Hørsholm

Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner

22/10451 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund blev der frigivet 2 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplaner for ni daginstitutioner. I arbejdet med helhedsplaner, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for opgaven. Det har gjort arbejdet 508.800 kr. dyrere end forventet. Med denne sag skal der tages stilling til finansieringen af disse merudgifter. 

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at beslutte, at merudgifter på 508.800 kr. til Helhedsplaner for daginstitutioner, finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet. 

Sagsfremstilling

I arbejdet med helhedsplanerne, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for  

opgaven.  

 

Konkret har der været ønsker om at ændre i og tilføje scenarier til helhedsplanerne. F.eks. er der tilføjet ekstra scenarier for udviklingen af Jægerhuset.   

 

Endvidere har der været ønsker om uddybende undersøgelser af flere temaer, bl.a. af brandforhold, udearealer, løsning af konkrete kapacitetsudfordringer mv.   

 

Endelig er der blevet undersøgt mere tilbundsgående, hvordan daginstitutionernes udearealer kan indgå i scenarierne, herunder f.eks. hvordan LAR-projekter (Lokal Afvanding af Regnvand) kan tænkes sammen med legepladserne.  

 

Samlet set har det betydet, at der er brugt 508.800 kr. udover den økonomiske ramme på 2 mio. kr., der oprindeligt blev afsat til arbejdet med helhedsplanerne.

Økonomi/personale

Administrationen foreslår at merforbruget finansieres af kommunekassen. 

 

Bevillingsskema

 

Beløb i hele kr.  

Tillægsbevilling 

Indeværende år 

Overslagsår 2026 

Overslagsår 2027 

Overslagsår 2028 

Overslagsår 2029 

 

Drift 

 

 

 

 

 

Politikområde: 

 

 

 

 

 

 

Anlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde: 83 

510 014 Helhedsplan daginstitutioner 

508.800 

 

 

 

 

 

I alt 

508.800 

0 

0 

0 

0 

Anlægsbevilling: 
(igangsætningstilladelse) 

 

 

 

 

 

Politikområde: 83 

510 014 Helhedsplan daginstitutioner 

508.800 

 

 

 

 

Politikområde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 

508.800 

0 

0 

0 

0 

 

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser: 

25.08.2022: BSU 

08.09.2022: ØU 

26.09.2022: KB 

 

Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering: 

22.05.2025 BSU 

04.06.2025 ØU 

24.06.2025 KB 

Noter til bilag

-

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.

 

Godkendt

 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-12-2025

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU - KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund blev der frigivet 2 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplaner for ni daginstitutioner. I arbejdet med helhedsplaner, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for opgaven. Det har gjort arbejdet 508.800 kr. dyrere end forventet. Med denne sag skal der tages stilling til finansieringen af disse merudgifter.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at beslutte, at merudgifter på 508.800 kr. til Helhedsplaner for daginstitutioner, finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I arbejdet med helhedsplanerne, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for </span><span> </span></p><p><span>opgaven. </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Konkret har der været ønsker om at ændre i og tilføje scenarier til helhedsplanerne. F.eks. er der tilføjet ekstra scenarier for udviklingen af Jægerhuset.</span><span> </span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Endvidere har der været ønsker om uddybende undersøgelser af flere temaer, bl.a. af brandforhold, udearealer, løsning af konkrete kapacitetsudfordringer mv. </span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Endelig er der blevet undersøgt mere tilbundsgående, hvordan daginstitutionernes udearealer kan indgå i scenarierne, herunder f.eks. hvordan LAR-projekter (Lokal Afvanding af Regnvand) kan tænkes sammen med legepladserne. </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet set har det betydet, at der er brugt 508.800 kr. udover den økonomiske ramme på 2 mio. kr., der oprindeligt blev afsat til arbejdet med helhedsplanerne.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår at merforbruget finansieres af kommunekassen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingsskema</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb i hele kr.</span><span> </span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span><span> </span></p></td><td><p><span>Indeværende år</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2026</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2029</span><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 83</span><span> </span></p><p><span>510 014 Helhedsplan daginstitutioner</span><span> </span></p></td><td><p><span>508.800</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span><span> </span></p></td><td><p><span>508.800</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsbevilling:</span><span> </span><br><span>(igangsætningstilladelse)</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 83</span><span> </span></p><p><span>510 014 Helhedsplan daginstitutioner</span><span> </span></p></td><td><p><span>508.800</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span><span> </span></p></td><td><p><span>508.800</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>-</span></p></div></span> <h3>Sagens tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:</span><span> </span></p><p><span>25.08.2022: BSU</span><span> </span></p><p><span>08.09.2022: ØU</span><span> </span></p><p><span>26.09.2022: KB</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering:</span><span> </span></p><p><span>22.05.2025 BSU</span><span> </span></p><p><span>04.06.2025 ØU</span><span> </span></p><p><span>24.06.2025 KB</span><span> </span></p></div></span> <h3>Noter til bilag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>-</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Henrik Klitgaard (T) og Thorkild (Q) var fraværende.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Godkendt</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/53479e55-d5f4-4a5b-a00d-ca8bc0a39e27"
      • DocumentId "53479e55-d5f4-4a5b-a00d-ca8bc0a39e27"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22/10451"
  • Navn "Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner"
  • Punktnummer "20"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "e56bebbf-a2ef-4c88-b78d-ed372d9218c4"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "cf9ed3e5-0aeb-46e2-aa11-b9b2a24bfa6a"
    6. Number "20"
    7. Sorting 20
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "22/10451"
    10. SourceId null
    11. Caption "Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Birgitte Dyreborg (V)"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "e56bebbf-a2ef-4c88-b78d-ed372d9218c4"