Lyngby-Taarbæk

Finansiering af forhøjelse af tilskud til aftale om drift af spillestedet Templet (Beslutning)

20.03.01-Ø40-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 24. september 2025 aftale med Foreningen Rytmetemplet for perioden 2026-2029. Da foreningen havde et ønske om en forhøjelse af tilskuddet svarende til 150.000kr. inklusive moms bad udvalget forvaltningen om at undersøge, om en forhøjelse af tilskuddet kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne sag tage stilling til, om man ønsker at forhøje det årlige tilskud til driften af Templet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettet til tilskud til drift mv. af spillestedet Templet forhøjes med 138.000 kr. årligt fra 2026 finansieret af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt en fornyelse af kontrakten med Foreningen Rytmetemplet om drift af Templet, hvor der primært afholdes koncerter, men også andre aktiviteter. Foreningen modtager udover tilskud fra kommunen også tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, dels i form af et driftstilskud og dels i form af honorarstøtte.

Foreningens ambition er, at man gerne vil engagere endnu flere - særligt unge - i foreningen. Foreningens aktiviteter drives af frivillige medlemmer, der både planlægger og afvikler koncerter udover de øvrige aktiviteter der er i en frivillig folkeoplysende forening generelt. Da det kræver en hel del frivillige har foreningen søgt om en forhøjelse af det årlige kommunale tilskud med det formål at ansætte en deltids frivilligkoordinator, der sammen med bestyrelsen og den daglige leder, skal have kontakten til medlemmerne, koordinere bemanding til koncerter og arrangementer, samt være med til at rekruttere, motivere, uddanne og fastholde de frivillige.

Foreningen har bedt om en forhøjelse af det årlige tilskud på 150.000 kr. inklusive moms. Det årlig tilskud udgør, uden en forhøjelse, ca. 620.000 kr. inklusive moms i 2026.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt, at en forhøjelse af tilskuddet til drift af Templet, kan finansieres af folkeoplysningsrammen fra tilskud til lærer- og lederløn.

Da kommunen afløfter momsen på en del af tilskuddet vil finansieringsbehovet hertil være 138.000 kr.

Forvaltningen har undersøgt, om der på Kultur- og Fritidsudvalgets budget kan findes 138.000 kr. årligt uden generelt at skære i nuværende aktiviteter, og er kommet frem til, at der er en mulighed på folkeoplysningsrammen - tilskud til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskolerne vil i 2026 kunne få det fulde ansøgte og berettigede tilskud til lærer- og lederløn, selvom budgettet reduceres med 138.000 kr. og der vil fortsat være et restbeløb, hvis der er behov for tilskud til nye aktiviteter.

Budget 2026 til folkeoplysende undervisning (lærer- og lederløn):

Kr. 
Oprindeligt budget 2026 til lærer- og lederløn4.778.840
Omprioritering til fritidspas (beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 24. september 2025) varig103.100
Omfordeling foreslået af Folkeoplysningsudvalget / godkendt 29. oktober 2025 af Kultur- og Fritidsudvalget - kun gældende for 2026 
Forøgelse af lokaletilskudsrammen pga. Spejdernes Lejr 2026 200.000
Bevægelseshold i idrætsforeninger for demensramte 50.000
Opkvalificering af ledere og instruktører i foreninger50.000
Facilitering af netværksdannelse50.000
Resterende budget 2026 til lærer- og lederløn4.325.740
Modtagne ansøgning fra aftenskoler for 20264.019.620
Restbeløb 306.120

 

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt høringssvar, og kan ikke støtte forslaget. (bilag).

Videre proces

Hvis der bevilges yderligere 138.000 kr. skal det tilføjes i aftalen med Foreningen Rytmetemplet.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at en forhøjelse af tilskuddet til Templet med 150.000  kr. årligt fra 2026 finansieres af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn. Efter udmeldingen af tilskud til lærer- og lederløn for 2026, samt en række øvrige konkrete prioriteringer af Kultur- og Fritidsudvalget i september og oktober 2025, er der fortsat ikke disponerede midler vedrørende lærer- og lederløn på 306.000 kr. i 2026, jf. ovenfor. Da kommunen afløfter momsen på en del af tilskuddet til Templet, vil finansieringsbehovet ved forhøjelsen af tilskuddet være 138.000 kr. 

Forslaget er sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Tabel med bevillingsmæssige ændringer:

 

t. kr. i 2026 p/l

Udvalg / Aktivitetsområde

2025

2026

2027

2028

2029

Varig? ja/nej

Tilskud til Templet (fritid)

Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt

0

138

138

138

138

ja

Tilskud til lærer- og lederløn / folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning)

Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt

0

-138

-138

-138

-138

ja

I alt 00000 

 

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. november 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 45:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Michael M. Jørgensen (C) var fraværende, i stedet deltog Erik Frikke (C)

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 24. september 2025 aftale med Foreningen Rytmetemplet for perioden 2026-2029. Da foreningen havde et ønske om en forhøjelse af tilskuddet svarende til 150.000kr. inklusive moms bad udvalget forvaltningen om at undersøge, om en forhøjelse af tilskuddet kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne sag tage stilling til, om man ønsker at forhøje det årlige tilskud til driften af Templet.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at budgettet til tilskud til drift mv. af spillestedet Templet forhøjes med 138.000 kr. årligt fra 2026 finansieret af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn.</p></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt en fornyelse af kontrakten med Foreningen Rytmetemplet om drift af Templet, hvor der primært afholdes koncerter, men også andre aktiviteter. Foreningen modtager udover tilskud fra kommunen også tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, dels i form af et driftstilskud og dels i form af honorarstøtte.</p><p>Foreningens ambition er, at man gerne vil engagere endnu flere - særligt unge - i foreningen. Foreningens aktiviteter drives af frivillige medlemmer, der både planlægger og afvikler koncerter udover de øvrige aktiviteter der er i en frivillig folkeoplysende forening generelt. Da det kræver en hel del frivillige har foreningen søgt om en forhøjelse af det årlige kommunale tilskud med det formål at ansætte en deltids frivilligkoordinator, der sammen med bestyrelsen og den daglige leder, skal have kontakten til medlemmerne, koordinere bemanding til koncerter og arrangementer, samt være med til at rekruttere, motivere, uddanne og fastholde de frivillige.</p><p>Foreningen har bedt om en forhøjelse af det årlige tilskud på 150.000 kr. inklusive moms. Det årlig tilskud udgør, uden en forhøjelse, ca. 620.000 kr. inklusive moms i 2026.</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>Forvaltningen har undersøgt, at en forhøjelse af tilskuddet til drift af Templet, kan finansieres af folkeoplysningsrammen fra tilskud til lærer- og lederløn.</p><p>Da kommunen afløfter momsen på en del af tilskuddet vil finansieringsbehovet hertil være 138.000 kr.</p><p>Forvaltningen har undersøgt, om der på Kultur- og Fritidsudvalgets budget kan findes 138.000 kr. årligt uden generelt at skære i nuværende aktiviteter, og er kommet frem til, at der er en mulighed på folkeoplysningsrammen - tilskud til lærer- og lederløn til den folkeoplysende voksenundervisning.</p><p>Aftenskolerne vil i 2026 kunne få det fulde ansøgte og berettigede tilskud til lærer- og lederløn, selvom budgettet reduceres med 138.000 kr. og der vil fortsat være et restbeløb, hvis der er behov for tilskud til nye aktiviteter.</p><p>Budget 2026 til folkeoplysende undervisning (lærer- og lederløn):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Kr.</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget 2026 til lærer- og lederløn</strong></td><td><strong>4.778.840</strong></td></tr><tr><td>Omprioritering til fritidspas (beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 24. september 2025) varig</td><td>103.100</td></tr><tr><td><em>Omfordeling foreslået af Folkeoplysningsudvalget / godkendt 29. oktober 2025 af Kultur- og Fritidsudvalget - kun gældende for 2026</em></td><td> </td></tr><tr><td>Forøgelse af lokaletilskudsrammen pga. Spejdernes Lejr 2026 </td><td>200.000</td></tr><tr><td>Bevægelseshold i idrætsforeninger for demensramte </td><td>50.000</td></tr><tr><td>Opkvalificering af ledere og instruktører i foreninger</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Facilitering af netværksdannelse</td><td>50.000</td></tr><tr><td><strong>Resterende budget 2026 til lærer- og lederløn</strong></td><td><strong>4.325.740</strong></td></tr><tr><td>Modtagne ansøgning fra aftenskoler for 2026</td><td>4.019.620</td></tr><tr><td><strong>Restbeløb </strong></td><td><strong>306.120</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span>Folkeoplysningsudvalget har fremsendt høringssvar, og kan ikke støtte forslaget. (bilag).</span></p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Hvis der bevilges yderligere 138.000 kr. skal det tilføjes i aftalen med Foreningen Rytmetemplet.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Forvaltningen foreslår, at en forhøjelse af tilskuddet til Templet med 150.000  kr. årligt fra 2026 finansieres af folkeoplysningsrammen til tilskud til lærer- og lederløn. Efter udmeldingen af tilskud til lærer- og lederløn for 2026, samt en række øvrige konkrete prioriteringer af Kultur- og Fritidsudvalget i september og oktober 2025, er der fortsat ikke disponerede midler vedrørende lærer- og lederløn på 306.000 kr. i 2026, jf. ovenfor. Da kommunen afløfter momsen på en del af tilskuddet til Templet, vil finansieringsbehovet ved forhøjelsen af tilskuddet være 138.000 kr. </p><p>Forslaget er sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget.</p><p>Tabel med bevillingsmæssige ændringer:</p><p><span> </span></p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>t. kr. i 2026 p/l</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Udvalg / Aktivitetsområde</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2025</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2027</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2028</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2029</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Varig? ja/nej</span></strong></p></td></tr><tr><td><p>Tilskud til Templet (fritid)</p></td><td><p>Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt</p></td><td><p>0</p></td><td><p>138</p></td><td><p>138</p></td><td><p>138</p></td><td><p>138</p></td><td><p>ja</p></td></tr><tr><td><p>Tilskud til lærer- og lederløn / folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning)</p></td><td><p>Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt</p></td><td><p>0</p></td><td><p>-138</p></td><td><p>-138</p></td><td><p>-138</p></td><td><p>-138</p></td><td><p>ja</p></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td> </td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td><strong>0</strong></td><td> </td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler</p><p>Økonomiudvalget anbefaler.</p><p>Kommunalbestyrelsen beslutter.</p></span> <h3>Beslutningsforløb</h3> <span><h4>Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. november 2025, punkt 3:</h4><p>Anbefalet.</p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 45:</h4><p>Anbefalet.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.<br><br>Michael M. Jørgensen (C) var fraværende, i stedet deltog Erik Frikke (C)</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/bdf0e6d5-3a72-4b98-9b62-b7c0deecb2c4"
      • DocumentId "bdf0e6d5-3a72-4b98-9b62-b7c0deecb2c4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "20.03.01-Ø40-1-25"
  • Navn "Finansiering af forhøjelse af tilskud til aftale om drift af spillestedet Templet (Beslutning)"
  • Punktnummer "40"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget"
      • Id "45ff1172-fd60-4e4e-b141-294237425342"
  • Documents null
  • Id "185d5f0d-9be5-4da2-b3ff-a5ae0042e47d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7174c955-61e0-42e7-92fb-7a13ec871623"
  • Number "40"
  • Sorting 40
  • IsOpen false
  • CaseNumber "20.03.01-Ø40-1-25"
  • SourceId null
  • Caption "Finansiering af forhøjelse af tilskud til aftale om drift af spillestedet Templet (Beslutning)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items