Nye drifts- og anlægs tiltag

By- og Kulturudvalget har fået 11 nye anlægsbevillinger for i alt 277,1 mio. kr. Hertil kommer to bevillinger som i første omgang bevillingsmæssigt placeret under Økonomiudvalget, men vil skulle udføres af By- og Kulturudvalget.

Velfærd med retning

Indenfor temaet "Velfærd med retning" har By og Kulturudvalget fået en bevilling på sammenlagt 70 mio. kr. i årene 2026–2028 til udbygning af børnehavekapaciteten. Ligeledes til børneområdet er givet en bevilling på 40 mio. kr. i 2026–2029 til inkluderende og innovative legepladser. Ydermere har By- og Kulturudvalget fået en ekstra bevilling på netto 5 mio. kr. til nyt børnehjem i Odense. Indenfor "Velfærd med retning" har udvalget også fået 21,8 mio. kr. til midlertidige specialiserede pladser.

En by i bevægelse: Udvikling og vækst

Til "En by i bevægelse: Udvikling og vækst" er givet 6 bevillinger. Den største er på 100 mio. kr. i perioden 2026–2029 og til opførelse af 3–4 nye haller (bl.a. i Højby og Tarup-Paarup). Der er også givet 15 mio. kr. til at gøre testtiltag og klimatilpasning i Kongensgade permanente, samt 8,7 mio. kr. til Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet.

De tre sidste bevillinger vedrører forbedring af opbevaringsforhold på Byens arkiver, Kunstgræsbane ved Tarup-Paarup Idrætsforening samt et handicap toilet til centrum. Sidstnævnte overgår til Klima og Miljøforvaltningen som en konsekvens af den nye forvaltningsstruktur. 

Mere skov og natur i Odense

Sluttelig har udvalget fået en bevilling til mere skov og natur i Odense Kommune. Bevillingen er på 5,0 mio. kr. og under temaet "En grønnere by".

Øvrige relevante anlægsbevillinger

Til budgetforliget er der også givet en bevilling på i alt 35 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud. Sidstnævnte er i første omgang bevillingsmæssigt placeret under Økonomiudvalget, men vil ved udmøntning skulle overføres til By- og Kulturudvalget. 

Desuden er der afsat 100,0 mio. kr. i 2028-2029 til yderligere investering i erhvervsjord på det konjunkturfølsomme anlægsområde. Miderne er i første omgang afsat under Økonomiudvalget, men frigives på sigt til By- og Kulturudvalget. Beløbet finansieres via særlig låneadgang, som kun gælder for jordkøb mhp. videre salg. 

By- og Kulturudvalget har med budget 2026 også fået 8 driftsbevillinger.

Velfærd med retning

Under overskriften "Velfærd med retning" er den første bevilling på 0,3 mio. kr. årligt til en trivselsindsats på ungdomsuddannelser med Teater Momentum. Midlerne gives til Teater Momentum, som i samarbejde med Headspace og ungdomsuddannelser skal løfte den generelle trivsel og mentale sundhed blandt unge.

Den næste bevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 og stigende til 1,1 mio. kr. årligt fra 2027 er til den fortsatte indsats mod socialt bedrageri og udsatte boligområder. Indsatsen er forankret i Borgerservice og har hidtil været midlertidigt finansieret med udløb medio 2026. Med budget 2026 gøres indsatsen permanent.

Med budget 2026 gives desuden 3,0 mio. kr. årligt i 2026-2028 til en forstærket kolonihaveindsats. Indsatsen har til formål at modvirke ulovlig beboelse, kriminalitet og skatteunddragelse i kolonihaver.  Der nedsættes en tværgående styregruppe, idet opgaven kræver involvering af Byggesag, BBR, Borgerservice, Administrationscenteret og Politik og Strategi.

Til budget 2026 øges udvalgets budget med samlet set 3,0 mio. kr. i perioden 2026-2029, Det er en følge af Odense Kommunes demografimodel og skal sikre, at udvalgenes budgetter øges i takt med, at der kommer flere odenseanere. I By- og Kulturforvaltningen tilfalder midlerne Mobil i Odense, da udgifterne til specialkørsel mv. er afhængig af antallet af borgere.

En by i bevægelse: Udvikling og vækst

Under overskriften "En by i bevægelse: Udvikling og vækst" er der givet 4 bevillinger til udvalget.

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til drift og videreudvikling af Odenses iværksætterindsatser. Indsatsen hører til under Erhverv under Byudvikling.

Desuden gives en bevilling til torsdagskoncerter. De seneste år har torsdagskoncerterne været afviklet på Amfiscenen. Forligspartierne ønsker at flytte torsdagskoncerterne tilbage til Kongens Have og har derfor afsat 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Bevillingen og opgaven forankres i Kulturmaskinen.

Der afsættes i 2026 en Sundheds- og trivselspulje på 1,5 mio. kr. I samarbejde med SIKO skal arbejdet med kompetenceudvikling af ledere og frivillige i klubber og foreninger fortsætte. Indsatsen er forankret i Fritid under Kultur og Fritid.

Den sidste bevilling på 1,0 mio. kr. i 2026 er til Kultur på Indre Havn. Formålet er at skabe liv og interesse for havneområdet. Midlerne skal gå til events og kulturaktiviteter, evt. i samarbejde med Nordatlantisk Hus.

Øvrige tiltag uden bevilling eller hvor bevillinger ligger i et andet udvalg

• Udarbejde en skolekapacitets analyse i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen.  Analysen skal forelægges i forbindelse med budgetbidrag til Budget 2027.
• Model for foreningspas til seniorer: Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal forberede en model inden årsskiftet, der betyder, at foreningspasset til seniorer kan implementeres fra 2026.
• Der udarbejdes en analyse af behov for yderligere udvidelse af idrætsfaciliteter f.eks. i Dalum / Sanderum. Analysen skal aktivt inddrage lokale aktører – herunder foreninger, borgere og relevante institutioner.
• Afdækning af klimatilpasning i Kongensgade:  Afdækning af muligheder skal ske i samarbejde med Vandcenter Syd og foretages af By- og Kulturudvalget i 1. halvår af 2026.
• Udvikling af Vikingernes Odense:  Under Økonomiudvalget er afsat en anlægspulje på 10,0 mio. kr. Projektet løftes i tæt samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og eksterne nøglepartnere.
• By- og Kulturudvalget skal afsøge muligheden for at skabe en inspirerende oase med aktiviteter og legemuligheder for børn ved den nye endestation for letbanens etape 2 i Seden.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien som besluttet af By- og Kulturudvalget den 4. juni 2025

Budget 2026 indeholder også effektiviseringer og omprioriteringer besluttet i de enkelte udvalg. By- og Kulturudvalget besluttede den 4. juni 2025 at effektivisere og omprioritere for 7,1 mio. kr.

Forslagene er oplistet i nedenstående tabel og implementeringen er i gang.

Udmøntning af forslag 1.1 og 1.4 er udmøntet, idet der er tale om strukturelle mindreforbrug, som ikke forudsætter yderligere tiltag.

Udmøntning af halvdelen af Ledelsesspænd (punkt 1.2) sker på Fritidsområdet. Den resterende del udmøntes på Park og Vej, som overgår til Klima- og miljøudvalget fra 2026. Ligeledes er også overdraget en andel af det sidste forslag om tilbageholdenhed (punkt 1.4) til Klima- og Miljøudvalget. Der flyttes 0,4. mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem - svarende til den andel af budgettet som overgår til Klima- og Miljøudvalget.  

Fremtidens administration

Fremtidens administration blev behandlet i Økonomiudvalget den 25. juni 2025, og blev endelig godkendt som en del af budget 2026 med budgetvedtagelsen i byrådet den 8. oktober 2025.

By- og Kulturudvalgets andel er 1,4 mio. kr. i 2026 stigende til 1,9 mio. kr. i 2027 og frem. 

Forvaltningen foreslår, at de 0,3 mio. kr. vedrørende en anderledes tilgang til trivsel udmøntes ved en reduktion af alle områders lønbudget, fordelt efter andel af det samlede lønbudget.

For så vidt angår effektiviseringen som følge af udrulning af Copilot, så er forvaltningen i gang med at analysere effekten af copilot. Når denne foreligger i 1. halvdel af 2026, vil der blive fremlagt en sag for udvalget om den konkrete udmøntning for 2026 og årene frem.

Beløbet vedrørende E-handel og Digital løsning hovedpostkassen er beløb, som vedrører forvaltningen bredt set. Forvaltningen foreslår, at det medtages i effektiviserings- og omprioriteringskravet for budget 2027.

Bruger- og rettighedsstyring for forvaltningen foregår i dag internt i Digitalisering og Data, men skal fremadrettet ske ved automatisering. Der bliver altså ingen eller meget lidt involvering af ansatte der ”brugeropretter” manuelt.

Beløbes udmøntes i Digitalisering og Data. Udmøntningen får ikke personalemæssige konsekvenser.

Det skal bemærkes at Fremtidens Administration har været i høring på medarbejdersiden i forbindelse med budgetprocessen for budget 2026.

Regelforenkling

Regelforenkling blev ligesom fremtidens administration behandlet i Økonomiudvalget den 25. juni 2025, og er en del af budget 2026.

Der er 10 forslag med effekt i By- og Kulturforvaltningen, og udgangspunktet for udmøntning er, at det sker på det relevante driftsområde.

Forslag 1 og 6 udmøntes i kultursekretariatet, eftersom det vedrører regelforenkling i administrationen af tilskud.

Forslag 2 og 9 vedrører opgaver udført i Teknisk Service og udmøntes her. For så vidt angår forslag 9 "Reduktion af tilsynsfrekvensen på legepladser", så vil forvaltningen i 1. halvdel af 2026 udarbejde en sag til konkret implementering. De nye krav til tilsynet skal nærmere afdækkes, ligesom det skal undersøges, hvordan det kan håndteres indenfor budgettet efter reduktionen på 0,3 mio. kr. Det skal i den forbindelse overvejes, om det kan samtænkes med legepladstilsyn på de offentlige parker, som ligger under Parkområdet i Klima- og Miljøforvaltningen. Budgettet til legepladstilsyn under Parkområdet bliver således også reduceret som følge af regelforenklingen.

Forslag 7 udmøntes under BBR, og de resterende beløb indgår i effektiviserings- og omprioriteringsstrategien for budget 2027.

Det skal bemærkes, at forslagene har været i høring på medarbejdersiden i forbindelse med budgetprocessen for budget 2026.

Økonomiske udfordringer til budget 2026

For at give udvalget et indblik i økonomien for det kommende år, oplistes her en række økonomiske udfordringer - primært foranlediget af ydre omstændigheder - som udvalget kan se ind i næste år.

1. Prisstigninger på håndtering af affald på skoler og institutioner.
2. Prisstigninger på fjernvarme skal håndteres permanent.
3. Økonomisk effekt af den nye forvaltningsstruktur.
4. Elafgift falder, men der sker tilpasning af prisfremskrivningen af budgettet.
5. Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet

Herudover skal udvalget som altid finde effektivisering og omprioriteringer svarende til 6,3 mio. kr. til den obligatoriske del og 2,5 mio. kr. til den valgfrie del. Ligeledes mangler der fortsat 1,2 mio. kr. i 2026 faldende til 1,0 mio. kr. i 2027 og frem til "Vores Bygninger". Effektiviseringstiltaget "Vores Bygninger" skal frigøre midler via optimering af kommunens kvadratmeter.

1. Prisstigninger på håndtering af affald på skoler og institutioner

Odense renovation har udmeldt en forventet stigning i afregningen for håndtering af restaffald på kommunale institutioner, skoler mv. Baggrunden er, at Forsyningstilsynet i 2025 har slået fast, at kommunale institutioner skal behandles som erhverv. Det betyder, at restaffald fremover skal beregnes som husholdningspriser med et tillæg på 5 %. Genanvendelige fraktioner fortsætter ind til videre uændret.

Omkring 75 % af affaldet fra kommunale institutioner er restaffald. Det betyder, at udgiften til restaffald stiger fra ca. 5 mio. kr. til ca. 13 mio. kr. årligt. Hertil kommer de genanvendelige fraktioner på ca. 1,5 mio. kr. Samlet set forventes regningen for 2026 dermed at gå fra ca. 6,5 mio. kr. til ca. 14,5 mio. kr. Det svarer til en stigning på ca. 8 mio. kr.

Ydermere er Odense Renovation i gang med at undersøge om beregningsmodellen også skal ændres for de genanvendelige fraktioner mv. Det forventes endeligt afklaret primo 2026, og vil i givet fald betyde yderligere prisstigninger fra 2027.

Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for håndtering af merudgifterne og fremlægger en omprioriteringssag for udvalget i løbet af 2026. 

2. Håndtering af prisstigning på fjernvarme

Fjernvarme Fyn har meddelt prisstigninger for alle kunder fra 1/10 2024. Fjernvarme Fyn begrunder deres prisstigninger med et markant fald i indtægter fra el-salg siden 2023 samt stigende omkostninger til brændsler, afgifter og investeringer.

Finansiering af merudgifterne blev drøftet i udvalget den 26. marts 2025 og blev skønnet til 4,7 mio. kr. I samme sag blev også drøftet finansiering af merudgifterne som følge af en ny parkentreprise. I forbindelse med sagen blev fundet delvis finansiering af merudgifterne i 2026 og 2027. I 2026 mangler der fortsat at blive fundet 1,3 mio. kr. Fra 2027 mangler at blive fundet 3,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter til fjernvarmen. Hertil kommer 0,4 mio. vedrørende den del af parkentreprisen, som ligger hos Teknisk service. Det vil sige, at der mangler finansiering af i alt 4,1 mio. kr.

Forvaltningen er i gang med at lave en businesscase på hele energiområdet, som forventes på sigt at kunne indhente merudgifterne. Sagen fremlægges for udvalget i 2026.  

3. Den økonomiske konsekvens af omplacering af andele af budget til niveau 2 og 3 chefer til Klima- og Miljøforvaltningen

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur, hvor Park og Vej, Trafikplan samt Vejmyndighed flyttes til Klima- og Miljøudvalget, så flyttes der også andele af budgettet til niveau 2 og 3 chefer. Der flyttes imidlertid mere budget, end der er omplaceret chefer og dermed udgifter. Derfor mangler finansiering af 0,9 mio. kr. til de tilbageværende chefer i By- og Kulturforvaltningen.

Forvaltningen vil fremlægge en løsning for udvalget i 1. halvår 2026. 

4. Elafgift falder, men der sker tilpasning af prisfremskrivningen af budgettet

Regeringen vil reducere elafgiften midlertidigt i 2026 og 2027, og hermed bliver de kommunale udgifter alt andet lige mindre. Dette kunne umiddelbart være med til at finansiere ovenstående merudgifter. Imidlertid vil den prisfremskrivning, som kommunerne har fået i 2026 og 2027 alt andet lige også blive mindre. Forvaltningen forventer derfor en negativ midtvejsregulering på denne type udgifter i 2026. Dermed forventes ingen løsningsmuligheder her.

5. Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet

EU's direktiver om energieffektivitet og bygningers ydeevne stiller nye krav til kommunernes bygningsmasse.

Kommunerne skal årligt energirenovere mindst 3 pct. af deres bygningsmasse frem til 2040 som en del af energieffektivitetsdirektivet. Samtidig stiller Bygningsdirektivet (EPBD) stiller skærpede krav til nye bygninger og energiforbedringer i de dårligst præsterende eksisterende bygninger.

Det kræver en stor indsats fra forvaltningens side at implementere, og det bliver en udfordring økonomisk og mandskabsmæssigt. Derfor er By- og Kulturforvaltningen i gang med at se på en ny måde at organisere energiområdet på for at imødegå udfordringerne. Forhåbningen er, at hvis det organiseres optimalt vil det også have en positiv effekt på energiforbruget og dermed på sigt kunne finansiere sig selv.