Holstebro

Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger

03.10.00-G01-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør kommunalbestyrelsen godkende en huslejestigning på 5 % for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger?

Opsummering

Afdeling Skredsande anmoder om en huslejestigning på 5 % efter almenlejelovens § 10, stk. 7, da afdelingsmødet ikke har godkendt driftsbudgettet. Der er flere problemstillinger, herunder stigning i administrationshonorar, høje forbrugsudgifter og manglende tillid til budgettet. Kommunens administration har besvaret disse punkter, og det indstilles at godkende huslejestigningen.

Fordele

  • Øger indtægter til vedligehold
  • Balancerer driftsbudgettet
  • Fremtidigt mere præcist aconto

Ulemper

  • Højere udgifter for beboere
  • Manglende tillid til budgettet
  • Urealistiske forbrugsudgifter

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Bolig

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK
Afdeling Skredsande med kommunale almene ældreboliger har fremsendt anmodning om kommunalbestyrelsens påbud af forhøjelse af husleje i afdelingen efter almenlejelovens § 10, stk. 7. 
Det følger af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet skal godkende afdelingens driftsbudget. Afdelingsmødet har ikke ønsket at godkende driftsbudgettet, og afdeling Skredsande har på den baggrund fremsendt anmodningen. 
Afdelingsmødet har påpeget følgende problemstillinger til driftsbudgettet: 
  1. Administrationshonoraret er steget efter, at Holstebro Kommune har overtaget administrationen af de kommunale almene ældreboliger. 
  2. En huslejestigning på 5 % opleves som urimeligt højt. 
  3. Budgettet for 2026 er ikke blevet opdateret i takt med den nye information. Eksempelvis er fjernelse af elafgift endnu ikke indregnet i budgettet. 
  4. Udgifterne til el, vand og varme vurderes som urealistisk høje. Der har været en markant ændring siden Lejerbo stod for administrationen af boligerne. 
  5. Der er generelt manglende tillid til tallene bl.a. fordi acontobeløbene for forbrug er hævet med 400 kr. om måneden - også for beboere, der sidste år fik penge tilbage. 
Almene boliger skal driftes efter det såkaldte balancelejeprincip, så indtægter og udgifter mere eller mindre modsvarer hinanden. Kommunalbestyrelsen kan som nævnt efter almenlejelovens regler påbyde en huslejeforhøjelse, hvis forholdene gør det påkrævet og dermed implicit godkende driftsbudgettet. Det følger af almenlejelovens § 11, at en beslutning i kommunalbestyrelsen om at hæve huslejen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. 
Der er for Skredsande budgetteret med en huslejestigning på 5 %. I 2025 har huslejen ligget på mellem 6.879-7.615 kr., hvor den i 2026 er budgetteret til at ligge mellem 7.224-7.997 kr. 
Holstebro Kommunes administration af de kommunale almene ældreboliger har følgende bemærkninger til punkterne påpeget af afdelingsmødet: 
Ad 1
Posten til administration indeholder udgifter til et boligadministrationssystem, faktisk anvendte timer til bogføring af købsbilag, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af budget, forestå huslejeopkrævning, udarbejdelse af flytteopgørelser og generel boligadministration. Medarbejderne laver tidsregistrering på hver enkelt opgave, som danner grundlag for udgiften til gennemsnitsløn for økonomimedarbejdere. 
Ad 2
Da huslejen og udgifter skal hvile i sig selv, vil husleje afspejle de forventede udgifter for året til administration, forbrugsudgifter, vedligehold og henlæggelser. 
Ad 3
Budgettet er udarbejdet i perioden maj til august og udsendt i september. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelig beslutning om at sænke elafgiften. Budgettet lægges ud fra tidligere års forbrug, kendte disponeringer for det kommende år samt skøn på budgetposter. 
Ad 4
Udgifter til el, vand og varme i fællesområder sker ud fra direkte aflæsning på målere eller efter fordelingsregnskab og ud fra faktisk forbrug. 
Ad 5
Beboernes aconto-opkrævning for forbrugsudgifter indgår ikke i huslejen. Forbrugsudgifter afholdes udover huslejen og er baseret på den enkelte lejers forbrug. Fremadrettet vil der blive set på, at der opkræves differentieret aconto baseret på den enkelte beboeres forbrug fremfor en gennemsnitsbetragtning. 

Indstilling

Det indstilles, at:
  • huslejestigning som forudsat i sagsfremstillingen på 5 % godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.
Huslejestigningen godkendes, idet Økonomiudvalget bemærker at:
 
Administrationsudgifterne i regnskab 2024 er påvirket af overdragelsen fra boligselskaberne til kommunen og implementering af et nyt IT-system. Det anerkendes at administrationsudgifterne derfor i regnskab 2024 har været unormalt høje. I budget 2026 er udgiften reduceret til et niveau der er lavere end i sammenlignelige boligforeninger.

Selve huslejestigningen skyldes primært at der ikke har været hensat nok til ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger, og at det derfor er nødvendigt at øge hensættelserne til fremtidigt vedligehold.
I forbindelse med opkrævningen af forbrugsudgifterne har udvalget besluttet at fremtidige aconto opkrævninger, som den kommunale boligadministration varetager, alene skal reguleres efter tidligere forbrug korrigeret for stigning i forbrugspriserne.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/JD/KK - ØK</div><div>Afdeling Skredsande med kommunale almene ældreboliger har fremsendt anmodning om kommunalbestyrelsens påbud af forhøjelse af husleje i afdelingen efter almenlejelovens § 10, stk. 7. </div><div>Det følger af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet skal godkende afdelingens driftsbudget. Afdelingsmødet har ikke ønsket at godkende driftsbudgettet, og afdeling Skredsande har på den baggrund fremsendt anmodningen. </div><div>Afdelingsmødet har påpeget følgende problemstillinger til driftsbudgettet: </div><ol><li>Administrationshonoraret er steget efter, at Holstebro Kommune har overtaget administrationen af de kommunale almene ældreboliger. </li><li>En huslejestigning på 5 % opleves som urimeligt højt. </li><li>Budgettet for 2026 er ikke blevet opdateret i takt med den nye information. Eksempelvis er fjernelse af elafgift endnu ikke indregnet i budgettet. </li><li>Udgifterne til el, vand og varme vurderes som urealistisk høje. Der har været en markant ændring siden Lejerbo stod for administrationen af boligerne. </li><li>Der er generelt manglende tillid til tallene bl.a. fordi acontobeløbene for forbrug er hævet med 400 kr. om måneden - også for beboere, der sidste år fik penge tilbage. </li></ol><div>Almene boliger skal driftes efter det såkaldte balancelejeprincip, så indtægter og udgifter mere eller mindre modsvarer hinanden. Kommunalbestyrelsen kan som nævnt efter almenlejelovens regler påbyde en huslejeforhøjelse, hvis forholdene gør det påkrævet og dermed implicit godkende driftsbudgettet. Det følger af almenlejelovens § 11, at en beslutning i kommunalbestyrelsen om at hæve huslejen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. </div><div>Der er for Skredsande budgetteret med en huslejestigning på 5 %. I 2025 har huslejen ligget på mellem 6.879-7.615 kr., hvor den i 2026 er budgetteret til at ligge mellem 7.224-7.997 kr. </div><div>Holstebro Kommunes administration af de kommunale almene ældreboliger har følgende bemærkninger til punkterne påpeget af afdelingsmødet: </div><div><span>Ad 1</span></div><div>Posten til administration indeholder udgifter til et boligadministrationssystem, faktisk anvendte timer til bogføring af købsbilag, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af budget, forestå huslejeopkrævning, udarbejdelse af flytteopgørelser og generel boligadministration. Medarbejderne laver tidsregistrering på hver enkelt opgave, som danner grundlag for udgiften til gennemsnitsløn for økonomimedarbejdere. </div><div><span>Ad 2</span></div><div>Da huslejen og udgifter skal hvile i sig selv, vil husleje afspejle de forventede udgifter for året til administration, forbrugsudgifter, vedligehold og henlæggelser. </div><div><span>Ad 3</span></div><div>Budgettet er udarbejdet i perioden maj til august og udsendt i september. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelig beslutning om at sænke elafgiften. Budgettet lægges ud fra tidligere års forbrug, kendte disponeringer for det kommende år samt skøn på budgetposter. </div><div><span>Ad 4</span></div><div>Udgifter til el, vand og varme i fællesområder sker ud fra direkte aflæsning på målere eller efter fordelingsregnskab og ud fra faktisk forbrug. </div><div><span>Ad 5</span></div><div>Beboernes aconto-opkrævning for forbrugsudgifter indgår ikke i huslejen. Forbrugsudgifter afholdes udover huslejen og er baseret på den enkelte lejers forbrug. Fremadrettet vil der blive set på, at der opkræves differentieret aconto baseret på den enkelte beboeres forbrug fremfor en gennemsnitsbetragtning. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>huslejestigning som forudsat i sagsfremstillingen på 5 % godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.</div><div>Huslejestigningen godkendes, idet Økonomiudvalget bemærker at:<br> <br>Administrationsudgifterne i regnskab 2024 er påvirket af overdragelsen fra boligselskaberne til kommunen og implementering af et nyt IT-system. Det anerkendes at administrationsudgifterne derfor i regnskab 2024 har været unormalt høje. I budget 2026 er udgiften reduceret til et niveau der er lavere end i sammenlignelige boligforeninger.<br><br>Selve huslejestigningen skyldes primært at der ikke har været hensat nok til ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger, og at det derfor er nødvendigt at øge hensættelserne til fremtidigt vedligehold. <br>I forbindelse med opkrævningen af forbrugsudgifterne har udvalget besluttet at fremtidige aconto opkrævninger, som den kommunale boligadministration varetager, alene skal reguleres efter tidligere forbrug korrigeret for stigning i forbrugspriserne.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/cc6b2ad1-3f9e-4bf8-8499-a647d688fa1d"
      • DocumentId "cc6b2ad1-3f9e-4bf8-8499-a647d688fa1d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "03.10.00-G01-5-25"
  • Navn "Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger"
  • Punktnummer "27"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "e5f11aab-4fb2-449c-b55b-884bef6e4a7e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "216d0ecb-ae14-457b-a9d1-f81e89b14e88"
    6. Number "27"
    7. Sorting 27
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "03.10.00-G01-5-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items