Som en del af budgetaftalen for 2026 blev det besluttet ikke at gennemføre en rammebesparelse på 500.000 kr. på den kollektive trafik fra sidste års budgetforlig. I denne sag forelægger forvaltningen en status på den kollektive trafik og redegørelse for økonomien i 2026, med helblik på en drøftelse og beslutning i udvalget om busdriften i 2026.

 Status på bustrafikken

Forvaltningen har i samarbejde med busentreprenøren foretaget tællinger af passagerer og udarbejdet statistik for busdriften. Statistik for den ordinære busdrift samt for skolebussen er vedlagt sagen som bilag 2. Statistik for telebussen er vedlagt sagen som bilag 3. I bilag 1 findes den aktuelle køreplan for bussen.

Overordnet viser statistikken, at den ordinære bus i gennemsnit kører med ca. 3 passagerer - naturligvis med store variationer. I den aktuelle køreplan er der færrest passagerer med de to morgenafgange kl. 6.00 hhv. kl. 6.50 fra Nordby mod Sønderho. Afgangene har et gennemsnit på mindre end 1 passager pr. tur. Herefter følger afgangen kl. 6.30 fra Sønderho mod Nordby, der i gennemsnit har ca. 1,5 passagerer.

På Fanø køres der med små busser, som kan medtage op til 19 passagerer. Det betyder at der kan være kapacitetsproblemer på nogle afgange. Opregnet til helårsniveau viser statistikken at der på 70 afgange i løbet af et år, er udfordringer med kapaciteten. Dette tal er dog formentlig højt sat. Bussen har på et år knap 6.900 afgange, hvilket betyder at kapacitetsudfordringerne berører ca. 1% af afgangene.

Telebussen kører i gennemsnit med 2,3 passagerer pr. tur. I tidsrummet hvor telebussen kører (18.00-23.00), er der flest passagerer kl. 20.00-20.29 og færrest i tidsrummene kl. 19.30-19.59 samt kl. 21.30-21.59. Gennemsnittet er nogenlunde stabilt hen over ugen bortset fra søndage, hvor belægningen er lavest med 1,9 passagerer i snit pr. tur.

Økonomi i 2026

Behov og muligheder for tilpasninger af busdriften

Det kan eventuelt overvejes at indføre yderligere ekstraafgange på de tidspunkter, hvor der oftest kan være kapacitetsudfordringer, f.eks. i de tidlige eftermiddagstimer på hverdage. Sådanne ekstrabusser vil dog oftest være overflødige, da kapaciteten er tilstrækkelig på de fleste afgange. Ekstrabusser kan eventuelt finansieres ved at nedlægge de tidlige afgange på hverdage, hvor der som nævnt indledningsvist, er færrest passagerer med bussen.

De hyppigste udfordringer med bussen som forvaltningen bliver præsenteret for, er problemer med at kontakte og bestille telebus. Busoperatøren er gjort opmærksom på dette problem. Såfremt det måtte ønskes helt at fjerne denne problemstilling, kan det overvejes at fortsætte den ordinære køreplan indtil kl. 23.00, således at der ikke længere er behov for telebus. Operatøren har oplyst, at dette i givet fald vil medføre ekstra betaling på ca. 500.000 kr. pr. år., hvilket er en forøgelse på knapt 50% i forhold til prisen i dag. Der betales i dag for telebuskørsel fra kl. 18.00-23.00, uagtet om der fragtes passagerer eller ej. Begrundelsen for stigningen er, at operatøren ved fast rutedrift ikke længere har mulighed for at køre taxikørsel ved siden af.

Bedømt umiddelbart ud fra det gennemsnitlige passagertal på telebusturene, ville der kunne opnås en belægningsgrad på ordinære ture mellem kl. 18.00 og 23.00, som ikke er væsentligt anderledes end belægningsgraden for øvrige ordinære ture. Det kan dog ikke afvises, at passagergrundlaget vil falde noget ved at erstatte telebussen med faste busafgange, da nogle passagerer formentlig vil opleve det som et tab af fleksibilitet. Som telebussen kører i dag, er den formentlig et prisbilligt alternativ til taxiture. 

-

De økonomiske konsekvenser for eventuelle tilpasninger på busdriften kan først opgøres nærmere på baggrund af mere konkrete scenarier, som det måtte besluttes at se nærmere på.

I runde tal koster en ekstra afgang godt 200.000 kr. på hverdage og ca. 100.000 kr. på weekender.

På baggrund af udvalgets ønsker om tilpasninger af bustrafikken, vil forvaltningen udarbejde nærmere vurdering af økonomi og give finansieringsforslag. Det skal i den forbindelse nævnes, at skolebussen kl. 12.05, som blev indført som et forsøg efter sommerferien 2025 ikke er finansieret i 2026. Såfremt forsøget fortsat ønskes, skal det således indtænkes i finansieringen.

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Økonomi- og planudvalget (for så vidt angår eventuelle omdisponeringer, der forudsætter behandling her)

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter forslag til ændring af busdriften i 2026 med henblik på videre belysning af forvaltningen.

Udvalget besluttede at få belyst et konkret forslag til udvidelse af busbetjeningen, der omfatter:

• En fast afgang 12.05 til/fra skolen, der medtager almindelige passagerer i begge retninger.
• Eventuel yderligere betjening i hverdagen.
• Forbedring af weekendbetjeningen, f.eks. gennem bedre tilpasning til færgen. 
• Indførelse af afgange, der udnytter tomkørsel før og efter idriftsættelse
• Udmønte kontraktbestemmelse om indsætning af ekstrabus ved kendte kapacitetsudfordringer.