Haderslev

Økonomiopfølgning pr. ultimo november 2025

25/30404 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift, anlæg og finans pr. ultimo oktober 2025. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

 

Pr. 30. november 2025 er der en forbrugsprocent på drift på 89,8% og en forbrugsprocent på anlæg på 53,0%.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

  • udvalget tager opfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. november 2025.

 

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 92%.

 

Ultimo november 2025 er forbruget på nettodriftsudgifter på 4.029,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på drift på 89,8%. Forbruget på anlæg er på 146,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på anlæg på 53,0%.

 

Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status på overholdelse af servicerammen.

 

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

Beløb i mio. kr.

2025

2024

 

Bevillingsniveau

 

Korr. budget

 

Forbrug

Forbrugs-procent

Forbrugs-procent

Driftsudgifter

3.027,6

2.744,7

90,7%

91,1%

Overførselsudgifter

1.190,3

1.060,9

89,1%

88,6%

Aktivitetsbestemt medfinansiering

270,1

224,5

83,1%

83,0%

Brugerfinansieret

0,3

-0,5

-

-

Nettodriftsudgifter i alt

4.488,3

4.029,6

89,8%

89,9%

 

 

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

 

2025

2024

 

 

Korr. budget

 

Forbrug

Forbrugs-procent

Forbrugs-procent

Udgifter

318,7

153,8

48,3%

52,7%

Indtægter

-41,9

-7,0

16,7%

38,5%

Anlæg i alt

276,8

146,8

53,0%

54,4%

 

 

 

 

Status for overholdelse af de nationale rammer for serviceudgifter præsenteres nedenfor:

Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.

2025

Korrigeret budget serviceudgifter

3.083,2

Sigtepunkt for servicerammen 2025 jf. KL.

3.111,5

Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet

-18,3

("+" i forskel betyder overskridelse af rammen         "-" i forskel betyder luft til rammen)

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget 18,3 mio. kr. under sigtepunktet for servicerammen 2025.

 

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg.

 

Senior- og Sundhedsudvalget

På Senior- og Sundhedsudvalgets område er forbruget ultimo november 2025 opgjort til 735,0 mio. kr., hvilket svarer til 93,8% af korrigeret budget. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 94,0%.

 

Udvalget har fortsat økonomiske udfordringer. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 angiver et forventet merforbrug på 8-12 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført et merforbrug på 21,0 mio. kr. inklusive overførslen vedrørende de selvejende plejehjem. Det forventede resultat for året er dermed forbedret med 9-13 mio. kr. i forhold til sidste års overførte merforbrug.

 

Social- og Handicapudvalget

Forbruget pr. ultimo november 2025 på Social- og Handicapudvalget er opgjort til 542,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 92,8%. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 93,8%.

 

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 peger på et forventet samlet merforbrug på 12-15 mio. kr. På børneområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes sager med øget behov. På voksenområdet forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udenkommunale indsatser.

 

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget har et forbrug på 826,0 mio. kr. pr. november 2025, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,2%. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 91,0%.

 

Udvalgets seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 forventer samlet set et merforbrug på ca. 3-4 mio. kr., hvilket primært skyldes skoleområdet. På øvrige områder forventes et mindreforbrug.

 

Områderne under de enkelte udvalg følges tæt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift, anlæg og finans pr. ultimo oktober 2025. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Pr. 30. november 2025 er der en forbrugsprocent på drift på 89,8% og en forbrugsprocent på anlæg på 53,0%.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>udvalget tager opfølgningen til orientering.</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. november 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 92%.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ultimo november 2025 er forbruget på nettodriftsudgifter på 4.029,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på drift på 89,8%. Forbruget på anlæg er på 146,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på anlæg på 53,0%. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status på overholdelse af servicerammen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Beløb i mio. kr. </span></p></td><td colspan="3"><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p><p><span>Bevillingsniveau</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Korr. budget</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Forbrug</span></p></td><td><p><span>Forbrugs-procent</span></p></td><td><p><span>Forbrugs-procent</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Driftsudgifter</span></p></td><td><p><span>3.027,6</span></p></td><td><p><span>2.744,7</span></p></td><td><p><span>90,7%</span></p></td><td><p><span>91,1%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Overførselsudgifter</span></p></td><td><p><span>1.190,3</span></p></td><td><p><span>1.060,9</span></p></td><td><p><span>89,1%</span></p></td><td><p><span>88,6%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span>270,1</span></p></td><td><p><span>224,5</span></p></td><td><p><span>83,1%</span></p></td><td><p><span>83,0%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Brugerfinansieret</span></p></td><td><p><span>0,3</span></p></td><td><p><span>-0,5</span></p></td><td><p><span>-</span></p></td><td><p><span>-</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nettodriftsudgifter i alt</span></p></td><td><p><span>4.488,3</span></p></td><td><p><span>4.029,6</span></p></td><td><p><span>89,8%</span></p></td><td><p><span>89,9%</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Herunder ses opgørelsen for anlæg:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td colspan="3"><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Korr. budget</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Forbrug</span></p></td><td><p><span>Forbrugs-procent</span></p></td><td><p><span>Forbrugs-procent</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udgifter</span></p></td><td><p><span>318,7</span></p></td><td><p><span>153,8</span></p></td><td><p><span>48,3%</span></p></td><td><p><span>52,7%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter</span></p></td><td><p><span>-41,9</span></p></td><td><p><span>-7,0</span></p></td><td><p><span>16,7%</span></p></td><td><p><span>38,5%</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg i alt</span></p></td><td><p><span>276,8</span></p></td><td><p><span>146,8</span></p></td><td><p><span>53,0%</span></p></td><td><p><span>54,4%</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Status for overholdelse af de nationale rammer for serviceudgifter præsenteres nedenfor:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Korrigeret budget serviceudgifter</span></p></td><td><p><span>3.083,2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sigtepunkt for servicerammen 2025 jf. KL.</span></p></td><td><p><span>3.111,5</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet</span></p></td><td><p><span>-18,3</span></p></td></tr></table><p><span>("+" i forskel betyder overskridelse af rammen</span><span>         </span><span>"-" i forskel betyder luft til rammen)</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget 18,3 mio. kr. under sigtepunktet for servicerammen 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Senior- og Sundhedsudvalget</span></p><p><span>På Senior- og Sundhedsudvalgets område er forbruget ultimo november 2025 opgjort til 735,0 mio. kr., hvilket svarer til 93,8% af korrigeret budget. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 94,0%.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har fortsat økonomiske udfordringer. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 angiver et forventet merforbrug på 8-12 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført et merforbrug på 21,0 mio. kr. inklusive overførslen vedrørende de selvejende plejehjem. Det forventede resultat for året er dermed forbedret med 9-13 mio. kr. i forhold til sidste års overførte merforbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Social- og Handicapudvalget</span></p><p><span>Forbruget pr. ultimo november 2025 på Social- og Handicapudvalget er opgjort til 542,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 92,8%. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 93,8%.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Den seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 peger på et forventet samlet merforbrug på 12-15 mio. kr. På børneområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes sager med øget behov. På voksenområdet forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udenkommunale indsatser.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Børne- og Familieudvalget</span></p><p><span>Børne- og Familieudvalget har et forbrug på 826,0 mio. kr. pr. november 2025, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,2%. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten på 91,0%.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalgets seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 forventer samlet set et merforbrug på ca. 3-4 mio. kr., hvilket primært skyldes skoleområdet. På øvrige områder forventes et mindreforbrug. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Områderne under de enkelte udvalg følges tæt.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Taget til efterretning.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/6353886a-49e0-4269-9111-eea973c04f67"
      • DocumentId "6353886a-49e0-4269-9111-eea973c04f67"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/30404"
  • Navn "Økonomiopfølgning pr. ultimo november 2025"
  • Punktnummer "221"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Månedlig økonomiopfølgning ultimo november 2025"
      • Id "c209d062-dd70-4c6a-9429-82784b69e2d5"
  • Documents null
  • Id "ba24835d-75c9-4c8d-883a-888c015e816e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fc564780-aa18-44bd-8bba-6d955605f1eb"
  • Number "221"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/30404"
  • SourceId null
  • Caption "Økonomiopfølgning pr. ultimo november 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items