Horsens

SUU Opfølgning på effektivisering af specialkørsel på skoleområdet

17.21.00-S00-1-23 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.

På mødet den 18. juni 2024 besluttede Byrådet, at effektiviseringen skulle ske via fire tiltag:

  • Færre solokørsler
  • Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem
    • For sommerferien begrænses tiltaget til de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en 
  • Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang
  • Forgæves kørsler

Nedenfor gives en status på effekten af tiltagene.

Sagen afsluttes i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

  1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling

Skoleområdet bruger ca. 28 mio. kr. om året på kørsel.

Nedenfor gives en status på de fire tiltag, der har til formål at nedbringe udgifterne til specialkørsel på skoleområdet med 1 mio. kr.

TiltagBesparelsePotentiale (fra den første politiske behandling - SUU-møde 18. marts 2024)Bemærkninger
Færre solokørsler0,3 mio. kr.0,4 mio. kr. 
Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder0,4 mio. kr.0,8 mio. kr.Det blev politisk besluttet, at tiltaget vedr. ingen kørsel i sommerferien kun skulle gælde for de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en, hvilket betyder, at det samlede potentiale falder til 0,4 mio. kr. 
Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse0,1 mio. kr.0,4 mio. kr.Lavere økonomisk gevinst end forventet, da mange små tidsbesparelser endnu ikke kan omsættes til økonomiske besparelser.
Forgæves kørsler0,0 mio. kr.0,1-0,5 mio. kr. 

Den samlede besparelse er på nuværende tidspunkt opgjort til 0,8 mio. kr. Der arbejdes videre på at finde de resterende 0,2 mio. kr.

Færre solokørsler - besparelse på 0,3 mio. kr.

I 3. kvartal 2024 begyndte Kørselskontoret at arbejde med løsningen "duokørsel" i stedet for solokørsel, hvor det kunne lade sig gøre. Ved duokørsel køres to børn i samme bil i stedet for en bil pr. barn. Omkring 6 børn er flyttet fra solokørsel til duokørsel.

Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem - besparelse på 0,4 mio. kr.

Besparelsen på 0,4 mio. kr. fordeler sig med

  • 0,1 mio. kr. i vinterferien
  • 0,1 mio. kr. i påskeferien
  • 0,1 mio. kr. i sommerferien (i de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en)
  • 0,1 mio. kr. i efterårsferien

Beslutningen, om at der ikke er kørsel til special SFO i ferieperioder, kan have den afledte effekt, at Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret skal afholde udgiften efter reglerne i Barnets lov om merudgifter. Under forudsætning af, at betingelserne for at få dækket merudgifter i øvrigt er opfyldte, skal udgiften til befordring til og fra skolefritidsordning dækkes som en merudgift, hvis udgiften ikke dækkes efter reglerne i folkeskoleloven, og hvis udgiften til transport til og fra skolefritidsordning overstiger den udgift, forældre i samme livssituation har til transport af børn uden funktionsnedsættelse på samme alder. Den samlede udgift hertil er i 2025 ca. 50.000 kr.

Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang - besparelse på 0,1 mio. kr.

Foruden besparelsen på 0,1 mio. kr. som følge af færre kørte kilometer er der skabt en gevinst i form af bustræning og forberedelse på kørsel med by- og rutebus for de ældste elever.

Forgæves kørsler - ingen besparelse

Udgifterne til forgæves kørsler ligger stabilt omkring 1 mio. kr. om året.

/ SSN

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.</p><p>På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.</p><p>På mødet den 18. juni 2024 besluttede Byrådet, at effektiviseringen skulle ske via fire tiltag:</p><ul><li>Færre solokørsler</li><li>Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem<ul><li>For sommerferien begrænses tiltaget til de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en </li></ul></li><li>Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang</li><li>Forgæves kørsler</li></ul><p>Nedenfor gives en status på effekten af tiltagene.</p><p>Sagen afsluttes i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller, at </p><ol><li>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. </li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Skoleområdet bruger ca. 28 mio. kr. om året på kørsel.</p><p>Nedenfor gives en status på de fire tiltag, der har til formål at nedbringe udgifterne til specialkørsel på skoleområdet med 1 mio. kr.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Tiltag</strong></td><td><strong>Besparelse</strong></td><td><strong>Potentiale (fra den første politiske behandling - SUU-møde 18. marts 2024)</strong></td><td><strong>Bemærkninger</strong></td></tr><tr><td><strong>Færre solokørsler</strong></td><td>0,3 mio. kr.</td><td>0,4 mio. kr.</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder</strong></td><td>0,4 mio. kr.</td><td>0,8 mio. kr.</td><td>Det blev politisk besluttet, at tiltaget vedr. ingen kørsel i sommerferien kun skulle gælde for de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en, hvilket betyder, at det samlede potentiale falder til 0,4 mio. kr. </td></tr><tr><td><strong>Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse</strong></td><td>0,1 mio. kr.</td><td>0,4 mio. kr.</td><td>Lavere økonomisk gevinst end forventet, da mange små tidsbesparelser endnu ikke kan omsættes til økonomiske besparelser.</td></tr><tr><td><strong>Forgæves kørsler</strong></td><td>0,0 mio. kr.</td><td>0,1-0,5 mio. kr.</td><td> </td></tr></tbody></table><p>Den samlede besparelse er på nuværende tidspunkt opgjort til 0,8 mio. kr. Der arbejdes videre på at finde de resterende 0,2 mio. kr.</p><p><span>Færre solokørsler - besparelse på 0,3 mio. kr.</span></p><p>I 3. kvartal 2024 begyndte Kørselskontoret at arbejde med løsningen "duokørsel" i stedet for solokørsel, hvor det kunne lade sig gøre. Ved duokørsel køres to børn i samme bil i stedet for en bil pr. barn. Omkring 6 børn er flyttet fra solokørsel til duokørsel.</p><p><span>Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem - besparelse på 0,4 mio. kr.</span></p><p>Besparelsen på 0,4 mio. kr. fordeler sig med</p><ul><li>0,1 mio. kr. i vinterferien</li><li>0,1 mio. kr. i påskeferien</li><li>0,1 mio. kr. i sommerferien (i de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en)</li><li>0,1 mio. kr. i efterårsferien</li></ul><p>Beslutningen, om at der ikke er kørsel til special SFO i ferieperioder, kan have den afledte effekt, at Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret skal afholde udgiften efter reglerne i Barnets lov om merudgifter. Under forudsætning af, at betingelserne for at få dækket merudgifter i øvrigt er opfyldte, skal udgiften til befordring til og fra skolefritidsordning dækkes som en merudgift, hvis udgiften ikke dækkes efter reglerne i folkeskoleloven, og hvis udgiften til transport til og fra skolefritidsordning overstiger den udgift, forældre i samme livssituation har til transport af børn uden funktionsnedsættelse på samme alder. Den samlede udgift hertil er i 2025 ca. 50.000 kr.</p><p><span>Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang - besparelse på 0,1 mio. kr.</span></p><p>Foruden besparelsen på 0,1 mio. kr. som følge af færre kørte kilometer er der skabt en gevinst i form af bustræning og forberedelse på kørsel med by- og rutebus for de ældste elever.</p><p><span>Forgæves kørsler - ingen besparelse</span></p><p>Udgifterne til forgæves kørsler ligger stabilt omkring 1 mio. kr. om året.</p><p>/ SSN</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsens.dk/Vis/Pdf/bilag/90d8c1f5-88e5-4ab3-bf25-0b6242aba7f2"
      • DocumentId "90d8c1f5-88e5-4ab3-bf25-0b6242aba7f2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "17.21.00-S00-1-23"
  • Navn "SUU Opfølgning på effektivisering af specialkørsel på skoleområdet"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "616999ad-86ac-49c0-bd4b-58f641ef0bef"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fe4578fe-78b2-47fd-b41b-5f5d688e34f3"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "17.21.00-S00-1-23"
    10. SourceId null
    11. Caption "SUU Opfølgning på effektivisering af specialkørsel på skoleområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items