Den 17. juni 2025 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget planen for, hvordan Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder med anbefalingerne fra konsulentfirmaet Implement. Analysen viste behov for både bedre styring og økonomiske prioriteringer for at skabe balance på området.

Denne sag giver en status på forvaltningens arbejde med anbefalingerne.

Økonomisk balance

Forvaltningen forventer balance i økonomien på det specialiserede socialområde i 2025 og 2026. Det skyldes, at byrådet i budgetaftalen for perioden tilførte det specialiserede område midler svarende til det forventede merforbrug. Byrådet har med budgetaftalen for 2026 desuden tilført området varige midler fra 2026 og frem. Dog med et faldende beløb fra 2027.

Derudover er det aftalt, at en del af provenuet fra de kommende års effektiviseringer og omprioriteringer kan bidrage til at skabe balance eller afhjælpe udfordringer.

Forvaltningen vurderer fortsat, at der er behov for tæt økonomisk styring på området.

Forkortet prognoseproces

Forvaltningen har ændret prognoseprocessen i økonomiopfølgningerne, så de tal, udvalget præsenteres for, er 1-2 måneder mere aktuelle, afhængigt af tidspunktet for det relevante udvalgsmøde. Ændringen har medført, at udvalget ved den seneste Effekt- og Økonomiopfølgning den 28. oktober 2025 modtog tal pr. 30. september 2025 i stedet for som tidligere planlagt pr. 31. august 2025.

Faglige pejlemærker for socialområdet

Forvaltningen arbejder på at indføre faglige pejlemærker som en overordnet faglig ramme og styringsredskab. Formålet er at sikre en fagligt funderet tilgang til vurderingerne på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved, at indsatsen til den enkelte borger skal tage udgangspunkt i en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov. Det gør det vanskeligt at fastsætte et ensartet og detaljeret serviceniveau, hvorfor forvaltningen arbejder med mere overordnede faglige pejlemærker.

Kapacitetsanalyse og udvikling af egne kommunale tilbud

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen er i gang med at udarbejde en kapacitetsanalyse, der undersøger, om der er et økonomisk potentiale ved at Odense Kommune etablerer flere interne pladser på det specialiserede socialområde. Analysen undersøger også, for hvilke målgrupper, der er størst fagligt og økonomisk potentiale ved at etablere flere interne pladser i Odense Kommune.

Byrådet besluttede desuden med Budget 2026, at direktørgruppen skal udarbejde en langsigtet plan og analyse af tilbudsviften med henblik på at sikre, at flere borgere i Odense fremadrettet kan få et tilbud i Odense Kommune. Derfor har direktørgruppen nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen skal udarbejde en langsigtet investeringsplan for egne kommunale tilbud på børne- og voksenområdet.

Resultater og erfaringer fra kapacitetsanalysen vil indgå i arbejdsgruppens arbejde.