Albertslund

ØU/KB - Beslutning af politisk tidsplan for Budget 2027

00.30.00-P00-12-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsgang


	ØU	KB
Orientering
Indstilling	X
Beslutning		X
Supplerende sagsfremstilling

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at den politiske tidsplan for Budget 2027 godkendes.

Resumé

Godkendelse af den af politiske tidsplan for budgetproces for Budget 2027.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har lavet forslag til politisk tidsplan for budgetprocessen for Budget 2027. Tidsplanen vil danne rammen for forvaltningens videre planlægning af og arbejde med Budgetforslag 2027-2030.

Tidsplan

Tidspunkterne for 1. og 2. behandling af budgettet fastlagt i den politiske mødekalender til hhv. tirsdag d. 8. september og tirsdag d. 6. oktober 2026. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes et budgetseminar tirsdag den 18. august. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen.

Kommunalbestyrelsen vil i lighed med tidligere år blive præsenteret for det tekniske budgetforslag samt for forvaltningens forslag til budgetkatalog på budgetseminaret i august. Herudover vil anlægsplanen også blive gennemgået til brug for de politiske forhandlinger om budget 2026.

Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale for 2027 mellem KL og regeringen inden sommerferien 2026. Såfremt der i foråret bliver klarhed omkring en mulig forsinkelse af økonomiaftalen, vil Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blive forelagt en revideret tidsplan.

Forvaltningen foreslår, at budgetkataloget i lighed med tidligere år sendes i høring kort efter efter budgetseminaret i august med en høringsfrist på knap tre uger. Det betyder, at høringsperioden vil vare fra onsdag d. 19 august til og med torsdag den 3. september. Høringssvarene vil efterfølgende blive samlet og tilgå Kommunalbestyrelsen før 1. behandlingen af budgettet og blive offentliggjort umiddelbart efter 1. behandlingen.

Frister for budgetspørgsmål og budgetaftale

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest den 4. september 2026 for at sikre, at forvaltningen har passende tid til at kunne besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag. På tilsvarende baggrund anbefaler forvaltningen, at budgetaftalen for 2027 indgås senest den 21. september, og at eventuelle ændringsforslag fremsendes senest den 24. september. Begge frister er af hensyn til, at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, der skal være foretaget senest 15. oktober 2026.

Borgermøde om budgettet i foråret

Der er som led i budgetprocessen reserveret tid til afholdelse af borgermøde om budget 2027 tirsdag den 24. marts. Erfaringen fra de senere år har været, at udbyttet af og dialogen på selve borgermøderne har været bedst, når borgermødet har været om foråret og dermed inden budgetkataloget har været offentliggjort. Borgermødet vil blive lavet med udgangspunkt i anvendte koncepter fra de sidste to års borgermøder.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 30:

Radikale Venstre (B), Enhedslisten (Ø) og SF (F) fremsatte vedhæftede ændringsforslag (se bilag)

Indstillingen tiltrådt med ændringsforslaget.

Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet

Supplerende sagsfremstilling
Økonomi & Stab, 8. december 2025
Vedlagte nye bilag er forvaltningens forslag til inkorporering af ændringsforslag til politisk tidsplan for budget 2027.

Beslutning

Den reviderede tidsplan (bilag 3) blev godkendt.

Forvaltningen udarbejder sag til Økonomiudvalget i februar 2026, hvor indholdet af aktiviteter drøftes. I drøftelsen inddrages følgende ændringsforslag fra (Ø):

1) Inden budgetseminar hvor kataloget gennemgås: ØU skal godkende de enkelte punkter i kataloget. Det skal herefter fremgå af budgetkataloget under de enkelte punkter, hvem, der har stemt hvad.

Begrundelse: Dette vil tydeliggøre et politisk ansvar for processen og der vil være en politisk adresse på de forslag, borgerne måtte finde grund til at reagere på. Det skaber også gennemsigtighed for borgerne om budgetprocessen.

2) Alle partierne i kommunalbestyrelsen får adgang til direkte assistance hos en sekretær. Hvert parti kan således bruge op til 10 timers støtte til fx at stille spørgsmål til kataloget “live” til at få hjælp til at lave deres egne budgetforslag, og lign.

Begrundelse: Dette vil give de enkelte partier mulighed for at få større indblik i hvilke muligheder, de reelt har i en budgetproces, og få en forståelse af konsekvenserne af de politiske valg, samt at der vil være en større mulighed for faktisk at tænke kreativt i budgetprocessen.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsgang</h3> <span class='ukendt'><table border="1"><caption> </caption><tbody><tr><th scope="row"> </th><th scope="row">BSU</th><th scope="row">BUS</th><th scope="row">EBU</th><th scope="row">KFU</th><th scope="row">MBU</th><th scope="row">BY</th><th scope="row">SSU</th><th scope="row">ÆU</th><th scope="row">ØU</th><th scope="row">KB</th></tr><tr><td>Orientering</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Indstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr><tr><td>Beslutning</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr><tr><td>Supplerende sagsfremstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Kommunaldirektøren indstiller,<br>1. at den politiske tidsplan for Budget 2027 godkendes.</p></span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Godkendelse af den af politiske tidsplan for budgetproces for Budget 2027. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Forvaltningen har lavet forslag til politisk tidsplan for budgetprocessen for Budget 2027. Tidsplanen vil danne rammen for forvaltningens videre planlægning af og arbejde med Budgetforslag 2027-2030. </p><p><em>Tidsplan </em></p><p>Tidspunkterne for 1. og 2. behandling af budgettet fastlagt i den politiske mødekalender til hhv. tirsdag d. 8. september og tirsdag d. 6. oktober 2026. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes et budgetseminar tirsdag den 18. august. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen.</p><p>Kommunalbestyrelsen vil i lighed med tidligere år blive præsenteret for det tekniske budgetforslag samt for forvaltningens forslag til budgetkatalog på budgetseminaret i august. Herudover vil anlægsplanen også blive gennemgået til brug for de politiske forhandlinger om budget 2026.</p><p>Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale for 2027 mellem KL og regeringen inden sommerferien 2026. Såfremt der i foråret bliver klarhed omkring en mulig forsinkelse af økonomiaftalen, vil Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blive forelagt en revideret tidsplan.</p><p>Forvaltningen foreslår, at budgetkataloget i lighed med tidligere år sendes i høring kort efter efter budgetseminaret i august med en høringsfrist på knap tre uger. Det betyder, at høringsperioden vil vare fra onsdag d. 19 august til og med torsdag den 3. september. Høringssvarene vil efterfølgende blive samlet og tilgå Kommunalbestyrelsen før 1. behandlingen af budgettet og blive offentliggjort umiddelbart efter 1. behandlingen.</p><p><em>Frister for budgetspørgsmål og budgetaftale </em></p><p>Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest den 4. september 2026 for at sikre, at forvaltningen har passende tid til at kunne besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag. På tilsvarende baggrund anbefaler forvaltningen, at budgetaftalen for 2027 indgås senest den 21. september, og at eventuelle ændringsforslag fremsendes senest den 24. september. Begge frister er af hensyn til, at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, der skal være foretaget senest 15. oktober 2026.</p><p><em>Borgermøde om budgettet i foråret </em></p><p>Der er som led i budgetprocessen reserveret tid til afholdelse af borgermøde om budget 2027 tirsdag den 24. marts. Erfaringen fra de senere år har været, at udbyttet af og dialogen på selve borgermøderne har været bedst, når borgermødet har været om foråret og dermed inden budgetkataloget har været offentliggjort. Borgermødet vil blive lavet med udgangspunkt i anvendte koncepter fra de sidste to års borgermøder.</p></span> <h3>Kommunens vision og politikker</h3> <span class='ukendt'><p>Intet at bemærke.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Intet at bemærke.</p></span> </div> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse.</p></span> <h3>Borgerperspektiv</h3> <span class='ukendt'><p>Intet at bemærke.</p></span> <h3>Historik</h3> <span class='aabenbeslutning'><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 30:</h4><p>Radikale Venstre (B), Enhedslisten (Ø) og SF (F) fremsatte vedhæftede ændringsforslag (se bilag)</p><p>Indstillingen tiltrådt med ændringsforslaget.</p><p>Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet</p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling<br></strong><em>Økonomi & Stab, 8. december 2025</em><br>Vedlagte nye bilag er forvaltningens forslag til inkorporering af ændringsforslag til politisk tidsplan for budget 2027.</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Den reviderede tidsplan (bilag 3) blev godkendt.</p><p>Forvaltningen udarbejder sag til Økonomiudvalget i februar 2026, hvor indholdet af aktiviteter drøftes. I drøftelsen inddrages følgende ændringsforslag fra (Ø): </p><p><em>1) Inden budgetseminar hvor kataloget gennemgås: ØU skal godkende de enkelte punkter i kataloget. Det skal herefter fremgå af budgetkataloget under de enkelte punkter, hvem, der har stemt hvad. </em></p><p><em>Begrundelse: Dette vil tydeliggøre et politisk ansvar for processen og der vil være en politisk adresse på de forslag, borgerne måtte finde grund til at reagere på. Det skaber også gennemsigtighed for borgerne om budgetprocessen. </em></p><p><em>2) Alle partierne i kommunalbestyrelsen får adgang til direkte assistance hos en sekretær. Hvert parti kan således bruge op til 10 timers støtte til fx at stille spørgsmål til kataloget “live” til at få hjælp til at lave deres egne budgetforslag, og lign.</em></p><p><em>Begrundelse: Dette vil give de enkelte partier mulighed for at få større indblik i hvilke muligheder, de reelt har i en budgetproces, og få en forståelse af konsekvenserne af de politiske valg, samt at der vil være en større mulighed for faktisk at tænke kreativt i budgetprocessen.</em></p><p> </p><p>Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordner.albertslund.dk/Vis/Pdf/bilag/3c6a736d-4b0f-49e9-a912-fd9704fa41cf"
  - DocumentId "3c6a736d-4b0f-49e9-a912-fd9704fa41cf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-P00-12-25"
Navn "ØU/KB - Beslutning af politisk tidsplan for Budget 2027"
Punktnummer "28"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1: Politisk tidsplan Budget 2027"
  - Id "1709ff6b-6693-4173-94e2-f7dc903bfaeb"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2: Ændringsforslag til pkt 30 om politisk tidsplan for Budget 2027"
  - Id "0aa00f14-992f-4998-b176-26a30c4ed2f0"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3: Revideret - Politisk tidsplan Budget 2027"
  - Id "3d202893-4ad5-4820-b728-81fa3d1b1ebe"
Documents null
Id "8964c1e7-9db3-497f-8607-4d8bad61bdda"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d7df9cc5-1c05-450e-94c6-c690fd84def8"
Number "28"
Sorting 28
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-P00-12-25"
SourceId null
Caption "ØU/KB - Beslutning af politisk tidsplan for Budget 2027"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items