Odense

C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af budgetindsats 2026: Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen

03.08.01-G01-34-20 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresumé

Denne sag vedrører den del af aftalen om budget 2026, som handler om "Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen". Aftalen blev indgået den 18. september og vedtaget af byrådet den 8. oktober med andenbehandlingen af Odense Kommunes budget for 2026.

I aftalen om budgettet fremgår følgende om budgetindsatsen:

"Dette budgetforlig bygger ovenpå tidligere års prioriteringer af den nære velfærd i Odense. Odenses demografimodel sikrer, at udvalgenes budgetter øges i takt med, at der kommer flere odenseanere. I årets opdatering er der flere borgere end i sidste års prognose som et synligt bevis på, at byen vokser. Det betyder, at udvalgenes budgetter øges med samlet set 318,5 mio. kr. i budgetperioden, som finansieres med den afsatte pulje under Økonomiudvalget (...) Demografireguleringen indgår i budgetforliget for at sikre politisk opmærksomhed på den demografiske udvikling og den tilknyttede økonomi".

Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets andel udgør 44 mio. kr. til budget 2026. Forvaltningen anbefaler, at der med udmøntningen fokuseres på de områder, som er i ubalance og som oplever konsekvenserne af den demografiske udvikling. Forvaltningen foreslår med dette afsæt, at

Der udmøntes 29,4 mio. kr. i 2026 stigende til 29,9 mio. kr. i 2027 og frem til hjemmeplejeområdet og træningsområdet, fordi flere ældre borgere har behov for hjemmepleje og træning. Herunder prioriteres der også midler til ansættelsen af to myndighedsrådgivere samt til driften af et nyt låsesystem i hjemmeplejen.
Der udmøntes 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 4,8 mio. kr. i 2027 og frem som følge af flere ældre borgere på det specialiserede socialområde. Herunder prioriteres der også midler til ansættelsen af to myndighedsrådgivere.
Der udmøntes 5,0 mio. kr. i 2026 og frem til opsparing til driften af kommende nyt plejehjem.
Der udmøntes 4,3 mio. kr. i 2026 og frem til afledte driftsudgifter som følge af flere ældre borgere og flere medarbejdere.
Der udmøntes 4,1 mio. kr. i 2026 som et engangsbeløb til en pulje til håndtering af uforudsete udgifter.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af budgetindsatsen: Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget valgte at behandle sagen som en B-sag på det foreliggende grundlag.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Roya Moore deltog ikke i punktets behandling.

Sagsfremstilling

Med budget 2020 blev der indført en demografimodel, som skal sikre, at pengene følger med det stigende antal +65-årige. Modellen bidrager til at sikre, at udvalget kompenseres for de stigende driftsudgifter, der følger af, at der bliver flere ældre.

Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget får tilført midler svarende til 44 mio. kr. til budget 2026. Forvaltningens forslag til udmøntning sker indenfor rammerne af de politisk besluttede kriterier, som er ældreomsorg (midlertidig og gradvist nedsat funktionsevne), social service (tilbud til voksne med særlige behov, hjælpemidler mv.) og sundhed (sundhed og forebyggelse, træning).

Forvaltningens forslag tager afsæt i de områder, som er væsentligt demografiafhængige og som vil være i økonomisk ubalance uden tilførsel af kompensation for den demografiske udvikling.

Økonomi

I dette afsnit er der en oversigt over udmøntningen af kompensationen for den demografiske udvikling.

Tabel - Oversigt over udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling
Mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027 og frem
Hjemmeplejeområdet	29,4	29,9
Det specialiserede socialområde	1,2	4,8
Opsparing til driften af nye plejehjem	5,0	5,0
Afledte driftsudgifter	4,3	4,3
Pulje til håndtering af uforudsete udgifter	4,1	0

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresumé</h3> <span class='ukendt'><p>Denne sag vedrører den del af aftalen om budget 2026, som handler om "Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen". Aftalen blev indgået den 18. september og vedtaget af byrådet den 8. oktober med andenbehandlingen af Odense Kommunes budget for 2026.</p><p>I aftalen om budgettet fremgår følgende om budgetindsatsen:</p><p><em>"Dette budgetforlig bygger ovenpå tidligere års prioriteringer af den nære velfærd i Odense. Odenses demografimodel sikrer, at udvalgenes budgetter øges i takt med, at der kommer flere odenseanere. I årets opdatering er der flere borgere end i sidste års prognose som et synligt bevis på, at byen vokser. Det betyder, at udvalgenes budgetter øges med samlet set 318,5 mio. kr. i budgetperioden, som finansieres med den afsatte pulje under Økonomiudvalget </em>(...) <em>Demografireguleringen indgår i budgetforliget for at sikre politisk opmærksomhed på den demografiske udvikling og den tilknyttede økonomi".</em></p><p>Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets andel udgør 44 mio. kr. til budget 2026. Forvaltningen anbefaler, at der med udmøntningen fokuseres på de områder, som er i ubalance og som oplever konsekvenserne af den demografiske udvikling. Forvaltningen foreslår med dette afsæt, at</p><ul><li>Der udmøntes 29,4 mio. kr. i 2026 stigende til 29,9 mio. kr. i 2027 og frem til hjemmeplejeområdet og træningsområdet, fordi flere ældre borgere har behov for hjemmepleje og træning. Herunder prioriteres der også midler til ansættelsen af to myndighedsrådgivere samt til driften af et nyt låsesystem i hjemmeplejen. </li><li>Der udmøntes 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 4,8 mio. kr. i 2027 og frem som følge af flere ældre borgere på det specialiserede socialområde. Herunder prioriteres der også midler til ansættelsen af to myndighedsrådgivere. </li><li>Der udmøntes 5,0 mio. kr. i 2026 og frem til opsparing til driften af kommende nyt plejehjem. </li><li>Der udmøntes 4,3 mio. kr. i 2026 og frem til afledte driftsudgifter som følge af flere ældre borgere og flere medarbejdere.</li><li>Der udmøntes 4,1 mio. kr. i 2026 som et engangsbeløb til en pulje til håndtering af uforudsete udgifter.</li></ul></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Ældre- og Handicapforvaltningen</strong> indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af budgetindsatsen: Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ældre- og Handicapudvalget valgte at behandle sagen som en B-sag på det foreliggende grundlag.</p><p><strong>Ældre- og Handicapudvalget</strong> godkender indstillingen.</p><p>Udvalgsmedlem Roya Moore deltog ikke i punktets behandling.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Med budget 2020 blev der indført en demografimodel, som skal sikre, at pengene følger med det stigende antal +65-årige. Modellen bidrager til at sikre, at udvalget kompenseres for de stigende driftsudgifter, der følger af, at der bliver flere ældre.</p><p>Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget får tilført midler svarende til 44 mio. kr. til budget 2026. Forvaltningens forslag til udmøntning sker indenfor rammerne af de politisk besluttede kriterier, som er ældreomsorg (midlertidig og gradvist nedsat funktionsevne), social service (tilbud til voksne med særlige behov, hjælpemidler mv.) og sundhed (sundhed og forebyggelse, træning).</p><p>Forvaltningens forslag tager afsæt i de områder, som er væsentligt demografiafhængige og som vil være i økonomisk ubalance uden tilførsel af kompensation for den demografiske udvikling.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>I dette afsnit er der en oversigt over udmøntningen af kompensationen for den demografiske udvikling.</p><table border="1"><caption>Tabel - Oversigt over udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling</caption><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row">Mio. kr.</th><th scope="row">Budget 2026</th><th scope="row">Budget 2027 og frem</th></tr><tr><td>Hjemmeplejeområdet</td><td>29,4</td><td>29,9</td></tr><tr><td>Det specialiserede socialområde</td><td>1,2</td><td>4,8</td></tr><tr><td>Opsparing til driften af nye plejehjem</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Afledte driftsudgifter</td><td>4,3</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Pulje til håndtering af uforudsete udgifter</td><td>4,1</td><td>0</td></tr></tbody></table><p><span data-olk-copy-source="MailCompose">Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.</span></p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odense.dk/Vis/Pdf/bilag/3bc60bbd-19a7-4737-a2dc-55a981755909"
  - DocumentId "3bc60bbd-19a7-4737-a2dc-55a981755909"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "03.08.01-G01-34-20"
Navn "C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af budgetindsats 2026: Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen"
Punktnummer "6"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ældrerådets høringssvar"
  - Id "1db72ebc-d91c-44d4-acf2-f3219118d181"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Handicaprådets høringssvar"
  - Id "10c5ddf1-ca8e-48bf-a1c6-4bc47eb54166"
Documents null
Id "a3bdfb51-a0e8-4f36-905a-4ef651d15283"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c15dc874-04bc-48b5-b213-2073bb66aeff"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "03.08.01-G01-34-20"
SourceId null
Caption "C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af budgetindsats 2026: Demografi - Økonomien følger med befolkningsudviklingen"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items