Vesthimmerland

Orientering - Ældrerådets budgetopfølgning pr. 30.11.2025

00.30.14-S00-5-23 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-23
Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove

Resume

Til orientering fremsendes budgetopfølgning pr. 30.11.2025 for Ældrerådets budget.

Baggrund

Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af forbrug pr. 30.11.2025 og er tillagt skønnet udgifter resten af året. 

I de forventet udgifter indgår:

  • Udgifter til diæter
  • Udbetaling af kørselsgodtgørelse
  • Forplejning
  • Repræsentation
  • Indkøb af IT

Pr. 30.11.2025 er der brugt 81.530 kr.

Forbrug + skønnet udgifter, giver et forventet forbrug i 2025 på 147.431 kr.

Det korrigeret budget for 2025 er 185.127 kr.

Kommer der ikke yderligere udgifter og anvendes det skønnet forbrug, forventes det, at Ældrerådet får et mindre forbrug på 37.696 kr. 

Ældrerådet har fuldoverførselsadgang til 2026 jf. Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025-2028 både i forhold til mer- og mindre forbrug.

Vedhæftet er budgetopfølgningen pr. 30.11.2025.

 

Det kan samtidig oplyses at budgettet der er tildelt Ældrerådet i 2026 er 164.221 kr. dertil skal ligges et evt. mer- eller mindre forbrug fra 2025.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se baggrund

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 30.11.2025 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-23<br>Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Til orientering fremsendes budgetopfølgning pr. 30.11.2025 for Ældrerådets budget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af forbrug pr. 30.11.2025 og er tillagt skønnet udgifter resten af året. </p><p>I de forventet udgifter indgår:</p><ul><li>Udgifter til diæter</li><li>Udbetaling af kørselsgodtgørelse</li><li>Forplejning</li><li>Repræsentation</li><li>Indkøb af IT</li></ul><p>Pr. 30.11.2025 er der brugt 81.530 kr.</p><p>Forbrug + skønnet udgifter, giver et forventet forbrug i 2025 på 147.431 kr.</p><p>Det korrigeret budget for 2025 er 185.127 kr.</p><p>Kommer der ikke yderligere udgifter og anvendes det skønnet forbrug, forventes det, at Ældrerådet får et mindre forbrug på 37.696 kr. </p><p>Ældrerådet har fuldoverførselsadgang til 2026 jf. Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025-2028 både i forhold til mer- og mindre forbrug.</p><p>Vedhæftet er budgetopfølgningen pr. 30.11.2025.</p><p> </p><p>Det kan samtidig oplyses at budgettet der er tildelt Ældrerådet i 2026 er 164.221 kr. dertil skal ligges et evt. mer- eller mindre forbrug fra 2025.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.<br><br></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se baggrund</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Ældrerådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30.11.2025 tages til efterretning.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/d25a90d1-3726-4adf-b78f-57484af6ba0e"
      • DocumentId "d25a90d1-3726-4adf-b78f-57484af6ba0e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-5-23"
  • Navn "Orientering - Ældrerådets budgetopfølgning pr. 30.11.2025"
  • Punktnummer "112"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Ældrerådet - Budgetopfølgning pr. 30.11.2025"
      • Id "cef07e45-3386-4e2c-9841-dc28e82689de"
  • Documents null
  • Id "54d3ce5a-b166-47d8-bb52-8dd87e6587bd"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ca4034fd-8299-4024-ab25-cf8ce3e4aad2"
  • Number "112"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-S00-5-23"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering - Ældrerådets budgetopfølgning pr. 30.11.2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items