Albertslund

MBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for fjernvarme Hedemarksvej (Bevilling)

13.03.00-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsgang

 
 BSUBUSEBUKFUMBUBYSSUÆUØUKB
Orientering          
Indstilling    X   X 
Beslutning         X
Supplerende sagsfremstilling          

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,
1. at det takstfinansierede anlægsregnskab for Hedemarksvej godkendes og
2. at mindreudgiften på 129.000 kr. overføres til anlægsbevillingen for stam- og stikveje.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for det takstfinansierede anlægsprojekt: udskiftning af fjernvarmeledninger på Hedemarksvej. Der har været et mindreforbrug på 129.000 kr., som søges overført til anlægsbevillingen for stam- og stikveje.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. oktober 2022 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 på det takstfinansieredeområde en anlægsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledninger på Hedemarksvej. Den samlede anlægsbevilling for projektet i perioden 2023 - 2025 udgør 5.500.000 kr. 

Projektet er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen skal nu godkende anlægsregnskabet, hvor der har været et mindreforbrug på 129.000 kr.

Udskiftningen af fjernvarmeledningen blev nødvendig, fordi den eksisterende ledning var udtjent og samtidig lå i vejen for etableringen af det nye parkeringshus på Hedemarksvej.

I projektet er der etableret 400 meter nye fjernvarmeledninger. Arbejdet er udført i samarbejde med en ekstern entreprenør, hvor entreprenøren har afholdt udgifterne til jordarbejdet, mens Albertslund Forsyning har afholdt udgifterne til rør og sammensvejsningen. 

Det er forvaltningens vurdering, at de nye fjernvarmerør er isoleret i den bedste klasse, hvilket betyder, at varmetabet reduceres i forhold til den tidligere fjernvarmeledning.

Kommunens vision og politikker

Udskiftning af fjernvarmeledningen er i tråd med Albertslund Kommunes Klimaplan 2050, der har fokus på udbredelse lavtemperaturfjernvarme som led i den grønne omstilling. Projektet bidrager til implementeringen af kommunens strategi og handleplan for lavtemperaturfjernvarme, og optimeringen af fjernvarmenettet er et vigtigt skridt i udviklingen af Albertslund som en fremtidssikret og klimavenlig by.

Da den nye fjernvarmerør har mindre varmetab end det tidligere rør, vil anlægsprojektet føre til lavere forbrug af fjernvarme, og dermed lavere CO2-udledning. 

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet fremstår som følger:

Anlægsregnskab - det takstfinansierede område

Indsæt titel

Udgift

Indtægt

I alt

Bevilling

5.500.000 kr.

0 kr.

5.500.000 kr.

Forbrug

5.163.542 kr.

0 kr.

5.163.542 kr.

3 % til projektledelse i 2024

5 % til projektledelse i 2025

75.984 kr.

 131.527 kr.

0 kr.

207.511 kr.

 

I alt (mindreforbrug (afvigelse))

 

 

129.147 kr.

Mindreforbrug på 129.000 kr. overføres til anlægsbevillingen for stam- og stikveje for at reducere et forventet merforbrug på denne. Overførslen søges godkendt, da projektet er udført inden for det takstfinansierede område, hvor økonomien skal hvile i sig selv, og midlerne dermed kan anvendes inden for den eksisterende anlægsbevilling for stam- og stikveje. 

Projektledelsesudgiften er angivet til 3 % i 2024, da praksis på det tidspunkt var at anvende denne procentsats. Beslutningen om at hæve projektledelsesprocenten til 5 % blev først truffet af Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen i maj 2025 og har derfor ikke været gældende i 2024. 

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Borgerperspektiv

Projektet indgår i anlægsporteføljen på det takstfinansierede område.   

Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, den 25. november 2025, punkt 10:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om sammentællingen (mindreforbrug) er korrekt, samt forklaring på, hvad tallene omfatter.

Billal Zahoor (løsgænger) undlod.

Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet. 

 

Supplerende sagsfremstilling
Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 27. november 2025

Miljø- og Byudvalget har i forbindelse med behandlingen af anlægsregnskab for fjernvarme Hedemarksvej spurgt ind til økonomiskemaet, herunder om mindreforbruget er opgjort korrekt samt forklaring på hvad tallene omfatter.

Mindreforbruget på 129.147,02 kr. er opgjort korrekt, og er fremkommet på følgende måde: 

  • I 2024 var det samlede forbrug på projektet 2.532.806,00 kr., dertil lægges 3 % til projektledelse, hvilket svarer til 75.984,18 kr.
  • I 2025 var det samlede forbrug på projektet 2.630.536,00 kr., dertil lægges 5 % til projektledelse, hvilket svarer til 131.526,80 kr.
  • De samlede forbrug til anlæg udgør 5.163.342,00 kr., og de samlede udgifter til projektledelse udgør 207.510,98 kr., hvorfor de samlede udgifter til anlægsprojektet udgør 5.370.852,98 kr.

Den samlede anlægsbevilling er 5.500.000,00 kr., derved er der et mindreforbrug på 129.147,02 kr. jf. nedenstående økonomiskema.

Økonomiskema

Hedemarksvej

Udgift

Indtægt

I alt

Bevilling

5.500.000,00 kr.

0 kr.

5.500.000,00 kr.

Forbrug

5.163.342,00 kr.

0 kr.

5.163.542,00 kr.

3% projektledelse

5% projektledelse

75.984,18 kr.

131.526,80 kr.

0 kr.

207.510,98 kr.

I alt mindreforbrug

129.147,02 kr.

0 kr.

129.147,02 kr.

 

Anlægsarbejdet har vedrørt udskiftning og isolering af fjernvarmeledninger forud for etablering af parkeringshus samt udskiftning af ventiler og svejsning af dæksler.

Projektledelse vedrører bl.a. styring af proces og økonomi samt tilsyn.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 10:

Tiltrådte indstillingen

Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsgang</h3> <span class='ukendt'><table border="1"><caption> </caption><tbody><tr><th scope="row"> </th><th scope="row">BSU</th><th scope="row">BUS</th><th scope="row">EBU</th><th scope="row">KFU</th><th scope="row">MBU</th><th scope="row">BY</th><th scope="row">SSU</th><th scope="row">ÆU</th><th scope="row">ØU</th><th scope="row">KB</th></tr><tr><td>Orientering</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Indstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr><tr><td>Beslutning</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td></tr><tr><td>Supplerende sagsfremstilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, <br>1. at det takstfinansierede anlægsregnskab for Hedemarksvej godkendes og<br>2. at mindreudgiften på 129.000 kr. overføres til anlægsbevillingen for stam- og stikveje.</p></span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for det takstfinansierede anlægsprojekt: udskiftning af fjernvarmeledninger på Hedemarksvej. Der har været et mindreforbrug på 129.000 kr., som søges overført til anlægsbevillingen for stam- og stikveje.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. oktober 2022 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 på det takstfinansieredeområde en anlægsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledninger på Hedemarksvej. Den samlede anlægsbevilling for projektet i perioden 2023 - 2025 udgør 5.500.000 kr. </p><p>Projektet er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen skal nu godkende anlægsregnskabet, hvor der har været et mindreforbrug på 129.000 kr.</p><p>Udskiftningen af fjernvarmeledningen blev nødvendig, fordi den eksisterende ledning var udtjent og samtidig lå i vejen for etableringen af det nye parkeringshus på Hedemarksvej.</p><p>I projektet er der etableret 400 meter nye fjernvarmeledninger. Arbejdet er udført i samarbejde med en ekstern entreprenør, hvor entreprenøren har afholdt udgifterne til jordarbejdet, mens Albertslund Forsyning har afholdt udgifterne til rør og sammensvejsningen. </p><p>Det er forvaltningens vurdering, at de nye fjernvarmerør er isoleret i den bedste klasse, hvilket betyder, at varmetabet reduceres i forhold til den tidligere fjernvarmeledning.</p></span> <h3>Kommunens vision og politikker</h3> <span class='ukendt'><p>Udskiftning af fjernvarmeledningen er i tråd med Albertslund Kommunes Klimaplan 2050, der har fokus på udbredelse lavtemperaturfjernvarme som led i den grønne omstilling. Projektet bidrager til implementeringen af kommunens strategi og handleplan for lavtemperaturfjernvarme, og optimeringen af fjernvarmenettet er et vigtigt skridt i udviklingen af Albertslund som en fremtidssikret og klimavenlig by.</p><p>Da den nye fjernvarmerør har mindre varmetab end det tidligere rør, vil anlægsprojektet føre til lavere forbrug af fjernvarme, og dermed lavere CO2-udledning. </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet fremstår som følger:</p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Anlægsregnskab - det takstfinansierede område</caption><tbody><tr><th scope="row"><p>Indsæt titel</p></th><th scope="row"><p>Udgift</p></th><th scope="row" valign="top"><p>Indtægt</p></th><th scope="row" valign="top"><p>I alt</p></th></tr><tr><td><p>Bevilling</p></td><td><p>5.500.000 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>5.500.000 kr.</p></td></tr><tr><td><p>Forbrug</p></td><td><p>5.163.542 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>5.163.542 kr.</p></td></tr><tr><td><p>3 % til projektledelse i 2024</p><p>5 % til projektledelse i 2025</p></td><td><p>75.984 kr.</p><p> 131.527 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>207.511 kr.</p><p> </p></td></tr><tr><td><p>I alt (mindreforbrug (afvigelse))</p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p>129.147 kr.</p></td></tr></tbody></table><p>Mindreforbrug på 129.000 kr. overføres til anlægsbevillingen for stam- og stikveje for at reducere et forventet merforbrug på denne. Overførslen søges godkendt, da projektet er udført inden for det takstfinansierede område, hvor økonomien skal hvile i sig selv, og midlerne dermed kan anvendes inden for den eksisterende anlægsbevilling for stam- og stikveje. </p><p>Projektledelsesudgiften er angivet til 3 % i 2024, da praksis på det tidspunkt var at anvende denne procentsats. Beslutningen om at hæve projektledelsesprocenten til 5 % blev først truffet af Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen i maj 2025 o<span>g har derfor ikke været gældende i 2024. </span></p></span> </div> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Intet at bemærke</p></span> <h3>Borgerperspektiv</h3> <span class='ukendt'><p>Projektet indgår i anlægsporteføljen på det takstfinansierede område.   </p></span> <h3>Historik</h3> <span class='aabenbeslutning'><h4>Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, den 25. november 2025, punkt 10:</h4><p>Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om sammentællingen (mindreforbrug) er korrekt, samt forklaring på, hvad tallene omfatter.</p><p>Billal Zahoor (løsgænger) undlod.</p><p>Claus Rasmussen (V) deltog ikke på mødet. </p><p> </p><p><strong>Supplerende sagsfremstilling</strong><br><em>Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 27. november 2025</em></p><p>Miljø- og Byudvalget har i forbindelse med behandlingen af anlægsregnskab for fjernvarme Hedemarksvej spurgt ind til økonomiskemaet, herunder om mindreforbruget er opgjort korrekt samt forklaring på hvad tallene omfatter.</p><p>Mindreforbruget på 129.147,02 kr. er opgjort korrekt, og er fremkommet på følgende måde: </p><ul><li>I 2024 var det samlede forbrug på projektet 2.532.806,00 kr., dertil lægges 3 % til projektledelse, hvilket svarer til 75.984,18 kr.</li><li>I 2025 var det samlede forbrug på projektet 2.630.536,00 kr., dertil lægges 5 % til projektledelse, hvilket svarer til 131.526,80 kr.</li><li>De samlede forbrug til anlæg udgør 5.163.342,00 kr., og de samlede udgifter til projektledelse udgør 207.510,98 kr., hvorfor de samlede udgifter til anlægsprojektet udgør 5.370.852,98 kr.</li></ul><p>Den samlede anlægsbevilling er 5.500.000,00 kr., derved er der et mindreforbrug på 129.147,02 kr. jf. nedenstående økonomiskema.</p><p>Økonomiskema</p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Hedemarksvej</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Udgift</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Indtægt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Bevilling</p></td><td valign="top"><p>5.500.000,00 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>5.500.000,00 kr.</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>5.163.342,00 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>5.163.542,00 kr.</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>3% projektledelse</p><p>5% projektledelse</p></td><td valign="top"><p>75.984,18 kr.</p><p>131.526,80 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>207.510,98 kr.</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>I alt mindreforbrug</p></td><td valign="top"><p>129.147,02 kr.</p></td><td valign="top"><p>0 kr.</p></td><td valign="top"><p>129.147,02 kr.</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Anlægsarbejdet har vedrørt udskiftning og isolering af fjernvarmeledninger forud for etablering af parkeringshus samt udskiftning af ventiler og svejsning af dæksler.</p><p>Projektledelse vedrører bl.a. styring af proces og økonomi samt tilsyn.</p><p> </p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. december 2025, punkt 10:</h4><p>Tiltrådte indstillingen</p><p>Zohair Ali (B) deltog ikke på mødet</p><div class="fravaer"><div class="fravaerpersoner"> </div></div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen blev godkendt</p><p>Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke på mødet</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordner.albertslund.dk/Vis/Pdf/bilag/7e685176-df2d-4f6f-9bf1-fc499eb2bf1d"
      • DocumentId "7e685176-df2d-4f6f-9bf1-fc499eb2bf1d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "13.03.00-S00-1-25"
  • Navn "MBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for fjernvarme Hedemarksvej (Bevilling)"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bevillingsskema"
      • Id "3870e789-e726-4531-ad5f-d4ef92f510b1"
  • Documents null
  • Id "3d755b99-c8a0-4dfd-8400-1c26cd8b8384"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d7df9cc5-1c05-450e-94c6-c690fd84def8"
  • Number "10"
  • Sorting 10
  • IsOpen false
  • CaseNumber "13.03.00-S00-1-25"
  • SourceId null
  • Caption "MBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for fjernvarme Hedemarksvej (Bevilling)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items