Haderslev

Kommissorier til budgetanalyser

25/28981 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

I forbindelse med budgetforlig 2026-2029 er der besluttet seks budgetanalyser. Budgetanalyserne skal bidrage til at skabe råderum på kort og lang sigt gennem effektiviseringer og udvikling.

 

Der er udarbejdet et kommissorium til hver af de seks budgetanalyser. 

 

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

  • de seks kommissorier godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2026-2029 er der besluttet seks budgetanalyser. Formålet er at undersøge, om budgetanalyserne kan bidrage til at skabe råderum på kort og lang sigt gennem effektiviseringer og udvikling af den eksisterende opgaveløsning.

 

I budgetforliget for 2026 er følgende seks nye budgetanalyser besluttet:

 

  1. Dagtilbud: Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig
  2. Udsatte voksne og handicap, Udvikling i udgifter til herberger
  3. Sundhed, Driftsudgifter til hjemmesygepleje
  4. Beskæftigelse, Andel tidligere dagpengemodtagere i selvforsørgelse efter 12 måneder
  5. Beskæftigelse, Andel af borgere med andre problemer end ledighed
  6. Beskæftigelse, Andel af fleksjobvisiterede, som har fået et fleksjob.

 

Budgetanalyserne er fordelt på forskellige fagområder. Organisering af arbejdet vil fokusere på de forvaltninger, der bliver berørt.

 

Der sammensættes styregrupper og arbejdsgruppe på tværs af organisationen – her indgår Hoved-MED og repræsentanter for direktionen og fagforvaltningerne.

 

Budgetanalyserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og repræsentanter for partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. 

Procedure

Økonomiudvalget den 9. december 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025

Godkendt med de faldne bemærkninger til bilag 1 og bilag 2.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med budgetforlig 2026-2029 er der besluttet seks budgetanalyser. Budgetanalyserne skal bidrage til at skabe råderum på kort og lang sigt gennem effektiviseringer og udvikling.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er udarbejdet et kommissorium til hver af de seks budgetanalyser.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>de seks kommissorier godkendes.</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med budgetforlig 2026-2029 er der besluttet seks budgetanalyser. Formålet er at undersøge, om budgetanalyserne kan bidrage til at skabe råderum på kort og lang sigt gennem effektiviseringer og udvikling af den eksisterende opgaveløsning. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I budgetforliget for 2026 er følgende seks nye budgetanalyser besluttet:</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>Dagtilbud: Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig</span></li><li><span>Udsatte voksne og handicap, Udvikling i udgifter til herberger</span></li><li><span>Sundhed, Driftsudgifter til hjemmesygepleje</span></li><li><span>Beskæftigelse, Andel tidligere dagpengemodtagere i selvforsørgelse efter 12 måneder</span></li><li><span>Beskæftigelse, Andel af borgere med andre problemer end ledighed</span></li><li><span>Beskæftigelse, Andel af fleksjobvisiterede, som har fået et fleksjob.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Budgetanalyserne er fordelt på forskellige fagområder. Organisering af arbejdet vil fokusere på de forvaltninger, der bliver berørt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der sammensættes styregrupper og arbejdsgruppe på tværs af organisationen – her indgår Hoved-MED og repræsentanter for direktionen og fagforvaltningerne.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgetanalyserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og repræsentanter for partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.</span><span>  </span></p></div></span> <h3>Procedure</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget den 9. december 2025.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendt med de faldne bemærkninger til bilag 1 og bilag 2. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/d8efede5-7c03-4783-8e38-e86f6ad31902"
      • DocumentId "d8efede5-7c03-4783-8e38-e86f6ad31902"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/28981"
  • Navn "Kommissorier til budgetanalyser"
  • Punktnummer "220"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - dagtilbud"
      • Id "f42769b1-9461-4af7-a04a-87d609c73322"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - udsatte voksne og handicap - herberger"
      • Id "80af5596-b6dc-4f13-8fa4-a7fa7fd026ed"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - sundhed - hjemmesygeplejen"
      • Id "763df96f-0149-4d29-a60d-8bdb1be7f812"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - beskæftigelse - dagpengemodtagere"
      • Id "6a5f9005-7bfe-454a-98c9-4ef1a5cc22b3"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - beskæftigelse - borgere med andre problemer end ledighed"
      • Id "d36a95ab-1153-4203-88e5-b43373a20143"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetanalyse - beskæftigelse - fleksjob"
      • Id "29cde24a-82ef-4781-94bc-20305bc0d346"
  • Documents null
  • Id "b572709c-d2fe-4eba-aba9-3a9db19ec20b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fc564780-aa18-44bd-8bba-6d955605f1eb"
  • Number "220"
  • Sorting 3
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/28981"
  • SourceId null
  • Caption "Kommissorier til budgetanalyser"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items