Tårnby

Beslutning; Tillægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift

02.00.00-A00-24-584285 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for By, Miljø og Klima har i 2025 en bevilling på 2,4 mio. kr. til dækning til drift og vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner. I 2025 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr., som skyldes ekstraordinære omkostninger til oprettende vedligehold, nedbrud på installationer, hvidevarer, samt udbedring af forskellige skader og utætheder på bygningerne. 

Økonomiudvalget skal godkende, at der tilføres 2,5 mio. kr. til kontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift i 2025.

Uddybende bemærkninger

Ejendommene på daginstitutionsområdet er i vidt omfang ældre og der ses i stigende grad skader og pludseligt opståede nedbrud på anlæg. Uforudsete hændelser, medfører forøgede udgifter til udbedring. Dertil fylder også opfølgninger og udbedringer efter brandeftersyn og udbedringer efter el-eftersyn, samt påbudssager. Samtidig ses at håndværkerudgifter over de senere år er steget markant, hvilket presser budgettet yderligere.

Center for By, Miljø og Klima forventer, at der fortsat vil være stigende udgifter på området.

Der henvises til data fra Ejendoms- og vedligeholdelsesstrategien for Tårnby Kommune (bilag).

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift, tilføres 2,5 mio. kr. oveni i den afsatte bevilling på 2,4 mio. kr., svarende til et samlet budget på 4,9 mio. kr. i 2025.

Der søges derfor en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Tillægsbevillingen søges til Fælles formål, serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget. 

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at godkende at kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut tilføres en merbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 og
  2. at tillægsbevillingen frigives.

/SGJ

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Center for By, Miljø og Klima har i 2025 en bevilling på 2,4 mio. kr. til dækning til drift og vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner. I 2025 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr., som skyldes ekstraordinære omkostninger til oprettende vedligehold, nedbrud på installationer, hvidevarer, samt udbedring af forskellige skader og utætheder på bygningerne. </p><p>Økonomiudvalget skal godkende, at der tilføres 2,5 mio. kr. til kontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift i 2025.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Ejendommene på daginstitutionsområdet er i vidt omfang ældre og der ses i stigende grad skader og pludseligt opståede nedbrud på anlæg. Uforudsete hændelser, medfører forøgede udgifter til udbedring. Dertil fylder også opfølgninger og udbedringer efter brandeftersyn og udbedringer efter el-eftersyn, samt påbudssager. Samtidig ses at håndværkerudgifter over de senere år er steget markant, hvilket presser budgettet yderligere.</p><p>Center for By, Miljø og Klima forventer, at der fortsat vil være stigende udgifter på området.</p><p>Der henvises til data fra Ejendoms- og vedligeholdelsesstrategien for Tårnby Kommune (bilag).</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift, tilføres 2,5 mio. kr. oveni i den afsatte bevilling på 2,4 mio. kr., svarende til et samlet budget på 4,9 mio. kr. i 2025.</p><p>Der søges derfor en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Tillægsbevillingen søges til Fælles formål, serviceområde Anlæg under Økonomiudvalget. </p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at godkende at kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut tilføres en merbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 og</li><li>at tillægsbevillingen frigives.</li></ol><p>/SGJ</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/89090acc-78c1-48cd-aa6c-58d132c3777d"
      • DocumentId "89090acc-78c1-48cd-aa6c-58d132c3777d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "02.00.00-A00-24-584285"
  • Navn "Beslutning; Tillægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Kategorisering af bygningers vedligeholdelsesstand i perioden 2019 - 2033"
      • Id "d6838d89-769c-48e4-b22d-346b2e17dd22"
  • Documents null
  • Id "3d5bbfbd-87dd-4696-89c2-925c18221343"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c128d90a-dae6-4443-9deb-da978f0aee03"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen false
  • CaseNumber "02.00.00-A00-24-584285"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning; Tillægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items