ØU/KB - Beslutning om godkendelse af Budget 2026 for Humlehusene 1, 5 og 7
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1A - Humle 1_114-001 Budget 2026
- Bilag 1B_Humle 1_114-001 Afv. ops. resultat
- Bilag 1C - Humle 1_114-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan
- Bilag 2A - Humle 5_115-001 Budget 2026
- Bilag 2B_Humle 5_115-001 Afv. ops. resultat
- Bilag 2C - Humle 5_115-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan
- Bilag 3A - Humle 7_116-001 Budget 2026
- Bilag 3B_Humle 7_116-001 Afv. ops. resultat
- Bilag 3C - Humle 7_116-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsgang
| BSU | BUS | EBU | KFU | MBU | BY | SSU | ÆU | ØU | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientering | ||||||||||
| Indstilling | X | |||||||||
| Beslutning | X | |||||||||
| Supplerende sagsfremstilling |
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
1. at budget 2026 godkendes, herunder husleje og vedligeholdelsesplan.
Resumé
Godkendelse af budget 2026 for Humlehusene 1, 5 og 7. Huslejen er uændret for alle tre afdelinger.
Sagsfremstilling
OK-Fonden har fremsendt budget 2026 for Humlehusene til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
I henhold til Almenboligloven skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. I henhold til §69 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal over- og underskud som udgangspunkt afvikles over højst tre år.
I budget 2026 fremgår det, at for Humlehusene 1, 5 og 7 vil der være uændret husleje. I bilag 1 A-C fremgår budget 2026 samt regnskab 2024 og budget 2025 for de tre afdelinger.
Periodiseringen af fordelingen af de opsamlede over- og underskud kan ses i bilag 2 A-C. Fordelingen af tidligere opsamlede over- og underskud vil betyde, at beboernes husleje korrigeres i dette budget og to år frem.
I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2026, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra tidligere års forbrugsmønster samt forventninger til næste års forbrug. Undtaget herfra er nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminsydelser på lån optaget i Kommunekredit). Her foreligger et fastlagt amortisationsforløb.
Bilag 3 A-C viser en vedligeholdelsesplan for Humlehusene 1, 5 og 7. De er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og OK-Fonden ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder.
Budgetterne for Humlehusene 1, 5 og 7 vil blive præsenteret på beboermøder til godkendelse i løbet af november eller december 2025.
Økonomi
Den månedlige bruttohusleje vil i 2026 være ml. ca. 7.596-10.507 kr. afhængigt af bolig.
| Humlehusene 1: | 61 m2 |
| Leje nu | 8.617 kr. |
| Ændring | 0 kr. |
| Husleje 2026 | 8.617 kr. |
| Humlehusene 5: | 57 m2 |
| Leje nu | 7.596 kr. |
| Ændring | 0 kr. |
| Husleje 2026 | 7.596 kr. |
| Humlehusene 7: | 69 m2 |
| Leje nu | 10.507 kr. |
| Ændring | 0 kr. |
| Husleje 2026 | 10.507 kr. |
Historik
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 22:
Tiltrådte indstillingen
Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet
Beslutning
Indstillingen blev godkendt
Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsgang</h3> <span class='ukendt'><table border="1"><caption> </caption><tbody><tr><th scope="row"> </th><th scope="row">BSU</th><th scope="row">BUS</th><th scope="row">EBU</th><th scope="row">KFU</th><th scope="row">MBU</th><th scope="row">BY</th><th scope="row">SSU</th><th scope="row">ÆU</th><th scope="row">ØU</th><th scope="row">KB</th></tr><tr><td>Orientering</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Indstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr><tr><td>Beslutning</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr><tr><td>Supplerende sagsfremstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Kommunaldirektøren indstiller,<br>1. at budget 2026 godkendes, herunder husleje og vedligeholdelsesplan.</p></span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Godkendelse af budget 2026 for Humlehusene 1, 5 og 7. Huslejen er uændret for alle tre afdelinger.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>OK-Fonden har fremsendt budget 2026 for Humlehusene til Kommunalbestyrelsens godkendelse.</p><p>I henhold til Almenboligloven skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. I henhold til §69 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal over- og underskud som udgangspunkt afvikles over højst tre år.</p><p>I budget 2026 fremgår det, at for Humlehusene 1, 5 og 7 vil der være uændret husleje. I bilag 1 A-C fremgår budget 2026 samt regnskab 2024 og budget 2025 for de tre afdelinger.</p><p>Periodiseringen af fordelingen af de opsamlede over- og underskud kan ses i bilag 2 A-C. Fordelingen af tidligere opsamlede over- og underskud vil betyde, at beboernes husleje korrigeres i dette budget og to år frem.</p><p>I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2026, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra tidligere års forbrugsmønster samt forventninger til næste års forbrug. Undtaget herfra er nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminsydelser på lån optaget i Kommunekredit). Her foreligger et fastlagt amortisationsforløb.</p><p>Bilag 3 A-C viser en vedligeholdelsesplan for Humlehusene 1, 5 og 7. De er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og OK-Fonden ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder.</p><p>Budgetterne for Humlehusene 1, 5 og 7 vil blive præsenteret på beboermøder til godkendelse i løbet af november eller december 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Den månedlige bruttohusleje vil i 2026 være ml. ca. 7.596-10.507 kr. afhængigt af bolig. </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Humlehusene 1:</td><td>61 m2</td></tr><tr><td>Leje nu</td><td>8.617 kr.</td></tr><tr><td>Ændring</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Husleje 2026</td><td>8.617 kr. </td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Humlehusene 5:</td><td>57 m2</td></tr><tr><td>Leje nu</td><td>7.596 kr.</td></tr><tr><td>Ændring</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Husleje 2026</td><td>7.596 kr.</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Humlehusene 7:</td><td>69 m2</td></tr><tr><td>Leje nu</td><td>10.507 kr.</td></tr><tr><td>Ændring</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Husleje 2026</td><td>10.507 kr.</td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div> <h3>Historik</h3> <span class='aabenbeslutning'><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 22:</h4><p>Tiltrådte indstillingen</p><p>Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen blev godkendt</p><p>Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordner.albertslund.dk/Vis/Pdf/bilag/6426e2bc-91de-499c-a0b6-b0ae23332506"
- DocumentId "6426e2bc-91de-499c-a0b6-b0ae23332506"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "03.11.01-S55-1-25"
- Navn "ØU/KB - Beslutning om godkendelse af Budget 2026 for Humlehusene 1, 5 og 7"
- Punktnummer "21"
-
Bilag 9 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1A - Humle 1_114-001 Budget 2026"
- Id "779d5292-2df6-4ee2-86ac-790093713835"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1B_Humle 1_114-001 Afv. ops. resultat"
- Id "9c22a4c4-d5a1-4ea0-8228-a4551b979db6"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1C - Humle 1_114-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan"
- Id "782bf302-7465-4822-9224-357bbbea639f"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2A - Humle 5_115-001 Budget 2026"
- Id "e21a0b58-4fc4-41b3-88b1-b456029057b9"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2B_Humle 5_115-001 Afv. ops. resultat"
- Id "e402fd8e-eed3-4b0a-b21c-677a5fc61594"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2C - Humle 5_115-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan"
- Id "100675f7-c204-4d82-ba7c-766bc83de37b"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3A - Humle 7_116-001 Budget 2026"
- Id "83f1d1d0-91c0-4e05-b7d5-80f01e11569c"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3B_Humle 7_116-001 Afv. ops. resultat"
- Id "a4dd549b-f471-441d-8156-fb88514059cc"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3C - Humle 7_116-001 D&V 2026_vedligeholdelsesplan"
- Id "b8b4f86c-754a-416d-aed1-48a55dc9f2b7"
-
- Documents null
- Id "21c31e23-f3aa-4aac-8719-f87b18b13f1b"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "d7df9cc5-1c05-450e-94c6-c690fd84def8"
- Number "21"
- Sorting 21
- IsOpen false
- CaseNumber "03.11.01-S55-1-25"
- SourceId null
- Caption "ØU/KB - Beslutning om godkendelse af Budget 2026 for Humlehusene 1, 5 og 7"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items