Der er behov for at give en yderligere anlægsbevilling til gennemførsel af projekterne "Ombygning af Lundtofte Skole" og "Renovering af Laden på Sorgenfriskolen", ligesom at der er behov for at give en anlægsbevilling til gennemførsel af fem anlægsprojekter, finansieret af afsat rådighedsbeløb på projekterne.

Yderligere anlægsbevilling til Ombygning af Lundtofte Skole

Af lukket meddelelse til økonomiudvalget den 28. august 2025 fremgik det, at der er indgået forlig i voldgiftssagen vedrørende anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte Skole". På baggrund af dette er der behov for at tilføre projektet en yderligere anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Idet der i forbindelse med forliget både er afholdt udgifter og modtaget indtægter dækker de 2,5 mio. kr. over nettoanlægsbevillingsbeløbet. Dette er uddybet i vedlagte lukkede bilag.

Yderligere anlægsbevilling til Renovering af Laden på Sorgenfriskolen

I budget 2022-25 blev der afsat midler til at renovere den eksisterende bygning, Laden, på Sorgenfriskolen med det formål at etablere en bygning målrettet tilbud til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. Efterfølgende viste en nærmere teknisk gennemgang af den daværende bygning, at bygningen var i så dårlig stand, at den ikke kunne ombygges til det ønskede formål. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund i marts 2023 at nedrive den eksisterende bygning, og at der i stedet skulle opføres en ny bygning. Derefter blev projektet forsinket grundet en entreprenørkonkurs i 2024. Projektets økonomi blev derfor både presset af udskydelsen og af de generelle markedsvilkår, hvilket betød, at Kommunalbestyrelsen den 6. maj 2025 (sag 22) godkendte at give en yderligere anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til gennemførsel af projektet. Anlægsbevillingen blev givet på baggrund af indkomne tilbud fra de bydende entreprenører.

Det er nu konstateret, at en gennemførsel af anlægsprojektet forudsætter at der gives en anlægsbevilling på yderligere 1 mio. kr. Merudgiften skyldes nødvendige ekstraarbejder fra entreprenørens side vedrørende konstruktion af skruefundamentet, ændring af varmeløsning fra fjernvarme til varmepumpe samt etablering af overdækning for at forhindre opfugtning af trækonstruktionen indtil bygningen er lukket med tag og fag.

Anlægsbevilling til gennemførsel af fem anlægsprojekter, finansieret af eksisterende rådighedsbeløb på projekterne

Der er ifm. budget 2026-29 afsat midler til følgende to projekter i anlægsprogrammet, hvor en forudsætning for igangsættelse af projekterne er, at der gives en anlægsbevilling. Denne finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb til projekterne:

Omisolering af broer: Der er afsat 14 mio. kr. til omisolering af broerne ved Sorgenfri station (7 mio. kr.) og Lyngby Omfartsvej (7 mio. kr.). Budgettet er afsat med baggrund i, at ekstern rådgiver efter flere analyser har anbefalet, at fugtmembranen i brokonstruktionerne udskiftes for at forhindre vandindtrængen i broens konstruktion. Herved sikres broerne mod frostskader og nedbrydning af betonen.

Renovering af legeplads på Sorgenfriskolen: I sagen "Legeplads på Sorgenfri Skole" (Kommunalbestyrelsesmøde den 6. marts 2025, sag 14) fremgår det, at et større antal legeredskaber på et af Sorgenfriskolens legearealer udgjorde en sikkerhedsrisiko og derfor blev fjernet i slutningen af 2024 og starten af 2025. Der er på baggrund af dette blevet afsat 4,6 mio. kr. til etablering af en ny legeplads ifm. budget 2026-29.

Derudover er der i anlægsprogrammet afsat følgende to anlægspuljer, hvor der er behov for at give en anlægsbevilling til at udmønte puljerne i 2026:

Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer: Der er i anlægsprogrammet årligt afsat 2,6 mio. kr. i perioden 2026-35 til at foretage mindre bygningsmæssige justeringer. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af mindre ombygninger af en størrelse på maksimalt 0,5 mio. kr. Formålet er, at bygninger løbende kan tilpasses ændrede formål og dermed opfylde brugernes aktuelle funktionsbehov.

Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik: Der er i anlægsprogrammet årligt afsat 3,1 mio. kr. i perioden 2026-34 til screening af bygninger, brug af certificeret brandrådgiver og/eller statiker samt ombygning eller tilpasning af de udvalgte bygninger. Midlerne er således målrettet lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet. 

Endeligt er der i anlægsprogrammet afsat 38,5 mio. kr. til en pulje til renovering og køb af ejendom i 2028, hvoraf der er givet anlægsbevilling til 32,6 mio. kr. (se uddybning i vedlagt lukket bilag). Der er her behov for at give en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til nødvendige afklaringsmæssige udgifter forud for køb og renovering af denne ejendom. Dette dækker bl.a. over ekstern bistand til byggeteknisk gennemgang m.m. 

Yderligere anlægsbevilling til "Ombygning af Lundtofte Skole" og "Renovering af Laden"

Ombygning Lundtofte Skole

Det forslås at der gives en yderligere anlægsbevilling til anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte Skole" på 2,5 mio. kr. (netto), finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025. Nettobeløbet dækker over en udgiftsbevilling på 15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 12,5 mio. kr. Årsagen til at beløbet er delt op på en udgift og en indtægt, er at der ifm. forliget er tilbageført midler som en indtægt til Kommunen.

Renovering af Laden

Det forslås at der gives en yderligere anlægsbevilling på 1 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Laden på Sorgenfri Skole" i 2026, finansieret med 0,5 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026 og med 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer i 2026".

Forudsætning for finansiering fra anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter

Finansieringen forudsætter godkendelse af sagerne "Anlægsregnskaber" og "Salg af Kommunale Ejendomme", der behandles i indeværende udvalgsagsrunde. 

Anlægsbevilling til gennemførsel af fem anlægsprojekter, finansieret af eksisterende rådighedsbeløb

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til gennemførsel af projektet "Omisolering af broer" i 2026-2029, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2026-2029. 

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til gennemførsel af projektet "Renovering af legeplads på Sorgenfriskolen" i 2026-2027, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2026-27.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til projektet "Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer 2026" på 2,1 mio. kr. i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Pulje til mindre bygningsmæssige justeringer" i 2026. De resterende 0,5 mio. kr. i 2026 foreslås anvendt som medfinansiering af merudgift til projektet vedr. renovering af Laden på Sorgenfriskolen i indeværende sag. Projektet vil blive udmøntet som et særskilt anlægsprojekt i 2026, hvor forvaltningen prioriterer og gennemfører bygningsmæssige justeringer for de afsatte midler, hvorefter der aflægges regnskab for projektet. Ifm. aflæggelse af regnskabet for projektet vil forvaltningen redegøre for anvendelsen af anlægsbevillingen. 

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til projektet "Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik 2026" på 3,1 mio. kr. i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Rådighedsbeløb til lovliggørelse af brand/statik" i 2026. Projektet vil blive udmøntet som et særskilt anlægsprojekt i 2026, hvor forvaltningen prioriterer og gennemfører lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet for de afsatte midler, hvorefter der aflægges regnskab for projektet. Ifm. aflæggelse af regnskabet for projektet vil forvaltningen redegøre for anvendelsen af anlægsbevillingen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til nødvendige afklaringsmæssige udgifter ifm. projektet "pulje til renovering og køb af ejendom", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2028. Idet den nuværende anlægsbevilling udgør 32,6 mio. kr., vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 33,6 mio. kr. Ifm. afgivelsen af anlægsbevillingen til projektet fremrykkes der samtidig 0,2 mio. kr. fra 2028 til 2025. 

Gennemførelse af kommunens anlægsprogram.

Såfremt anlægsbevillingerne til de enkelte anlægsprojekter godkendes, vil forvaltningen efterfølgende gå videre med udførelsen af hvert enkelt projekt.