Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - helhedsplan - godkendelse af skema C (Beslutning)

03.30.05-G01-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Kommunalbestyrelsen godkende skema C og de tilhørende finansierings- og huslejestigningsforslag for Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen?

Opsummering

Lyngby almennyttige Boligselskab har afsluttet en renovering af afdeling Bondebyen og ansøger om godkendelse af byggeregnskabet (skema C), optagelse af lån på 43.250.303 kr. og en huslejestigning på 10,53%. Renoveringen er blevet dyrere end forventet, og der er behov for kommunal regarantistillelse for lånene.

Fordele

Forbedrede boliger
Støtte fra Landsbyggefonden
Nødvendig huslejestigning

Ulemper

Højere udgifter
Kommunal regarantistillelse
Huslejestigning for beboere

Emneord

Bolig
Økonomi
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab har afsluttet en stor renovering af afdeling Bondebyen. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan.

Boligorganisationen ansøger om godkendelse af: byggeregnskabet (skema C) og afdelingens optagelse af lån på i alt 43.250.303 kr. til finansiering af arbejderne. Ansøgningen omfatter også kommunal regarantistillelse for støttede og ustøttede lån på i alt 7.794.000 kr. og godkendelse af huslejestigning på 10,53 %. Renoveringen er blevet 9.821.909 kr. dyrere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i juni 2022. Den endelige anlægsudgift er opgjort til 43.250.313 kr.

Det er en forudsætning for afdelingens lånefinansiering og mulighed for at opkræve huslejestigning hos beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

Skema C godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden,
Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyens optagelse af 30-årigt støttet lån på 24.194.271 kr. godkendes,
afdelingens optagelse af 30-årigt ustøttet kontantlån på 19.056.042 kr. godkendes,
huslejestigning på 10,53 % som følge af renoveringsprojektet godkendes,
kommunal regarantistillelse for 100 % af støttede lån på 7.059.000 kr. godkendes,
kommunal regarantistillelse for 100 % af ustøttede lån på 735.000 kr. godkendes.

Problemstilling

DAB har den 28. oktober 2025 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renoveringsprojekt i afdeling Bondebyen. Byggeregnskabet er godkendt af boligorganisationens revisor den 6. oktober 2025.

Renoveringen er gennemført på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet omfatter ni bevaringsværdige bygninger, som indeholder i alt 27 lejemål. Renoveringen omfatter bl.a. fugtsikring af ydervægge, renovering og overfladebehandling af sokler, facader og gavle, udskiftning af isolering indvendigt og nye badeværelser.

Den samlede anlægsudgift er i skema C opgjort til 43.250.313 kr. Heraf vil 24.194.271 kr. opnå støtte fra Landsbyggefonden, jf. almenboligloven § 91. Restbeløbet på 19.056.042 kr. er ustøttede arbejder. Anlægsudgiften er 9.821.909 kr. højere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 22. juni 2022, hvor den forventede anlægsudgift var opgjort til 33.428.404 kr.

	Skema A	Skema B	Skema C	Afvigelse fra skema B til C
Støttede arbejder	15.245.525 kr.	17.135.197 kr.	24.194.271 kr.	7.059.074 kr.
Ustøttede arbejder	10.859.175 kr.	16.293.207 kr.	19.056.042 kr.	2.762.835 kr.
I alt	26.104.700 kr.	33.428.404 kr.	43.250.313 kr.	9.821.909 kr.

De støttede arbejder finansieres med et 30-årigt kontantlån på 24.194.271 kr., som Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte til, mens de ustøttede arbejder på 19.056.042 kr. finansieres af kapitaltilførsel, egen trækningsret, reguleringskonto og 30-årigt ustøttet kontantlån.

Kapitaltilførsel	250.000 kr.
Egen trækningsret	1.630.000 kr.
Reguleringskonto	2.027.193 kr.
30-årigt ustøttet kontaktlån	15.148.849 kr.
Samlede ustøttede arbejder i alt	19.056.042 kr.

Kommunen bidrager til kapitaltilførslen med et rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A.

Merudgiften på 9.821.909 kr. bliver finansieret af støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr. De resterende 2.027.193 kr. er taget fra reguleringskontoen, som er boligorganisationens opsparingskonto i Landsbyggefonden.

DAB oplyser, at merudgiften til projektet medfører en huslejestigning på 10,35 %. Ved godkendelsen af skema B var lejeforhøjelsen beregnet til 9 %.

Løsninger

Landsbyggefonden godkender skema C efter forudgående godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Afdelingen kan kun optage lån med pant i afdelingens ejendomme med Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder skal også godkendes af Kommunalbestyrelsen, når forhøjelsen overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejeloven § 10, stk. 3.

Ved ansøgningen om godkendelse af skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr., i alt 7.794.000 kr. Staten garanterer for lån til realisering af en helhedsplan, og det er en forudsætning for, at Landsbyggefonden yder støtte til projektet, at kommunen stiller regaranti for lånene, jf. almenboliglovens § 91, stk. 11.

Strategisk ramme

Formålet med gennemførelsen af helhedsplanen har været at genoprette og fremtidssikre boligerne i afdelingen Bondebyen.

Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen ansøgningen kan afdelingen optage lån til finansiering af den afsluttede renovering og varsle huslejestigning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved behandling af skema A den 27. januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et lån på 50.000 kr., hvilket svarer til kommunens andel af den samlede kapitaltilførsel på 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede også at stille garanti for ca. 42 % af det støttede lån på 15.240.000 kr., svarende til 6.403.320 kr.

DAB har ved ansøgning om skema B oplyst, at realkreditinstituttet har estimeret, at der ikke er behov for garantistillelse, hverken for det ustøttede lån på 14.413.000 kr. eller det støttede lån på 17.135.000 kr., men at endelig garantibehov vurderes ved byggeriets afslutning.

I forbindelse med skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr, i alt 7.794.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 8:

Ad 1-6) Anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Lyngby almennyttige Boligselskab har afsluttet en stor renovering af afdeling Bondebyen. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan.</p><p>Boligorganisationen ansøger om godkendelse af: byggeregnskabet (skema C) og afdelingens optagelse af lån på i alt 43.250.303 kr. til finansiering af arbejderne. Ansøgningen omfatter også<span> <span>kommunal regarantistillelse</span></span><span> for støttede og ustøttede lån på i alt 7.794.000 kr. o</span>g godkendelse af huslejestigning på 10,53 %. Renoveringen er blevet 9.821.909 kr. dyrere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i juni 2022. Den endelige anlægsudgift er opgjort til 43.250.313 kr.</p><p>Det er en forudsætning for afdelingens lånefinansiering og mulighed for at opkræve huslejestigning hos beboerne, at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte. </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at</p><ol><li>Skema C godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden,</li><li>Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyens optagelse af 30-årigt støttet lån på 24.194.271 kr. godkendes,</li><li>afdelingens optagelse af 30-årigt ustøttet kontantlån på 19.056.042 kr. godkendes, </li><li>huslejestigning på 10,53 % som følge af renoveringsprojektet godkendes,</li><li>kommunal regarantistillelse for<span> 100 </span>% af støttede lån på 7.059.000 kr. godkendes,</li><li>kommunal regarantistillelse for 100 % af ustøttede lån på 735.000 kr. godkendes.</li></ol></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>DAB har den 28. oktober 2025 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renoveringsprojekt i afdeling Bondebyen. Byggeregnskabet er godkendt af boligorganisationens revisor den 6. oktober 2025.</p><p>Renoveringen er gennemført på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet omfatter ni bevaringsværdige bygninger, som indeholder i alt 27 lejemål. Renoveringen omfatter bl.a. fugtsikring af ydervægge, renovering og overfladebehandling af sokler, facader og gavle, udskiftning af isolering indvendigt og nye badeværelser. </p><p>Den samlede anlægsudgift er i skema C opgjort til<span> 43.250.313 kr</span>. Heraf vil 24.194.271 kr. opnå støtte fra Landsbyggefonden, jf. almenboligloven § 91. Restbeløbet på 19.056.042<span> </span>kr. er ustøttede arbejder. Anlægsudgiften er 9.821.909 kr. højere end ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 22. juni 2022, hvor den forventede anlægsudgift var opgjort til 33.428.404 kr. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> Skema A</td><td> Skema B</td><td> Skema C</td><td> Afvigelse fra <br>skema B til C</td></tr><tr><td>Støttede arbejder</td><td>15.245.525 kr.</td><td>17.135.197 kr.</td><td>24.194.271 kr.</td><td>7.059.074 kr.</td></tr><tr><td>Ustøttede arbejder</td><td>10.859.175 kr.</td><td>16.293.207 kr.</td><td>19.056.042 kr.</td><td>2.762.835 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>26.104.700 kr.</td><td>33.428.404 kr.</td><td>43.250.313 kr.</td><td>9.821.909 kr.</td></tr></tbody></table><p>De støttede arbejder finansieres med et 30-årigt kontantlån på 24.194.271 kr., som Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte til, mens de ustøttede arbejder på 19.056.042 kr. finansieres af kapitaltilførsel, egen trækningsret, reguleringskonto og 30-årigt ustøttet kontantlån. </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Kapitaltilførsel</td><td>250.000 kr.</td></tr><tr><td>Egen trækningsret</td><td>1.630.000 kr.</td></tr><tr><td>Reguleringskonto</td><td>2.027.193 kr.</td></tr><tr><td>30-årigt ustøttet kontaktlån</td><td>15.148.849 kr.</td></tr><tr><td>Samlede ustøttede arbejder i alt</td><td>19.056.042 kr.</td></tr></tbody></table><p>Kommunen bidrager til kapitaltilførslen med et rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A.</p><p>Merudgiften på 9.821.909 kr. bliver finansieret af støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr. De resterende 2.027.193 kr. er taget fra reguleringskontoen, som er boligorganisationens opsparingskonto i Landsbyggefonden. <span> </span></p><p>DAB oplyser, at merudgiften til projektet medfører en huslejestigning på 10,35 %. Ved godkendelsen af skema B var lejeforhøjelsen beregnet til 9 %.</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>Landsbyggefonden godkender skema C efter forudgående godkendelse af Kommunalbestyrelsen. </p><p>Afdelingen kan kun optage lån med pant i afdelingens ejendomme med Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder skal også godkendes af Kommunalbestyrelsen, når forhøjelsen overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejeloven § 10, stk. 3.</p><p><span>Ved ansøgningen om godkendelse af skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr., i alt 7.794.000 kr. Staten garanterer for lån til realisering af en helhedsplan, og det er en forudsætning for, at Landsbyggefonden yder støtte til projektet, at kommunen stiller regaranti for lånene, jf. almenboliglovens § 91, stk. 11.</span></p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Formålet med gennemførelsen af helhedsplanen har været at genoprette og fremtidss<span>ikre boligerne i afdelingen Bondebyen.</span></p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Godkender Kommunalbestyrelsen ansøgningen kan afdelingen optage lån til finansiering af den afsluttede renovering og varsle huslejestigning.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p><p><span><span>Ved behandling af skema A den 27. januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et lån på 50.000 kr., hvilket svarer til kommunens andel af den samlede kapitaltilførsel på 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede også at stille garanti for ca. 42 % af det støttede lån på 15.240.000 kr., svarende til 6.403.320 kr. </span></span></p><p><span><span>DAB har ved ansøgning om skema B oplyst, at realkreditinstituttet har estimeret, at der ikke er behov for garantistillelse, hverken for det ustøttede lån på 14.413.000 kr. eller det støttede lån på 17.135.000 kr., men at endelig garantibehov vurderes ved byggeriets afslutning. </span></span></p><p><span><span>I forbindelse med skema C har realkreditinstituttet som følge af afvigelsen på 9.821.909 kr. stillet krav om 100 % kommunal regaranti for støttede lån på 7.059.000 kr. og ustøttede lån på 735.000 kr, i alt 7.794.000 kr.</span></span></p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Økonomiudvalget anbefaler</p><p>Kommunalbestyrelsen beslutter.</p></span> <h3>Beslutningsforløb</h3> <span><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 4. december 2025, punkt 8:</h4><p>Ad 1-6) Anbefalet.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/5d1fc04f-e6e8-48d5-8332-e8082e4b73ab"
  - DocumentId "5d1fc04f-e6e8-48d5-8332-e8082e4b73ab"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "03.30.05-G01-3-25"
Navn "Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - helhedsplan - godkendelse af skema C (Beslutning)"
Punktnummer "7"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ansøgning om godkendelse af skema C og byggeregnskab"
  - Id "6dd37ab6-eaf9-4b13-8bd3-895b5d000016"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema C"
  - Id "cc786095-41fe-4c7a-888a-63a987b11584"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Beregning af garantibehov"
  - Id "05a6804d-31d0-49b9-8af3-c2f75b9d49ba"
Documents null
Id "19d0f8be-afa2-440c-9001-d7c343a73abd"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8347db15-6e56-4be1-9848-993a1c7f821a"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen false
CaseNumber "03.30.05-G01-3-25"
SourceId null
Caption "Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - helhedsplan - godkendelse af skema C (Beslutning)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items