Brøndby

Orientering om arbejdet med implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde

S2022-41971 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I budgetforliget 2022-2025 blev det besluttet, at få gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde.
 
I sagen her orienteres kommunalbestyrelsen ved udgangen af valgperioden om indsatser, der arbejdes med i dag, som er udløbere af budgetanalysen fra 2022. Sagen er en afsluttende orientering om arbejdet med opfølgningen på budgetanalysen. 
 
Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. 
 
Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for 2022 besluttede den tidligere kommunalbestyrelse, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:
 
"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."
 
Analysen blev udarbejdet af konsulentvirksomheden PwC, som afleverede den endelige rapport i august 2022. Kommunalbestyrelsen og de relevante politiske udvalg er i årene 2022 - 2025 løbende blevet forelagt sager med forslag til konkret prioritering af analysens anbefalinger og planer for indsatser. De investeringer og besparelser, der er afledte konsekvenser af flere af indsatserne, har været en del af de årlige budgetprocesser. Sagen her er en afsluttende orientering om arbejdet med opfølgningen på PWC-rapporten.

Hovedspor i arbejdet med implementering af budgetanalysen

Budgetanalysen omhandlede hele specialområdet, dvs. både børn-, skole-, unge- og voksenområderne. Mange af Brøndby Kommunes indsatser på disse områder knytter i dag både an til analysens anbefalinger og desuden til nyere lovgivning og andet, som er kommet til over de forløbne år.
Nedenfor ses de væsentligste hovedspor, som der arbejdes med i dag. Indsatserne uddybes i bilag 1.

Skoleområdet

  • Der er fokus på, at færre børn segregeres til specialiserede tilbud, men modtager den relevante støtte i lokale tilbud samt større fokus på forældreinddragelse
  • Etablering af eget specialskoletilbud, Heldagstilbuddet Nørregård 
  • Skolerne deltager i KL-partnerskabet "En skole der kan mere for flere"

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der har der gennem de seneste år været øget fokus på at styrke kommunens interne tilbudsvifte:
  • Døgnaflastning: Etablering af den lokale aflastningsinstitution Gillesager
  • Der er en proces i gang med etablering af tilbud om aflastning/afløsning i hjemmet. 
  • Familiebehandling og kontaktpersonsopgaver - flere interne forløb
  • Forvaltningen arbejder videre med forslag til udvidelse af den interne tilbudsvifte
 
Der arbejdes også med disse indsatser:
  • Styrke samarbejdet mellem myndighed og udfører på det specialiserede børne- og ungeområde
  • Styrke samarbejdet mellem Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen om overgangen fra barn til voksen og den kommunale ungeindsats (KUI). 

Det specialiserede voksenområde

Der er et overordnet fokus på styrket sagsbehandling og visitation, og på hvordan borgere med den rette støtte kan bevæge sig nedad på "indsatstrappen" og mod større selvhjulpenhed:
  • Mere fleksibel bostøtte
  • Støtte i eget hjem som alternativ til midlertidig botilbud for nogle børgere
  • Sikre den rette visitation botilbud
  • Styrket recovery-orienteret tilgang
  • Etablering af rådgivningstilbuddet Åben Dør
 
Der arbejdes fortsat også med en systematisering af data, som kan kvalificere både de nuværende og fremtidige indsatser og metoder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning. 

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-12-2025

Indstillingen anbefales.
Bilaget: "Bilag 1 - Hovedspor: Aktiviteter i tilknytning til budgetanalysen på det specialiserede socialområde", der ved en fejl ikke er tilknyttet punktet, tilknyttes referatet.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 10-12-2025

Indstillingen tiltrædes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>I budgetforliget 2022-2025 blev det besluttet, at få gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde.</div> <div> </div> <div>I sagen her orienteres kommunalbestyrelsen ved udgangen af valgperioden om indsatser, der arbejdes med i dag, som er udløbere af budgetanalysen fra 2022. Sagen er en afsluttende orientering om arbejdet med opfølgningen på budgetanalysen. </div> <div> </div> <div>Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. </div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> og <strong>Social- og Sundhedsforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at orienteringen tages til efterretning.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Baggrund</h3> <div>I forbindelse med budgetforliget for 2022 besluttede den tidligere kommunalbestyrelse, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:</div> <div> </div> <div>"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."</div> <div> </div> <div>Analysen blev udarbejdet af konsulentvirksomheden PwC, som afleverede den endelige rapport i august 2022. Kommunalbestyrelsen og de relevante politiske udvalg er i årene 2022 - 2025 løbende blevet forelagt sager med forslag til konkret prioritering af analysens anbefalinger og planer for indsatser. De investeringer og besparelser, der er afledte konsekvenser af flere af indsatserne, har været en del af de årlige budgetprocesser. Sagen her er en afsluttende orientering om arbejdet med opfølgningen på PWC-rapporten.</div> <h3>Hovedspor i arbejdet med implementering af budgetanalysen</h3> <div>Budgetanalysen omhandlede hele specialområdet, dvs. både børn-, skole-, unge- og voksenområderne. Mange af Brøndby Kommunes indsatser på disse områder knytter i dag både an til analysens anbefalinger og desuden til nyere lovgivning og andet, som er kommet til over de forløbne år.</div> <div>Nedenfor ses de væsentligste hovedspor, som der arbejdes med i dag. Indsatserne uddybes i bilag 1.</div> <h3>Skoleområdet</h3> <ul> <li style="">Der er fokus på, at færre børn segregeres til specialiserede tilbud, men modtager den relevante støtte i lokale tilbud samt større fokus på forældreinddragelse</li> <li style="">Etablering af eget specialskoletilbud, Heldagstilbuddet Nørregård </li> <li>Skolerne deltager i KL-partnerskabet "En skole der kan mere for flere"</li> </ul> <h3>Det specialiserede børne- og ungeområde</h3> <div>Der har der gennem de seneste år været øget fokus på at styrke kommunens interne tilbudsvifte:</div> <ul> <li>Døgnaflastning: Etablering af den lokale aflastningsinstitution Gillesager</li> <li>Der er en proces i gang med etablering af tilbud om aflastning/afløsning i hjemmet. </li> <li>Familiebehandling og kontaktpersonsopgaver - flere interne forløb</li> <li>Forvaltningen arbejder videre med forslag til udvidelse af den interne tilbudsvifte</li> </ul> <div> </div> <div>Der arbejdes også med disse indsatser:</div> <ul> <li>Styrke samarbejdet mellem myndighed og udfører på det specialiserede børne- og ungeområde</li> <li>Styrke samarbejdet mellem Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen om overgangen fra barn til voksen og den kommunale ungeindsats (KUI). </li> </ul> <h3>Det specialiserede voksenområde</h3> <div>Der er et overordnet fokus på styrket sagsbehandling og visitation, og på hvordan borgere med den rette støtte kan bevæge sig nedad på "indsatstrappen" og mod større selvhjulpenhed:</div> <ul> <li>Mere fleksibel bostøtte</li> <li>Støtte i eget hjem som alternativ til midlertidig botilbud for nogle børgere</li> <li>Sikre den rette visitation botilbud</li> <li>Styrket recovery-orienteret tilgang</li> <li>Etablering af rådgivningstilbuddet Åben Dør</li> </ul> <div> </div> <div>Der arbejdes fortsat også med en systematisering af data, som kan kvalificere både de nuværende og fremtidige indsatser og metoder.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ingen bemærkning. </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> <div>Bilaget: "Bilag 1 - Hovedspor: Aktiviteter i tilknytning til budgetanalysen på det specialiserede socialområde", der ved en fejl ikke er tilknyttet punktet, tilknyttes referatet.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 10-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen tiltrædes.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/1bb4e5ad-ffac-4719-b7e3-60c12a62669a"
      • DocumentId "1bb4e5ad-ffac-4719-b7e3-60c12a62669a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2022-41971"
  • Navn "Orientering om arbejdet med implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde"
  • Punktnummer "1274"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Hovedspor: Aktiviteter i tilknytning til budgetanalysen på det specialiserede socialområde"
      • Id "943e827a-40ee-41f6-af05-7b275d2555ac"
  • Documents null
  • Id "3bf69d42-2e60-426d-b13c-a17d8947922f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a771ff64-ed4f-4e5c-a3ac-5045a1f16a94"
  • Number "1274"
  • Sorting 1274
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2022-41971"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering om arbejdet med implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items