Halsnæs

Anlægsregnskab - Faciliteter på Storebjerg

82.02.00-G10-1-22 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Med vedtagelse af budget 2022-2025, blev det besluttet at nedrive Bygning C og D på Storebjerg, samt at frasælge en del af matrikel 5dc. I den forbindelse opstod der et behov for at etablere nye faciliteter til de kommunale virksomheder Hjemmeplejen og Sygepleje-satellitten, som tidligere havde til huse i bygning C (1980-bygningen).

Projektet har haft til formål at renovere og istandsætte 1919-bygningen på Nørregade 85 i Hundested, til nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejeklinikken i Hundested.

Med denne sag godkendes anlægsregnskabet for Faciliteter på Storebjerg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Faciliteter på Storebjerg

at mindreforbruget på 373.628 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 1. december 2025, punkt 348:

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2025, punkt 666:

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab Beløb i hele kr.	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.035.290	8.661.662	373.628
Indtægter	0	0	0
I alt	9.035.290	8.661.662	373.628

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra april 2023 til september 2024.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Renoveringsprojektet blev gennemført i to faser. Fase 1 omhandlede nyindretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, mens fase 2 omhandlede genopretning af bygningens klimaskærm (tagrenovering, vinduer og facade).

Fase 1 - Indvendig istandsættelse og indretning af faciliteterne varede fra januar 2024 – maj 2024

Fase 2 – Genoprettende vedligehold af klimaskærm, varede frem til august 2024.

Ultimo 2024 blev indretning af hele p-plads arealet på ejendommen fordelt mellem Træning- og Aktivitet, Hjemmeplejen, sygeplejeklinikken og borgere afklaret. Udførslen med asfaltarbejder blev skubbet til 2025 på grund af vejrforhold. Dette skete i kombination med at indretning til den fremtidige affaldsordning blev integreret på p-pladsen og dele af de gamle affaldsskure nu kunne ombygges til el-cykelskure.

Mindreforbruget skyldes, at der undervejs i projektet ikke er blevet afklaret hvorvidt der har været behov for at indrette et nyt vaske-spulerum, samt lokaliteten af dette rum. Der blev midlertidigt indrettet nyt vaske-spulerum på Parallelvej i Hundested som kan rumme funktionen, men ikke eventuelle kontorfaciliteter. Eksisterende vaske-spulerum til Hjemmeplejen blev nedlagt i forbindelse med at bygning blok C på Storebjerg, hvor Hjemmeplejen tidligere var huset, blev nedrevet i nedrivningsprojektet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdatoer - Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling - Udgift	Anlægsbevilling - Indtægt	Bemærkning
D. 24.03.2022	500.000	0	BYR 24.3.2022 pkt. 33 - Rådighedsbeløb fra anlægspulje til planlagt vedligehold
D. 27.04.2023	5.634.270	0	BYR 27.04.2023 pkt. 262 Anlægsbevilling Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg
D. 14.12.2023	2.882.000	0	BYR 14.12.2023 pkt. 389 Anlægsbevilling - Faciliteter på Storebjerg
D. 25.04.2024	3.020	0	BYR 25.04.2024 pkt. 260 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2023-2024
D. 19.12.2024	16.000	0	BYR 10.04.2025 pkt. 457 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2024-2025
I alt	9.035.290	0

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Med vedtagelse af budget 2022-2025, blev det besluttet at nedrive Bygning C og D på Storebjerg, samt at frasælge en del af matrikel 5dc. I den forbindelse opstod der et behov for at etablere nye faciliteter til de kommunale virksomheder Hjemmeplejen og Sygepleje-satellitten, som tidligere havde til huse i bygning C (1980-bygningen).</div><div> </div><div>Projektet har haft til formål at renovere og istandsætte 1919-bygningen på Nørregade 85 i Hundested, til nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejeklinikken i Hundested.</div><div> </div><div>Med denne sag godkendes anlægsregnskabet for Faciliteter på Storebjerg.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:</div><div> </div><ol start="1" type="1"><li>anlægsarbejdet og -regnskabet for projekt Faciliteter på Storebjerg</li></ol><div> </div><ol start="2" type="1"><li>at mindreforbruget på 373.628 kr. tilføres kassebeholdningen</li></ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Byrådet</div></span> <h3>Beslutning fra fagudvalg</h3> <span><h3>Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 1. december 2025, punkt 348:</h3><div>Direktionens indstilling anbefales.</div><div> </div><h3>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. december 2025, punkt 666:</h3><div>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><div>Anlægsregnskab</div><div>Beløb i hele kr.</div></td><td><div>Korrigeret anlægsbevilling</div><div> </div></td><td><div>Endeligt anlægsregnskab</div><div> </div></td><td><div>Afvigelse</div><div> </div></td></tr><tr><td><div>Udgifter</div></td><td><div>9.035.290</div></td><td><div>8.661.662</div></td><td><div>373.628</div></td></tr><tr><td><div>Indtægter</div></td><td><div>0</div></td><td><div>0</div></td><td><div>0</div></td></tr><tr><td><div>I alt</div></td><td><div>9.035.290</div></td><td><div>8.661.662</div></td><td><div>373.628</div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra april 2023 til september 2024.</div><div> </div><h3>Beskrivelse af projektets gennemførelse:</h3><div> </div><div>Renoveringsprojektet blev gennemført i to faser. Fase 1 omhandlede nyindretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, mens fase 2 omhandlede genopretning af bygningens klimaskærm (tagrenovering, vinduer og facade).</div><div> </div><div>Fase 1 - Indvendig istandsættelse og indretning af faciliteterne varede fra januar 2024 – maj 2024</div><div> </div><div>Fase 2 – Genoprettende vedligehold af klimaskærm, varede frem til august 2024.</div><div> </div><div>Ultimo 2024 blev indretning af hele p-plads arealet på ejendommen fordelt mellem Træning- og Aktivitet, Hjemmeplejen, sygeplejeklinikken og borgere afklaret. Udførslen med asfaltarbejder blev skubbet til 2025 på grund af vejrforhold. Dette skete i kombination med at indretning til den fremtidige affaldsordning blev integreret på p-pladsen og dele af de gamle affaldsskure nu kunne ombygges til el-cykelskure.</div><div> </div><div>Mindreforbruget skyldes, at der undervejs i projektet ikke er blevet afklaret hvorvidt der har været behov for at indrette et nyt vaske-spulerum, samt lokaliteten af dette rum. Der blev midlertidigt indrettet nyt vaske-spulerum på Parallelvej i Hundested som kan rumme funktionen, men ikke eventuelle kontorfaciliteter. Eksisterende vaske-spulerum til Hjemmeplejen blev nedlagt i forbindelse med at bygning blok C på Storebjerg, hvor Hjemmeplejen tidligere var huset, blev nedrevet i nedrivningsprojektet.</div></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Budget- og regnskabssystem for kommuner</div><div> </div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:</div><div> </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Bevillingsdatoer - Beløb i hele kr.</td><td>Anlægsbevilling - Udgift</td><td>Anlægsbevilling - Indtægt</td><td>Bemærkning</td></tr><tr><td>D. 24.03.2022</td><td>500.000</td><td>0</td><td>BYR 24.3.2022 pkt. 33 - Rådighedsbeløb fra anlægspulje til planlagt vedligehold</td></tr><tr><td>D. 27.04.2023</td><td>5.634.270</td><td>0</td><td>BYR 27.04.2023 pkt. 262 Anlægsbevilling Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg</td></tr><tr><td>D. 14.12.2023</td><td>2.882.000</td><td>0</td><td>BYR 14.12.2023 pkt. 389 Anlægsbevilling - Faciliteter på Storebjerg</td></tr><tr><td>D. 25.04.2024</td><td>3.020</td><td>0</td><td>BYR 25.04.2024 pkt. 260 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2023-2024</td></tr><tr><td>D. 19.12.2024</td><td>16.000</td><td>0</td><td>BYR 10.04.2025 pkt. 457 Pris- og løn fremskrivning overførsel 2024-2025</td></tr><tr><td>I alt</td><td>9.035.290</td><td>0</td><td> </td></tr></tbody></table><div> </div><div>Afledt drift:</div><div> </div><div>Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.</div><div> </div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/bfb3eeb5-7aa9-4abb-a4e4-fea513ece5bb"
  - DocumentId "bfb3eeb5-7aa9-4abb-a4e4-fea513ece5bb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "82.02.00-G10-1-22"
Navn "Anlægsregnskab - Faciliteter på Storebjerg"
Punktnummer "618"
Bilag 0 items
Documents null
Id "d6453d22-17f7-4838-9adf-14b0172c3b95"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8c513fe0-8d7e-4fcf-90be-eb9788eb1d5b"
Number "618"
Sorting 26
IsOpen false
CaseNumber "82.02.00-G10-1-22"
SourceId null
Caption "Anlægsregnskab - Faciliteter på Storebjerg"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items