b86"
  • Number "1068"
  • Sorting 1068
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-9968"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2025, Økonomiudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items