Haderslev

Budgetopfølgning 3. kvartal 2025

25/10861 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

Orientering om Land- og Byudviklingsudvalgets aktuelle økonomi pr. 30. september 2025. Der er forbrugt 37 % af budgettet på driften og 1,0 % af budgettet på anlæg i 3. kvartal af 2025.

Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2024 på 0,7 mio. kr. på driften og 14,6 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

  • Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. september 2025:

 

Drift – Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget 2025

Forbrug pr. 30.09.2025

Forbrugsprocent pr. 30.09.2025

Forbrugsprocent pr. 30.09.2024

Kultur og Fritidscentre (partnerskabsaftaler)

2,2

0,9

40 %

46 %

Tilskud til forsamlingshuse

0,4

0,1

28 %

59 %

Arrangement i landdistrikter, stier og ruter, årets lokalsamfund m.fl.

0,1

0,0

27 %

53 %

Driftsudgifter i alt

2,6

1,0

37 %

48 %

Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

 

Anlæg – Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget 2025

Forbrug pr. 30.09.2025

Forbrugsprocent 30.09.2025

Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram

1,6

0,1

6 %

Område- og Landsbyfornyelse 2025

1,5

0,0

0 %

Område- og Landsbyfornyelse 2024 inkl. rest fra tidligere år.

1,8

0,8

40 %

Områdefornyelse Sønderballe

0,2

-0,9

-524 %

Områdefornyelse Oksenvad

0,7

-0,6

-60 %

Områdefornyelse Vojens By

0,5

0,0

0 %

Områdefornyelse Rådhuscenter Vojens

1,8

0,0

0 %

Områdefornyelse Gram

1,5

-0,3

-17 %

Områdefornyelse Nustrup Sogn

1,0

0,1

6 %

Forum Vojens

3,3

0,1

3 %

Vision Gram

1,1

0,0

7 %

Borgerbudgettering i landdistrikterne

1,8

1,0

52 %

Borgerbudgettering i Haderslev/Starup 2024-2025

1,7

0,0

2 %

Landdistriktspulje 2025 – inkl. restbudget fra tidligere år

2,0

0,7

34 %

Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (multihal)

3,0

0,0

0 %

Anlægsudgifter i alt

23,6

1,0

4,9 %

”+” = mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-” = merforbrug på udgifter/mindreindtægter

Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

 

Drift, serviceområder:

Det samlede forbrug på driftsudgifter under Land- og Byudviklingsudvalget pr. 30. september 2025 er på 1 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 37 % af det samlede budget på drift.

 

Der er i alt overført 0,7 mio. kr. på driften fra 2024 til 2025.

 

Det forventes at budgettet overholdes. Et eventuelt mer- eller mindre forbrug overføres til 2026.

 

Anlægsudgifter:

Det samlede forbrug på anlæg udgør i alt 1,0 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 4,9 % af anlægsbudgettet pr. 30. september 2025.

 

Det lave forbrug skyldes hovedsageligt at der er hentet refusion hjem på områdefornyelserne i Sønderballe, Oksenvad og Gram.

 

På anlæg er der fra 2024 til 2025 overført i alt 14,6 mio. kr. Heraf:

  • 2,7 mio. kr. til Forum Vojens,
  • 0,7 mio. kr. til Vision Gram,
  • 0,3 mio. kr. til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram,
  • 5,1 mio. kr. fordelt på 5 forskellige områdefornyelsesprojekter,
  • 3,0 mio. kr. til Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (multihal),
  • 1,1 mio. kr. til Landdistriktspuljerne,
  • 0,7 mio. kr. til Borgerbudgettering i landdistrikterne
  • 1,0 mio. kr. til Borgerbudgettering Haderslev og Starup.

 

På landdistriktspuljen 2025 er der til anden ansøgningsrunde 0,5 mio. kr.

 

På borgerbudgettering Haderslev-Starup er der 1,0 mio. kr. udisponeret.

 

Alle ikke forbrugte budgetter på drift og anlæg forventes overført til 2026.

Procedure

Land- og Byudviklingsudvalget 10. december 2025

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 10-12-2025

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering om Land- og Byudviklingsudvalgets aktuelle økonomi pr. 30. september 2025. Der er forbrugt 37 % af budgettet på driften og 1,0 % af budgettet på anlæg i 3. kvartal af 2025. </span></p><p><span>Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2024 på 0,7 mio. kr. på driften og 14,6 mio. kr. på anlæg.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>Orienteringen tages til efterretning</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. september 2025:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Drift </span><span>– Beløb i mio. kr.</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Forbrug pr. 30.09.2025</span></p></td><td><p><span>Forbrugsprocent pr. 30.09.2025</span></p></td><td><p><span>Forbrugsprocent pr. 30.09.2024</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur og Fritidscentre (partnerskabsaftaler)</span></p></td><td><p><span>2,2</span></p></td><td><p><span>0,9</span></p></td><td><p><span>40 %</span></p></td><td><p><span>46 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tilskud til forsamlingshuse</span></p></td><td><p><span>0,4</span></p></td><td><p><span>0,1</span></p></td><td><p><span>28 %</span></p></td><td><p><span>59 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Arrangement i landdistrikter, stier og ruter, årets lokalsamfund m.fl.</span></p></td><td><p><span>0,1</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>27 %</span></p></td><td><p><span>53 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Driftsudgifter i alt</span></p></td><td><p><span>2,6</span></p></td><td><p><span>1,0</span></p></td><td><p><span>37 %</span></p></td><td><p><span>48 %</span></p></td></tr></table><p><span>Der kan forekomme afrundingsdifferencer.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Anlæg</span><span> – Beløb i mio. kr.</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Forbrug pr. 30.09.2025</span></p></td><td><p><span>Forbrugsprocent 30.09.2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram</span></p></td><td><p><span>1,6</span></p></td><td><p><span>0,1</span></p></td><td><p><span>6 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Område- og Landsbyfornyelse 2025</span></p></td><td><p><span>1,5</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Område- og Landsbyfornyelse 2024 inkl. rest fra tidligere år.</span></p></td><td><p><span>1,8</span></p></td><td><p><span>0,8</span></p></td><td><p><span>40 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Sønderballe</span></p></td><td><p><span>0,2</span></p></td><td><p><span>-0,9</span></p></td><td><p><span>-524 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Oksenvad</span></p></td><td><p><span>0,7</span></p></td><td><p><span>-0,6</span></p></td><td><p><span>-60 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Vojens By</span></p></td><td><p><span>0,5</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Rådhuscenter Vojens</span></p></td><td><p><span>1,8</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Gram</span></p></td><td><p><span>1,5</span></p></td><td><p><span>-0,3</span></p></td><td><p><span>-17 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Områdefornyelse Nustrup Sogn</span></p></td><td><p><span>1,0</span></p></td><td><p><span>0,1</span></p></td><td><p><span>6 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forum Vojens</span></p></td><td><p><span>3,3</span></p></td><td><p><span>0,1</span></p></td><td><p><span>3 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vision Gram</span></p></td><td><p><span>1,1</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Borgerbudgettering i landdistrikterne</span></p></td><td><p><span>1,8</span></p></td><td><p><span>1,0</span></p></td><td><p><span>52 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Borgerbudgettering i Haderslev/Starup 2024-2025</span></p></td><td><p><span>1,7</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>2 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Landdistriktspulje 2025 – inkl. restbudget fra tidligere år</span></p></td><td><p><span>2,0</span></p></td><td><p><span>0,7</span></p></td><td><p><span>34 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (multihal)</span></p></td><td><p><span>3,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsudgifter i alt</span></p></td><td><p><span>23,6</span></p></td><td><p><span>1,0</span></p></td><td><p><span>4,9 %</span></p></td></tr></table><p><span>”+” = mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-” = merforbrug på udgifter/mindreindtægter</span></p><p><span>Der kan forekomme afrundingsdifferencer.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Drift, serviceområder:</span></p><p><span>Det samlede forbrug på driftsudgifter under Land- og Byudviklingsudvalget pr. 30. september 2025 er på 1 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 37 % af det samlede budget på drift.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er i alt overført 0,7 mio. kr. på driften fra 2024 til 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventes at budgettet overholdes. Et eventuelt mer- eller mindre forbrug overføres til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Anlægsudgifter:</span></p><p><span>Det samlede forbrug på anlæg udgør i alt 1,0 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 4,9 % af anlægsbudgettet pr. 30. september 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det lave forbrug skyldes hovedsageligt at der er hentet refusion hjem på områdefornyelserne i Sønderballe, Oksenvad og Gram.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På anlæg er der fra 2024 til 2025 overført i alt 14,6 mio. kr. Heraf:</span></p><ul type="disc"><li><span>2,7 mio. kr. til Forum Vojens, </span></li><li><span>0,7 mio. kr. til Vision Gram, </span></li><li><span>0,3 mio. kr. til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram, </span></li><li><span>5,1 mio. kr. fordelt på 5 forskellige områdefornyelsesprojekter, </span></li><li><span>3,0 mio. kr. til Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter (multihal), </span></li><li><span>1,1 mio. kr. til Landdistriktspuljerne, </span></li><li><span>0,7 mio. kr. til Borgerbudgettering i landdistrikterne</span></li><li><span>1,0 mio. kr. til Borgerbudgettering Haderslev og Starup.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På landdistriktspuljen 2025 er der til anden ansøgningsrunde 0,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På borgerbudgettering Haderslev-Starup er der 1,0 mio. kr. udisponeret. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Alle ikke forbrugte budgetter på drift og anlæg forventes overført til 2026.</span></p></div></span> <h3>Procedure</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Land- og Byudviklingsudvalget 10. december 2025</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 10-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Marie Skødt</p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/ddb80ca4-4791-448d-b5f8-254c254a0c85"
      • DocumentId "ddb80ca4-4791-448d-b5f8-254c254a0c85"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10861"
  • Navn "Budgetopfølgning 3. kvartal 2025"
  • Punktnummer "94"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d75b24a2-bd3c-4849-aa1b-88807343c372"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4e64c4a0-3c34-4b04-9984-78ed67f32f13"
    6. Number "94"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/10861"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning 3. kvartal 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Marie Skødt"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "d75b24a2-bd3c-4849-aa1b-88807343c372"