Hørsholm

Anlægsopfølgning 3, 2025

25/10575 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet sidste ud af tre anlægsopfølgninger i 2025 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

 

1)          at anlægsbudgettet reduceres med 62.613.300 kr. i 2025, øges med 48.117.100 kr. i 2026 og reduceres med 3.000 kr. i 2028

 

2)          at frigive det angivne anlægsprojekt i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

 

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 138,3 mio. kr. i 2025 forventer administrationen et forbrug på 77,0 mio. kr. og dermed et restbudget på 61,3 mio. kr i 2025. På indtægtssiden forventer administrationen at der er 3,8 mio. flere indtægter end korrigeret budget.

 

Det forventede restbudget skyldes primært forsinkelse af følgende projekter:

 

  • Daginstitution Alsvej (10,0 mio. kr.)
  • Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver (10,0 mio. kr)
  • Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem (5,1 mio. kr)
  • Renovering af svømmehallen (5,0 mio. kr)

 

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. oktober 2025 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.

 

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 62,6 mio. kr. i 2025, hvoraf 48,1 mio. kr. er overførsel af midler fra 2025 til 2026, 10,7 mio. mio. kr. tilfalder kommunekassen og 3,8 mio. kr. er salgsindtægter. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

 

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2025 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)

Vedtaget
budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Restbudget

Budget korrektion

 

76.040

138.307

77.011

61.295

-58.786

Klima- og Miljøudvalget

23.131

25.071

12.925

12.147

-12.146

11 Veje og grønne områder

22.657

23.675

12.573

11.102

-11.101

12 Miljø

473

1.396

352

1.045

-1.045

Børne- og skoleudvalget

5.600

5.781

3.822

1.960

0

31 Undervisning

5.600

5.745

3.758

1.988

0

34 Børn og unge med særlige behov

0

36

64

-28

0

Social- og Seniorudvalget

1.000

2.597

186

2.411

-2.320

41 Ældre, sundhed

1.000

2.597

186

2.411

-2.320

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

1.222

2.263

1.298

965

0

60 Kulturhus Trommen

50

50

48

2

0

63 Idrætsparken

1.172

2.213

1.250

963

0

Økonomiudvalget

45.087

102.596

58.782

43.813

-44.320

80 Adm. og planlægning

0

705

705

0

0

83 Ejendomme & Service

45.087

98.383

56.106

42.277

-42.784

84 Rungsted Havn

0

3.508

1.971

1.536

-1.536

 

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

 

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et restbudget på udvalgets område på 12,1 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes anlægget Klimatilpasningstiltag. På baggrund af budgetaftalen lægges 2,0 mio. kr. i kommunekassen i forbindelse med nærværende anlægsopfølgning. Resterende midler på 1,8 mio. kr. ønskes overført til 2026.

 

Derudover er anlægget med renovering af fortove forsinket pga. Novafos. Processen med udbud af arbejderne i 2026 er igangsat. Der ønskes overført 2,6 mio. kr. til 2026.

 

Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 2,4 mio. kr. for 2025, hvilket primært vedrører Louiselund sansehave. Arbejderne på sansehaven er igangsat og det første spadestik forventes i foråret 2026, hvorfor 1,8 mio. kr ønskes overført til 2026.

 

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 43,8 mio. kr. for 2025. Dette skyldes blandt andet Daginstitution Alsvej, hvor der er et forventet restbudget på 10,0 mio.kr. Børnene er genhuset på Slotsmarken november 2025, og nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej forventes påbegyndt primo 2026. Der forventes kun anvendt ca. 8,9 mio. kr. i 2025, hvorfor det resterende budget på 10,0 mio. kr. ønskes overført til 2026.

 

Vedrørende Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver skal de tekniske systemer på Børneuniverset opgraderes og der er ved at blive udarbejdet projektmateriale. Arbejdet igangsættes i indeværende år og afsluttes i 2026. Der skal desuden laves optimeringer af de brandtekniske forhold på flere institutioner. Der ønskes overført 10 mio. kr. til 2026.

 

På anlægget Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem er der foretaget flere forbedringstiltag på bl.a. Louiselund, Sophielund, Kulturhus Trommen, Hørsholm Alle 4 og musikskolen. Restbudgettet på 5,1 mio. kr ønskes overført til 2026.

 

Den nyrenoverede svømmehal blev indviet den 20. november 2025, men der kan pågå afsluttende arbejder primo 2026 efter åbningen. Herunder klorelektrolyseanlæg og afsluttende CTS arbejder, hvorfor der ønskes overført 5,0 mio. kr. til 2026.

 

Vedrørende salgsindtægter er salget af Moldrupvej 13 realiseret, hvorfor indtægten på 3,0 mio. kr. søges budgetlagt og frigivet. Ligeledes er salget af Fritidshuset afsluttet, hvorfor salgsindtægten søges budgetlagt. Midlerne blev frigivet ved årets anden anlægsopfølgning.

 

Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

 

Frigivelse af salgsindtægten på 3.044.500 kr. i 2025 vedr. salg af Moldrupvej 13

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling

Drift/anlæg

2025

2026

2027

2028

2029

 

Politikområde: 11, Veje og grønne områder

Anlæg

-11.101.100

9.083.000

 

-3.000

 

Politikområde: 12 Miljø

Anlæg

-1.044.500

295.100

 

 

 

Politikområde: 41 Ældre og sundhed

Anlæg

-2.320.000

2.320.000

 

 

 

Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme

Anlæg

-3.827.400

0

 

 

 

Politikområde 83: Ejendomme & Service

Anlæg

-42.784.000

36.019.000

 

 

 

Politikområde 84: Rungsted havn

Anlæg

-1.536.300

400.000

 

 

 

I alt

 

-62.613.300

48.117.100

0

-3.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsbevilling: (igangsætnings-tilladelse)

 

 

 

 

 

 

Politikområde: 81, Salg af Moldrupvej 13 (005111)

Anlæg

-3.044.500

 

 

 

 

I alt

 

-3.044.500

0

0

0

0

 

Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025

1) Godkendt

2) Godkendt

 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-12-2025

1) Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt

2) Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen har udarbejdet sidste ud af tre anlægsopfølgninger i 2025 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>1)</span><span>          </span></span><span>at anlægsbudgettet reduceres med 62.613.300 kr. i 2025, øges med 48.117.100 kr. i 2026 og reduceres med 3.000 kr. i 2028</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>2)</span><span>          </span></span><span>at frigive det angivne anlægsprojekt i sagsfremstillingen</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 138,3 mio. kr. i 2025 forventer administrationen et forbrug på 77,0 mio. kr. og dermed et restbudget på 61,3 mio. kr i 2025. På indtægtssiden forventer administrationen at der er 3,8 mio. flere indtægter end korrigeret budget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede restbudget skyldes primært forsinkelse af følgende projekter: </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Daginstitution Alsvej (10,0 mio. kr.)</span></li><li><span>Helhedsplaner - særligt påtrængende renoveringsopgaver (10,0 mio. kr)</span></li><li><span>Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem (5,1 mio. kr) </span></li><li><span>Renovering af svømmehallen (5,0 mio. kr)</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Se bilag 1 for forbrug pr. 31. oktober 2025 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 62,6 mio. kr. i 2025, hvoraf 48,1 mio. kr. er overførsel af midler fra 2025 til 2026, 10,7 mio. mio. kr. tilfalder kommunekassen og 3,8 mio. kr. er salgsindtægter. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2025 (1.000 kr.)</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)</span></p></td><td><p><span>Vedtaget</span><br><span>budget</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab </span></p></td><td><p><span>Restbudget</span></p></td><td><p><span>Budget korrektion</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>76.040</span></p></td><td><p><span>138.307</span></p></td><td><p><span>77.011</span></p></td><td><p><span>61.295</span></p></td><td><p><span>-58.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima- og Miljøudvalget</span></p></td><td><p><span>23.131</span></p></td><td><p><span>25.071</span></p></td><td><p><span>12.925</span></p></td><td><p><span>12.147</span></p></td><td><p><span>-12.146</span></p></td></tr><tr><td><p><span>11 Veje og grønne områder</span></p></td><td><p><span>22.657</span></p></td><td><p><span>23.675</span></p></td><td><p><span>12.573</span></p></td><td><p><span>11.102</span></p></td><td><p><span>-11.101</span></p></td></tr><tr><td><p><span>12 Miljø</span></p></td><td><p><span>473</span></p></td><td><p><span>1.396</span></p></td><td><p><span>352</span></p></td><td><p><span>1.045</span></p></td><td><p><span>-1.045</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børne- og skoleudvalget</span></p></td><td><p><span>5.600</span></p></td><td><p><span>5.781</span></p></td><td><p><span>3.822</span></p></td><td><p><span>1.960</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>31 Undervisning</span></p></td><td><p><span>5.600</span></p></td><td><p><span>5.745</span></p></td><td><p><span>3.758</span></p></td><td><p><span>1.988</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>34 Børn og unge med særlige behov</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>64</span></p></td><td><p><span>-28</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Social- og Seniorudvalget</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>2.597</span></p></td><td><p><span>186</span></p></td><td><p><span>2.411</span></p></td><td><p><span>-2.320</span></p></td></tr><tr><td><p><span>41 Ældre, sundhed</span></p></td><td><p><span>1.000</span></p></td><td><p><span>2.597</span></p></td><td><p><span>186</span></p></td><td><p><span>2.411</span></p></td><td><p><span>-2.320</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</span></p></td><td><p><span>1.222</span></p></td><td><p><span>2.263</span></p></td><td><p><span>1.298</span></p></td><td><p><span>965</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>60 Kulturhus Trommen</span></p></td><td><p><span>50</span></p></td><td><p><span>50</span></p></td><td><p><span>48</span></p></td><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>63 Idrætsparken</span></p></td><td><p><span>1.172</span></p></td><td><p><span>2.213</span></p></td><td><p><span>1.250</span></p></td><td><p><span>963</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span>45.087</span></p></td><td><p><span>102.596</span></p></td><td><p><span>58.782</span></p></td><td><p><span>43.813</span></p></td><td><p><span>-44.320</span></p></td></tr><tr><td><p><span>80 Adm. og planlægning</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>705</span></p></td><td><p><span>705</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>83 Ejendomme & Service</span></p></td><td><p><span>45.087</span></p></td><td><p><span>98.383</span></p></td><td><p><span>56.106</span></p></td><td><p><span>42.277</span></p></td><td><p><span>-42.784</span></p></td></tr><tr><td><p><span>84 Rungsted Havn</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>3.508</span></p></td><td><p><span>1.971</span></p></td><td><p><span>1.536</span></p></td><td><p><span>-1.536</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Klima- og Miljøudvalget</span></p><p><span>Samlet set forventer administrationen et restbudget på udvalgets område på 12,1 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes anlægget Klimatilpasningstiltag. På baggrund af budgetaftalen lægges 2,0 mio. kr. i kommunekassen i forbindelse med nærværende anlægsopfølgning. Resterende midler på 1,8 mio. kr. ønskes overført til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er anlægget med renovering af fortove forsinket pga. Novafos. Processen med udbud af arbejderne i 2026 er igangsat. Der ønskes overført 2,6 mio. kr. til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Social- og seniorudvalget</span></p><p><span>Administrationen forventer et restbudget på 2,4 mio. kr. for 2025, hvilket primært vedrører Louiselund sansehave. Arbejderne på sansehaven er igangsat og det første spadestik forventes i foråret 2026, hvorfor 1,8 mio. kr ønskes overført til 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Økonomiudvalget </span></p><p><span>Administrationen forventer et restbudget på 43,8 mio. kr. for 2025. Dette skyldes blandt andet Daginstitution Alsvej, hvor der er et forventet restbudget på 10,0 mio.kr. Børnene er genhuset på Slotsmarken november 2025, og nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej forventes påbegyndt primo 2026. Der forventes kun anvendt ca. 8,9 mio. kr. i 2025, hvorfor det resterende budget på 10,0 mio. kr. ønskes overført til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Vedrørende Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver skal de tekniske systemer på Børneuniverset opgraderes og der er ved at blive udarbejdet projektmateriale. Arbejdet igangsættes i indeværende år og afsluttes i 2026. Der skal desuden laves optimeringer af de brandtekniske forhold på flere institutioner. Der ønskes overført 10 mio. kr. til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På anlægget Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem er der foretaget flere forbedringstiltag på bl.a. Louiselund, Sophielund, Kulturhus Trommen, Hørsholm Alle 4 og musikskolen. Restbudgettet på 5,1 mio. kr ønskes overført til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Den nyrenoverede svømmehal blev indviet den 20. november 2025, men der kan pågå afsluttende arbejder primo 2026 efter åbningen. Herunder klorelektrolyseanlæg og afsluttende CTS arbejder, hvorfor der ønskes overført 5,0 mio. kr. til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Vedrørende salgsindtægter er salget af Moldrupvej 13 realiseret, hvorfor indtægten på 3,0 mio. kr. søges budgetlagt og frigivet. Ligeledes er salget af Fritidshuset afsluttet, hvorfor salgsindtægten søges budgetlagt. Midlerne blev frigivet ved årets anden anlægsopfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Frigivelse af anlæg</span></p><p><span>Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Frigivelse af salgsindtægten på 3.044.500 kr. i 2025 vedr. salg af Moldrupvej 13</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bevillingsskema: </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="7"><p><span>Beløb i hele kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Drift/anlæg</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 11, Veje og grønne områder</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-11.101.100</span></p></td><td><p><span>9.083.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 12 Miljø</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-1.044.500</span></p></td><td><p><span>295.100</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 41 Ældre og sundhed</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-2.320.000</span></p></td><td><p><span>2.320.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-3.827.400</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde 83: Ejendomme & Service</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-42.784.000</span></p></td><td><p><span>36.019.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde 84: Rungsted havn</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-1.536.300</span></p></td><td><p><span>400.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-62.613.300</span></p></td><td><p><span>48.117.100</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-3.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsbevilling: </span><span>(igangsætnings-tilladelse)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 81, Salg af Moldrupvej 13 (005111)</span></p></td><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-3.044.500</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-3.044.500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>1) Godkendt</span></p><p><span>2) Godkendt</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>1) Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt</span></p><p><span>2) Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/b7d1cff7-b727-4e32-9c8a-9e524878eaa0"
      • DocumentId "b7d1cff7-b727-4e32-9c8a-9e524878eaa0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10575"
  • Navn "Anlægsopfølgning 3, 2025"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3, 2025"
      • Id "947b7cb8-d39e-427f-8823-4953b1042a0e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 3, 2025"
      • Id "41fef286-43c2-4a7d-8dd9-e3790816caf1"
  • Documents null
  • Id "6c59e97e-d2f0-4ecb-a273-76e424a73ffb"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "cf9ed3e5-0aeb-46e2-aa11-b9b2a24bfa6a"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/10575"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsopfølgning 3, 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Birgitte Dyreborg (V)"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "6c59e97e-d2f0-4ecb-a273-76e424a73ffb"