Haderslev

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og flytning af budgetværn

24/25757 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

Forvaltningen orienterer udvalget om den økonomiske status på Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalgets område ved udgangen af september 2025.

 

På nuværende tidspunkt forventes et samlet underskud på 4,9 mio. kr. fordelt på et underskud på 12,4 mio. kr. på overførselsudgifter og et overskud på 7,5 mio. kr. på driftsudgifter.

Udvalget anbefaler, at der flyttes 12,0 mio. kr. fra budgetværnet under Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

 

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

 

  • budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.
  • Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 12,0 mio. kr. af budgetværnet flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i de første ni måneder af 2025, og forvaltningens forventninger til udgifterne i den resterende del af 2025.

 

Af tabel 1 fremgår budgettet for 2025, udgifter og forbrugsprocent ved udgangen af september 2025 og forbrugsprocenten sidste år i tilsvarende periode.

 

Tabel 1

Beløb i mio. kr.

2025

2024

Budget

Forbrug

Forbrugs %

Forbrugs %

Driftsudgifter

122,8

86,0

70,0%

70,0%

Overførselsudgifter

1.138,6

872,2

76,6%

74,5%

Udvalget i alt

1.261,4

958,2

76,0%

74,0%

 

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet underskud på overførselsudgifterne på 12,4 mio. kr.

 

Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anbefaler derfor overfor Økonomiudvalget, at der ud af budgetværnet på 25,0 mio. kr. flyttes 12,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

 

På driftsudgifterne forventes et overskud på 7,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. overførte midler fra 2024 til 2025, vakante stillinger, færre udgifter til lægeerklæringer og indtægtsforskydning på projekt. At det forventede overskud er lavere end ved sidste budgetopfølgning, skyldes primært slutafregning vedrørende partnerskabsaftalen med Den Sociale Kapitalfond.

 

I bilaget ses udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper i Haderslev Kommune sammenlignet med hele landet. Forskellen mellem Haderslev Kommune og hele landet er de seneste 12 måneder blevet 0,3 procentpoint mindre.

Kontanthjælpsreformen har ændret reglerne for ydelser. Derfor bliver graferne for uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse ikke længere opdateret på Jobindsats. De personer, der tidligere modtog disse ydelser, får nu kontanthjælp og er derfor med i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

I bilaget ses også Beskæftigelsesministeriets benchmarking for perioden 3. kvartal 2024 til 2. kvartal 2025 er Haderslev Kommune placeret som nr. 94, hvilket ses i bilag 2.

Procedure

  • Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget 20. november 2025.
  • Økonomiudvalget 9. december 2025.

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 20-11-2025

Taget til efterretning.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen orienterer udvalget om den økonomiske status på Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalgets område ved udgangen af september 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På nuværende tidspunkt forventes et samlet underskud på 4,9 mio. kr. fordelt på et underskud på 12,4 mio. kr. på overførselsudgifter og et overskud på 7,5 mio. kr. på driftsudgifter.</span></p><p><span>Udvalget anbefaler, at der flyttes 12,0 mio. kr. fra budgetværnet under Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 tages til efterretning.</span></li><li><span>Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 12,0 mio. kr. af budgetværnet flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i de første ni måneder af 2025, og forvaltningens forventninger til udgifterne i den resterende del af 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Af tabel 1 fremgår budgettet for 2025, udgifter og forbrugsprocent ved udgangen af september 2025 og forbrugsprocenten sidste år i tilsvarende periode.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabel 1</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td rowspan="2"><p><span>Beløb i mio. kr.</span></p></td><td colspan="3"><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budget</span></p></td><td><p><span>Forbrug</span></p></td><td><p><span>Forbrugs %</span></p></td><td><p><span>Forbrugs %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Driftsudgifter</span></p></td><td><p><span>122,8</span></p></td><td><p><span>86,0</span></p></td><td><p><span>70,0%</span></p></td><td><p><span>70,0%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Overførselsudgifter</span></p></td><td><p><span>1.138,6</span></p></td><td><p><span>872,2</span></p></td><td><p><span>76,6%</span></p></td><td><p><span>74,5%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget i alt</span></p></td><td><p><span>1.261,4</span></p></td><td><p><span>958,2</span></p></td><td><p><span>76,0%</span></p></td><td><p><span>74,0%</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet underskud på overførselsudgifterne på 12,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anbefaler derfor overfor Økonomiudvalget, at der ud af budgetværnet på 25,0 mio. kr. flyttes 12,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På driftsudgifterne forventes et overskud på 7,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. overførte midler fra 2024 til 2025, vakante stillinger, færre udgifter til lægeerklæringer og indtægtsforskydning på projekt. At det forventede overskud er lavere end ved sidste budgetopfølgning, skyldes primært slutafregning vedrørende partnerskabsaftalen med Den Sociale Kapitalfond.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilaget ses udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper i Haderslev Kommune sammenlignet med hele landet. Forskellen mellem Haderslev Kommune og hele landet er de seneste 12 måneder blevet 0,3 procentpoint mindre.</span></p><p><span>Kontanthjælpsreformen har ændret reglerne for ydelser. Derfor bliver graferne for uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse ikke længere opdateret på Jobindsats. De personer, der tidligere modtog disse ydelser, får nu kontanthjælp og er derfor med i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.</span></p><p><span>I bilaget ses også Beskæftigelsesministeriets benchmarking for perioden 3. kvartal 2024 til 2. kvartal 2025 er Haderslev Kommune placeret som nr. 94, hvilket ses i bilag 2. </span></p></div></span> <h3>Procedure</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ul type="disc"><li><span>Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget 20. november 2025.</span></li><li><span>Økonomiudvalget 9. december 2025.</span></li></ul></div></span> <div><h3>Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 20-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Taget til efterretning.</span></p><p><span>Anbefales.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/43cf4cad-ec37-48c4-b1b0-e2e651627bb2"
      • DocumentId "43cf4cad-ec37-48c4-b1b0-e2e651627bb2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24/25757"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og flytning af budgetværn"
  • Punktnummer "222"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udvikling i ydelsesgrupper BBU november 25"
      • Id "ec21718a-97ad-4e1b-921c-04b1dd64df15"
  • Documents null
  • Id "1b374a79-732e-4478-983c-5033cb521a72"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fc564780-aa18-44bd-8bba-6d955605f1eb"
  • Number "222"
  • Sorting 5
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24/25757"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og flytning af budgetværn"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items