Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2026 godkendes (bilag 1)
2. taksterne for ældreområdet godkendes (bilag 2)
3. taksterne på de kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde godkendes (bilag 3,4,5)

Resume

Efter vedtagelsen af budget 2026 er taksterne blevet konsekvensberegnet og fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Socialtilsyn Øst

Ved oprettelsen af socialtilsynene i januar 2014 blev der udviklet en fælles beregningsmodel – den såkaldte takstmodel. Modellen er siden blevet justeret løbende, især som følge af lovgivningsændringer.

Det, der er fælles for de fem socialtilsyn i modellen, er de opgaver, der skal løses, og de tilhørende tidsestimater, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke ens takster, selvom de tager udgangspunkt i den samme overordnede model.

Der er i den nuværende model taget højde for den vedtaget reduktion af socialtilsynene gældende fra 1. januar 2026. 

Takster og objektiv finansiering i 2026:

Socialtilsyn Øst’s takster målt i faste priser er faldende på både tilbudsområdet og den objektive finansiering. 

I løbende priser er det et fald på tilbudsområdet på 27,1 % og på den objektive finansiering på 13,3 %.

• Finansiering i 2026 er positivt påvirket af overskuddet i 2024, idet resultatet i henhold til lov om socialtilsyn indregnes i 2026. (2,8 mio. kr.) (2025: 1,8 mio. kr.).
• I antallet af tilbud og plejefamilier ses et svagt fald, det forventes at stabilisere sig i 2026.
• Der er tilgang til tilkøbsområdet i form af nyt lovpligtigt tilsyn i forhold til den pædagogisk indsats i visse skoletilbud.  
• Socialtilsyn Øst udbyder desuden en række tilkøbsopgaver med udgangspunkt i en timepris på 607 kr. for en almindelig tilsynskonsulent, prisen på opgaverne tilpasses efter de konkret forhold.
• Det lovbundende tilkøbstilsyn på specialiserede tilbud udbydes til en gennemsnitlig timepris på 740 kr. baseret på de faktiske omkostninger i takstmodellen. Prisen på opgaven varierer efter størrelse og omfang, endvidere er der forskellige til og fravalg, hvorfor de faktiske priserne kan variere.
• Takster og objektiv finansiering fremgår i øvrigt af bilag 1.

 Ældreområdet

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne for plejecenterpladser og hjemmeplejen.

Hjemmeplejen overgår medio 2025 til pleje- og omsorgsforløb i helhedsplejen. Det betyder, at borgere fremover visiteres til forløb fremfor enkeltstående ydelser. Samtidig indregnes ydelser som rehabilitering, genoptræning og nattevagt i den samlede takst for forløbet.

I 2026 overgår hjemmeplejen desuden fra BUM-modellen (Bestiller–Udfører–Modtager) til et rammebudget. Dette indebærer, at hjemmeplejen fremadrettet arbejder i en fast budgetramme fremfor aktivitetsbaserede takster.

For de mellemkommunale takster på kommunale plejecentre har der hidtil været tre takstpakker baseret på borgerens plejebehov (tyngde). Det er besluttet, at kommunen fremover anvender én samlet takst for alle borgere. Dette svarer til den eksisterende budgetmodel, hvor plejecentrene arbejder inden for en fastlagt ramme, der ikke afhænger af variationer i borgernes behov.

Taksterne på ældreområdet er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l), som gælder for de enkelte områder. Herudover er taksterne korrigeret for den lovbestemte overhead på 6 pct., som blev vedtaget i maj 2025 i ” Bekendtgørelse om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejeboligloven og ældreloven”

Det specialiserede børne-og voksenområde

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende årlige vejledende takster og timepriser for kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde.

Taksterne og timepriserne på Holbæk Kommunes tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde er konsekvensberegnede og fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l) på 3,1%, tillagt trepartsmidler og tilbuddets øgede indirekte omkostninger ifm. organisationsændringen i marts 2025. Endvidere er der indregnet et eventuelt over- eller underskud fra 2024 i henhold til gældende takstbekendtgørelse. 

Beregningen af taksterne og betydningen heraf for medarbejdere og borgere, vil efterfølgende blive drøftet i MED-regi og blandt de relevante råd og nævn.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.