Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 3 2025, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Supplerende sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2025 (pkt.12), at sagens indstillingspunkter 1. 1a og 1e ændres, at bilag 1 og bilag 2a, erstattes af bilag 3 og 4 og at skemaet i sagsfremstillingen erstattes af nedenstående.

Supplerende indstilling 

Administrationens indstiller at, indstillingspunkt 1, 1a og 1e ændres i overensstemmelse med nedenstående:

1 ændres fra -47,288 til -25,700.

1a ændres fra 6,604 til 28,192.

1e ændres fra 47,288 til 25,700.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at tillægsbevilling på tværs af områder på netto -47,288 mio. kr. (samlet mindreudgift) i 2025 godkendes, jf. bilag 1, fordelt med:
1. netto merudgift på 6,604 mio. kr. på tværs af udvalg under drift ekskl. Ukraine, jf. bilag 2a
2. netto merudgift på 3,037 mio. kr. på tværs af udvalg under drift vedr. Ukraine, jf. bilag 2d, resulterende i et nyt korrigeret budget på 9,637 mio. kr. og dermed et samlet merforbrug vedr. fordrevne fra Ukraine på 1,870 mio. kr. i forhold til den afsatte kompensation på 7,767 mio. kr.
3. netto merudgift på 0,514 mio. kr. under anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme, jf. bilag 2b
4. netto mindreudgift på -57,443 mio. kr. under finansposter, jf. bilag 2c
5. bevilling af punkt 1a-d som modpost på kassen, som således øges med 47,288 mio. kr. (den samlede mindreudgift)
2. at tillægsbevilling til øvrig netto mindreudgift på -1,677 mio. kr. i 2026 og netto merudgift på 0,100 mio. kr. i 2027 og frem finansieret af kassen godkendes, jf. bilag 2a og 2c
3. at nulstilling og udmøntning af centralt afsatte puljer til kompensation til DUT og fordrevne fra Ukraine til de enkelte udvalgsområder med behov for kompensation i 2025 godkendes (indeholdt i punkt 1a-b), jf. bilag 2a og 2d
4. at tillægsbevilling til en merudgift på 2,302 mio. kr. i 2025 vedr. finansforskydning til 2026 af udlodning af egenkapital ifm. opløsningen af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab godkendes (indeholdt i punkt 1d og 2), jf. bilag 2c
5. at tillægsbevilling til en mindreudgift på -0,525 mio. kr. i 2025 vedr. forskydning til 2026 af fondsmoms til et projekt om etablering af kunstgræsbane i Karlslunde godkendes (indeholdt i punkt 1a og 2), jf. bilag 2a
6. at finansiering fra Direktionens organisationspulje af en merudgift på 0,508 mio. kr. i 2025 ved Strandskolen vedr. afledte driftsudgifter til bl.a. skolekørsel godkendes (indeholdt i punkt 1a), jf. bilag 2a
7. at videreførelse af ikke afsluttede anlæg og salg fra 2025 til 2026 på forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2026 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 3, som er behandlet på samme møde som denne sag. Den samlede resultatopgørelse fremgår af bilag 1.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses afvigelser på driften (inkl. udligning og generelle tilskud) og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. og Ukraineudgifter indgår i afvigelser og tillægsbevillinger.

Der søges samlet om en bevilling på driften på 9,6 mio. kr. i 2025. I den samlede ansøgte bevilling indgår ligeledes nulstilling/udmøntning af centralt afsatte puljer til DUT og Ukraine fra Økonomiudvalgets område til de enkelte udvalgsområder med behov for kompensation.

De enkelte indstillede tillægsbevillinger på driften ekskl. Ukraine fremgår af bilag 2a, mens indstillede tillægsbevillinger vedr. Ukraine fremgår af bilag 2d.

Udvalgsfordelte afvigelser og tillægsbevillinger på drift

Minus = indtægt/mindreforbrug. Plus = udgift/merforbrug

Anlægs- og finansudgifter

Der søges samlet om en bevilling på anlæg inkl. køb og salg af jord og ejendomme på 0,5 mio. kr. i 2025 og en bevilling på finansposter (renter, kursgevinster og øvrige finansforskydninger) på -57,4 mio. kr. i 2025.

De enkelte indstillede tillægsbevillinger på anlæg og finansposter fremgår af hhv. bilag 2b og bilag 2c.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 3 2025 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet bevilling på -47,3 mio. kr. inkl. udmøntning af centralt afsatte puljer til kompensation for DUT og fordrevne fra Ukraine, som tilføres kassen i 2025.

Samtidig søges der med denne sag om bevilling på -1,7 mio. kr. i 2026 samt 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Samlet set tillægsbevilges på driften 9,6 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 og frem. På anlæg bevilges 0,5 mio. kr. i 2025. På finansposter bevilges -57,4 mio. kr. i 2025 og -2,3 mio. kr. i 2026.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.