Roskilde

Økonomi - Roskilde Brandvæsen

-

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik økonomien fra perioden januar til oktober og redegjorde for det forventede årsresultat med de usikkerheder som pt. er kendt.

Grundet usikkerheden har flere investeringer været sat i bero og kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres i indeværende år, hvorfor et eventuelt mindre forbrug, skal overføres til næste års budget til brug for udsatte investeringer.

Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.

Fremstilling

Resume

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - oktober 2025 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29 mio. kr. Der er pr. 31. oktober 2025 forbrugt 22,6 mio kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 78 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 30 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 76 %. 

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-oktober sammenholdt med budget for hele året

 

Regnskabsår

2025

2025

2025

 

Forbrug
JAN - OKT
1 kr.

Korr.
budget
1 kr.

Forbrugs %

 

Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret

Profitcenter

Artskonto

DKK

DKK

 

Roskilde Brandvæsen

Total

22.637.360

28.898.053

78,34

Kerneopgaver

Total

23.165.444

30.582.551

75,75

Ledelse og Administration

Total

3.622.394

4.866.154

74,44

Frivilligområdet

Total

-92.229

145.228

-63,51

Operativ

Total

11.755.371

15.664.190

75,05

Drift Brandstationer

Total

1.985.892

2.552.566

77,80

Forebyggende

Total

2.667.569

3.385.518

78,79

Drift Køretøjer

Total

3.226.447

3.968.895

81,29

Accessoriske opgaver

Total

-528.085

-1.684.498

31,35

Sikringsafdelingen

Total

524.723

-375.329

-139,80

CSR Projekter

Total

-106.410

201.075

-52,92

Water Management Center

Total

-131.787

-111.052

118,67

Afledte opgaver

Total

-814.612

-1.399.192

58,22

 

Økonomi

Roskilde Brandvæsen har grundet i en række forhold tilbage i 2023, fået overført et merforbrug på 574.261 kr., som vil påvirke det samlede resultat for 2025.

Regnskabet har forsat en usikkerhed, hvor dels har der været en del udsættelser af nødvendige investeringer og samtidig en forventet en merindtægt i sikringsafdelingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Beredskabsdirektøren gennemgik økonomien fra perioden januar til oktober og redegjorde for det forventede årsresultat med de usikkerheder som pt. er kendt.</p> <p>Grundet usikkerheden har flere investeringer været sat i bero og kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres i indeværende år, hvorfor et eventuelt mindre forbrug, skal overføres til næste års budget til brug for udsatte investeringer.</p> <p>Beredskabskommissionen tog punktet til efterretning.</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Dette notat indeholder en opfølgning på januar - <i>oktober</i> 2025 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Beredskabskommissionen</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29 mio. kr. Der er pr. 31. oktober 2025 forbrugt 22,6 mio kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 78 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 30 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 76 %. </p> <p>Forbruget fordeler sig således i organisationen:</p> <p>Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-oktober sammenholdt med budget for hele året</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> <p> </p> </td> <td> <p>Regnskabsår</p> </td> <td> <p>2025</p> </td> <td> <p>2025</p> </td> <td> <p>2025</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p>Forbrug<br> JAN - OKT<br> 1 kr.</p> </td> <td valign="top"> <p>Korr.<br> budget<br> 1 kr.</p> </td> <td valign="top"> <p>Forbrugs %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Udgiftsbaseret</p> </td> <td> <p>Udgiftsbaseret</p> </td> <td> <p>Udgiftsbaseret</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Profitcenter</p> </td> <td> <p>Artskonto</p> </td> <td> <p>DKK</p> </td> <td> <p>DKK</p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Roskilde Brandvæsen</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>22.637.360</p> </td> <td> <p>28.898.053</p> </td> <td> <p>78,34</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kerneopgaver</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>23.165.444</p> </td> <td> <p>30.582.551</p> </td> <td> <p>75,75</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Ledelse og Administration</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>3.622.394</p> </td> <td> <p>4.866.154</p> </td> <td> <p>74,44</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Frivilligområdet</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>-92.229</p> </td> <td> <p>145.228</p> </td> <td> <p>-63,51</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Operativ</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>11.755.371</p> </td> <td> <p>15.664.190</p> </td> <td> <p>75,05</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Drift Brandstationer</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>1.985.892</p> </td> <td> <p>2.552.566</p> </td> <td> <p>77,80</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Forebyggende</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>2.667.569</p> </td> <td> <p>3.385.518</p> </td> <td> <p>78,79</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Drift Køretøjer</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>3.226.447</p> </td> <td> <p>3.968.895</p> </td> <td> <p>81,29</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Accessoriske opgaver</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>-528.085</p> </td> <td> <p>-1.684.498</p> </td> <td> <p>31,35</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Sikringsafdelingen</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>524.723</p> </td> <td> <p>-375.329</p> </td> <td> <p>-139,80</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>CSR Projekter</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>-106.410</p> </td> <td> <p>201.075</p> </td> <td> <p>-52,92</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Water Management Center</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>-131.787</p> </td> <td> <p>-111.052</p> </td> <td> <p>118,67</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Afledte opgaver</p> </td> <td> <p>Total</p> </td> <td> <p>-814.612</p> </td> <td> <p>-1.399.192</p> </td> <td> <p>58,22</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Roskilde Brandvæsen har grundet i en række forhold tilbage i 2023, fået overført et merforbrug på 574.261 kr., som vil påvirke det samlede resultat for 2025.</p> <p>Regnskabet har forsat en usikkerhed, hvor dels har der været en del udsættelser af nødvendige investeringer og samtidig en forventet en merindtægt i sikringsafdelingen.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/6f15a2b6-51ac-4434-a7ca-36a6d9487b91"
      • DocumentId "6f15a2b6-51ac-4434-a7ca-36a6d9487b91"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer ""
  • Navn "Økonomi - Roskilde Brandvæsen"
  • Punktnummer "73"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "78241d65-7afa-4141-9f49-ae36b333b3bd"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "8ee2604f-e28e-475e-92f5-4090873131e7"
    6. Number "73"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber ""
    10. SourceId null
    11. Caption "Økonomi - Roskilde Brandvæsen"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Anne Fabricius Murmann"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason "Lovligt forfald"
        • AgendaItemUid "78241d65-7afa-4141-9f49-ae36b333b3bd"