Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,8  mio.kr. på Økonomiudvalgets område inkl. et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,2 mio.kr.

Merforbruget ekskl. overførsler udgør 0,4 mio.kr. og er sammensat af mer- og mindreforbrug, som i det væsentligste skyldes et:

• forventet merforbrug på 5,2 mio.kr. i Center for Organisation, som primært skyldes, at Odsherred Kommune er pålagt en udgift på 3,1 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med retssagen vedr. Viewcare som indstilles tillægsbevilget samt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på barselsudligningspuljen, hvor der indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet fra 2026.
• forventet merforbrug på 2,1 mio.kr. på Generelle puljer og besparelser, som skyldes at det ikke forventes at lønreduktionen ved afgang af personale på konto 6 samt den forventede indkøbsbesparelse bliver realiseret fuldt ud i år. Merforbruget forventes overført til 2026
• forventet mindreforbrug på 7,3 mio.kr. Center for Social og Arbejdsmarked, som dels skyldes vakante stillinger og tilbageholdenhed som følge af beskæftigelsesreformen samt mindreforbrug på tomgangshusleje og en tilførsel af DUT midler vedrørende ukrainske flygtninge.
• forventet merforbrug på 1,1 mio.kr. på Center for Børn, Unge og Familier. Merforbruget relaterer sig primært til Familieafdelingen, hvor der har været en budgetreduktion på 1,1 mio.kr. pga. opsigelser blandt personalet samt et øget vikarforbrug især på specialteamet med 1,1 mio.kr., som er sårbar pga. få medarbejdere til et særligt fagområde. Derudover er der udvist tilbageholdenhed for 0,8 mio.kr. En del af merforbruget modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på Centersekretariatet.

Anlæg: 

På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,0 mio.kr. Der der tale om en forventet ændring i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026, 

Overførsler:

Der forventes et mindreforbrug på overførsler på 5,2 mio.kr. som primært vedrører førtidspensioner, kontanthjælp og forsikrede ledige.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.