Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges der anlægsregnskaber for 18 afsluttede anlægsprojekter. 

18 anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse

Det samlede rådighedsbeløb for de 18 projekter udgør netto 76,9 mio. kr., hvoraf det samlede forbrug beløber sig til 74,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 2,7 mio. kr. og fordeler sig på anlægsprojekterne, som vist i skemaet nedenfor.

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag. Kortfattede bemærkninger til projekternes mer-/mindreforbrug følger nedenfor.

Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 25) at udvide daginstitutionen Lærkereden og gav en anlægsbevilling på ca. 2,4 mio. kr. Projektet omfattede et ekstra grupperum. Regnskabet viser et mindreforbrug på 46.000 kr. Forvaltningen foreslår, at 26.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, mens 20.000 kr. anvendes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Nedrivning af motorikhus på Parcelvej 151

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2024 (sag 8) at give en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til nedrivning af motorikhuset på Parcelvej 151. Projektet omfattede sikker nedrivning af bygningen, bortskaffelse af materialer og klargøring af området til fremtidig anvendelse. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 54.000 kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Renovering af Trongårdsskolens svømmehal

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 (sag 16) at give en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til renovering af tag og murværk på Trongårdsskolens svømmehal. Projektet omfattede udskiftning af tagbelægning, tagpap og renovering af murværk grundet forvitring. Regnskabet viser et mindreforbrug på 108.000 kr., hvoraf 78.000 kr. foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, mens 30.000 kr. anvendes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Tagrenovering på Kongevejens Skole

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2025 (sag 4) at afsætte rådighedsbeløb til genopretning af skoletage, herunder tagrenovering på Kongevejens Skole. Projektet omfattede udskiftning af tagbelægning samt forbedring af isolering og renovering af tilhørende bygningsdele. Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., som foreslås finansieret via anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025 og 2026. 30.000 kr. afsættes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Genopretning af legepladser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 (sag 17) at give en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til eftersyn og renovering af kommunens legepladser. Projektet omfattede genopretning af de legepladser, der var i dårligst stand, opdelt i fire kategorier efter stand. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. samt yderligere 30.000 kr., som foreslås fordelt mellem anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025 og de planlagte eftersyn i 2026 og 2030.

Mindre udbedringer under Vej og Park

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 10) at afsætte 45.000 kr. til mindre udbedringer under Vej og Park. Projektet omfattede pleje og beskæring af træer samt mindre vedligeholdelsesarbejder. Der er et mindreforbrug på 31.000 kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Visionsprogram for Kongens Lyngby

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 (sag 6) at afsætte midler til en samlet proces for byudvikling i Kgs. Lyngby med udvikling af en helhedsplan. Projektet afsluttes i balance, og det resterende budget på 6,9 mio. kr. er overført til det nye projekt “Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling”.

Mindre bygningsarbejder i borgernære områder

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 (sag 6) at afsætte 6 mio. kr. til gennemførelse af mindre arbejder i borgernære områder, herunder maling, gulvudskiftning og opdatering af inventar. Projektet har et merforbrug på 31.000 kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025, og 20.000 kr. afsættes til 1- og 5-årseftersyn i 2026 og 2030.

Brandstation – foranalyser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. november 2021 (sag 31) at afsætte 3,0 mio. kr. til foranalyser ift. etablering af ny brandstation i Lyngby. Projektet omfattede indledende analyser af lokation og behov. Der er i 2025 blevet peget på en anden løsning end at etablere en ny brandstation, og det resterende budget på 2,7 mio. kr. blev i maj 2025 overført til et projekt som vedrører den nye løsning. Projektet afsluttes med budget og forbrug i balance.

Nye pavilloner til værestedet Paradiset

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 (sag 18) at give en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til nedrivning og renovering af pavilloner på Toftebæksvej 9. Projektet omfattede opførelse af nye pavilloner, så værestedet kunne genåbnes. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Renovering af tekøkkener på Bostedet Chr. X's Allé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2025-29 at afsætte 0,7 mio. kr. til etablering af 12 nye køkkener og opgradering af fire eksisterende på Bostedet Chr. X's Allé. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Salg af Dyrehavegård, Område ABC: Diverse omkostninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2015 (sag 18) at oprette projektet til udviklings- og salgsarbejder i Dyrehavegårds Jorder. Projektet omfattede analyser, rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ejendomssalg. Projektet afsluttes i balance, og det resterende budget er overført til “Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling”.

Kystsikring i Taarbæk

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2021-24 at afsætte 2,8 mio. kr. til skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk. Projektet omfattede borgerinddragelse og udarbejdelse af skitser. Projektet afsluttes i balance, og der arbejdes ikke videre med en fælles løsning.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015 (sag 16) at afsætte 16,1 mio. kr. til byrumsforskønnelse ved Kanalparken. Projektet omfattede planlægning og rådgivning. Projektet afsluttes i balance, idet det resterende budget i juni 2025 blev overført til et nyt projekt om byrum i Kongens Lyngby.

Ledningsarbejder C3 C4 Nord DHG byggemodning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017 (sag 38) at give en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til reduktion af ledningsbæltet og byggemodning. Projektet afsluttes i balance, efter at midlerne i juni 2025 blev overført til “Rådighedsbeløb, afklaring og styring af Program for Strategisk Byudvikling”.

Projektafslutninger i DHG-programmet

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2019 (sag 5) anlægsregnskaber for otte projekter langs Helsingørmotorvejen ved Dyrehavegårds Jorde. Projektet omfattede 1- og 5-årseftersyn af de afsluttede projekter og afsluttes i balance, idet midlerne i juni 2025 blev overført til det fælles projekt til afholdelse af eftersyn.

Etablering af supercykelsti – Helsingørruten

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 (sag 10) at afsætte midler til projektering af supercykelstien Helsingørruten. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2016 (sag 10) at oprette en årlig pulje til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Projektet omfattede bump, belysning, skiltning og tilsyn. Regnskabet viser et nettomindreforbrug på 1.372 kr., som foreslås tilført anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025. Nettomindreforbruget dækker over et merforbrug på 32.062 kr. og en ikke-budgetlagt indtægt på 33.433 kr. Forvaltningen foreslår derfor også, at der gives en indtægtsbevilling på anlæg på 33.433 kr.

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægsportefølje, samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter.

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporteføljen. Yderligere foretages der 1- og 5 års eftersyn i hhv. 2026 og 2030 på visse afsluttede anlægsprojekter.