Holstebro

Budget 2025: Budgettilpasninger

00.30.14-G01-20-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY
Efter behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, er der truffet en række beslutninger som medfører bevillingsmæssige ændringer i 2025 og 2026 og overslagsårene. 
Budgettilpasninger vedrørende 2025
Forskerskat
Den kommunale forskerskat er ukendt frem til beløbet modtages i efteråret. Den kommunale forskerskat er 385.000 kr. i 2025, hvilket er 110.000 kr. mindre end det budgetterede beløb på forskerskat. Der søges om en reduceret indtægtsbevilling til forskerskat.
Indskud i Landsbyggefonden 
I 2025 har Holstebro Kommune haft indskud i landsbyggefonden for 4.827.000 kr., hvilket er 2.173.000 kr. mindre end budgetteret i 2025. Der søges om en reduceret udgiftsbevilling.
Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet
Den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) har siden 2019 været fastfrosset. Holstebro Kommune kompenseres som følge af at kommunen taber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Kompensationens beløb vil foreligge ved sagens behandling. 
Afdrag på lønmodtagernes feriemidler
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet, at der skal ske et ekstraordinært afdrag på Lønmodtagernes feriemidler i 2025. Det ekstraordinære afdrag skal udgøre 24.500.000 kr. Som følge heraf skal der betales 3.909.000 kr. i indeksering.
Specialkompetence Holstebro
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet at Specialkompetence Holstebro skal tilføres 2.000.000 kr. som et engangsbeløb i 2025.
Gældseftergivelse/Budgetgenopretning
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet, at der skal ske en gældseftergivelse. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget forventes at få et merforbrug i regnskab 2025. I budgetforliget er der enighed om at tilføre Social- og Sundhedsudvalget op til 25.000.000 kr. og Børne- og Familieudvalget op til 12.000.000 kr. i 2025. Et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2025, som følge af tilførslen, håndteres i genbevillingssagen.
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget forventes at have et merforbrug på 32.791.000 kr. Heraf er der et merforbrug på 40.338.000 kr. på overførsler og et mindreforbrug på 7.547.000 kr. på serviceudgifter. Af det samlede merforbrug udgør midtvejsreguleringen 29,2 mio. kr. Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bevillingsregler må forvaltningen ikke afholde udgifter, uden at Byrådet har givet en bevilling hertil. Derfor indstilles det at der gives en tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalget på 40.338.000 kr. på overførsler og en reduceret udgiftsbevilling på 7.547.000 kr. på serviceudgifter. Heraf finansieres 11.151.000 kr. af den generelle reserve på Økonomiudvalget og 21.640.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.
Energibesparende foranstaltninger
Teknisk Udvalg afholder udgifter for 1.506.000 kr. til energibesparende foranstaltninger på driften. Det indstilles at der laves en budgetomplacering fra drift til anlæg for at sikre at der kan låneoptages. 
Anlæg
Ved budgetvedtagelsen for 2026-2029 er anlægsprojektet Halgård Skole 0-6 klasse med 9.006.000 kr. blevet re-planlagt, således at rådighedsbeløb i 2025 er flyttet til budgetperioden 2026-2029. Derfor skal rådighedsbeløbet i 2025 tilgå de likvide aktiver.  
Budgettilpasninger vedrørende 2026 og frem
Sportsakademi
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev der afsat en ramme på 300.000 kr. årligt i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af opstart af sportsakademi. Finansieringen deles ligeligt mellem udviklingspuljen på Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Matchingskonsulent
Som følge af udmøntning af rammereduktion på Social- og Sundhedsudvalget, blev det vedtaget at der skulle ansættes en forhandlings- og matchingskonsulent, som skulle varetage eksterne køb og salg af pladser. Konsulentens arbejdstid fordeles med 50 pct. på myndighed og 50 pct. på socialområdet, hvorfor der søges om en omplacering på 270.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. 
Støttet boligbyggeri
I forbindelse med Byrådets møde d. 24. november blev det besluttet at opgaven vedr. støttet boligbyggeri flyttes fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget. 
Anlæg:
Anlægsprojekterne der blev afsat ved budgetvedtagelsen 2026-2029 Vestjysk Fritidscenter - Svømmehal og Facadebeklædning scenetårnet - Musikteatret flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg, da det er bygningsrenovering som Fælles ejdomscenter er ansvarlig for. 
Ovenstående budgettilpasninger giver en samlet nettobudgettilførsel på 77.760.000 kr. som  finansieres af de likvide aktiver. 

Indstilling

Det indstilles, at:
  • Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver på 110.000 kr. i 2025, som følge af en lavere forsker skat end budgetteret. 
  • Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling som tilgår de likvide aktiver på 2.173.000 kr. i 2025, som følge af en lavere udgift til Indskud i Landsbyggefonden end budgetteret.
  • Der meddeles en indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver i 2025, som følge af kompensation for den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF). Kompensationens beløb vil foreligge ved sagens behandling. 
  • Der meddeles en udgiftsbevilling som finansieres af de likvide aktiver på 24.500.000 kr. i 2025, som følge af ekstraordinært afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler. 
  • Der meddeles en udgiftsbevilling som finansieres af de likvide aktiver på 3.909.000 kr. i 2025, som følge af rentebetaling på det ekstraordinære afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler.
  • Der meddeles en udgiftsbevilling til Børne- og Familieudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 2.000.000 kr. i 2025, til Specialkompetence Holstebro. 
  • Der meddeles en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 25.000.000 kr. i 2025, som følge af merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget. 
  • Der meddeles en udgiftsbevilling til Børne- og Familieudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 12.000.000 kr. i 2025, som følge af merforbrug på Børne- og Familieudvalget. 
  • Der meddeles en udgiftsbevilling på 32.791.000 kr. i 2025 til Arbejdsmarkedsudvalget, som følge af midtvejsregulering og merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget. Heraf finansieres 11.151.000 kr. af den generelle reserve på Økonomiudvalget og 21.640.000 kr. finansieres af de likvide aktiver. 
  • Der meddeles en omplacering på 1.506.000 kr. fra drift til anlæg på Teknisk Udvalg, som følge af flyt af udgifter til energibesparende foranstaltninger. 
  • Der meddeles et reduceret rådighedsbeløb på 9.006.000 kr. i 2025 på anlægsprojektet Halgård Skole 0-6 klasse, som tilgår de likvide aktiver.  
  • Der meddeles en omplacering på 150.000 kr. i 2026, 2027 og 2028 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Kultur- og Fritidsudvalget, som følge af finansiering til opstart af sportsakademi. 
  • Der meddeles en omplacering på 270.000 kr. i 2026 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, som følge af udmøntning af rammereduktion vedr. forhandlings- og matchingskonsulent.
  • Der meddeles en omplacering på 1.818.000 kr. i 2026 og frem fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget, som følge af støttet boligbyggeri flyttes jf. beslutning på Byrådsmødet d. 24. november.
  • Der meddeles en omplacering af anlægsbevillingen Vestjysk Fritidscenter - Svømmehal på 12.710.000 kr. i 2028 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg. 
  • Der meddeles en omplacering af anlægsbevillingen Facadebeklædning scenetårnet - Musikteatret på 3.600.000 kr. i 2028 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt. 
Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at pkt. 3 indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver i 2025, som følge af kompensation for den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) udgår.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/LVJ/CJD - ØK - BY</div><div>Efter behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, er der truffet en række beslutninger som medfører bevillingsmæssige ændringer i 2025 og 2026 og overslagsårene. </div><div><strong>Budgettilpasninger vedrørende 2025</strong></div><div><strong>Forskerskat<br></strong>Den kommunale forskerskat er ukendt frem til beløbet modtages i efteråret. Den kommunale forskerskat er 385.000 kr. i 2025, hvilket er 110.000 kr. mindre end det budgetterede beløb på forskerskat. Der søges om en reduceret indtægtsbevilling til forskerskat.</div><div><strong>Indskud i Landsbyggefonden</strong> <br>I 2025 har Holstebro Kommune haft indskud i landsbyggefonden for 4.827.000 kr., hvilket er 2.173.000 kr. mindre end budgetteret i 2025. Der søges om en reduceret udgiftsbevilling.</div><div><strong>Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet<br></strong>Den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) har siden 2019 været fastfrosset. Holstebro Kommune kompenseres som følge af at kommunen taber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Kompensationens beløb vil foreligge ved sagens behandling. </div><div><strong>Afdrag på lønmodtagernes feriemidler<br></strong>I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet, at der skal ske et ekstraordinært afdrag på Lønmodtagernes feriemidler i 2025. Det ekstraordinære afdrag skal udgøre 24.500.000 kr. Som følge heraf skal der betales 3.909.000 kr. i indeksering.</div><div><strong>Specialkompetence Holstebr</strong><strong>o<br></strong>I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet at Specialkompetence Holstebro skal tilføres 2.000.000 kr. som et engangsbeløb i 2025.</div><div><strong>Gældseftergivelse/Budgetgenopretning <br></strong>I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev det besluttet, at der skal ske en gældseftergivelse. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget forventes at få et merforbrug i regnskab 2025. I budgetforliget er der enighed om at tilføre Social- og S<span>undhedsudvalget op til 25.000.000 kr. og Børne- og Familieudvalget op til 12.000.000 kr. i 2025. Et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2025, som følge af tilførslen, håndteres i genbevillingssagen.</span></div><div><strong>Arbejdsmarkedsudvalget<br></strong>Arbejdsmarkedsudvalget forventes at have et merforbrug på 32.791.000 kr. Heraf er der et merforbrug på 40.338.000<span> </span>kr. på overførsler og et mindreforbrug på 7.547.000<span> </span>kr. på serviceudgifter. Af det samlede merforbrug udgør midtvejsreguleringen 29,2 mio. kr. Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bevillingsregler må forvaltningen ikke afholde udgifter, uden at Byrådet har givet en bevilling hertil. Derfor indstilles det at der gives en tillægsbevilling til Arbejdsmarkeds<span>udvalget på 40.338.000 kr. på overførsler og en reduceret udgiftsbevilling på 7.547.000 kr. på serviceudgifter. </span><span><span>Heraf finansieres 11.151.000 kr. af den generelle reserve på Økonomiudvalget og 21.640.000</span><span> kr. finansieres af de likvide aktiver.</span></span></div><div><strong><span><span>Energibesparende foranstaltninger<br></span></span></strong><span><span>Teknisk Udvalg afholder udgifter for 1.506.000 kr. til energibesparende foranstaltninger på driften. Det indstilles at der laves en budgetomplacering fra drift til anlæg for at sikre at der kan låneoptages. </span></span></div><div><strong><span><span>Anlæg<br></span></span></strong><span><span>Ved budgetvedtagelsen for 2026-2029 er anlægsprojektet Halgård Skole 0-6 klasse med 9.006.000 kr. blevet re-planlagt, således at rådighedsbeløb i 2025 er flyttet til budgetperioden 2026-2029. Derfor skal rådighedsbeløbet i 2025 tilgå de likvide aktiver.  </span></span></div><div><span><span><strong>Budgettilpasninger vedrørende 2026 og frem</strong></span></span></div><div><strong>Sportsakademi<br></strong>I forbindelse med budgetvedtagelsen 2026-2029 blev der afsat en ramme på 300.000 kr. årligt i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af opstart af sportsakademi. Finansieringen deles ligeligt mellem udviklingspuljen på Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.</div><div><strong>Matchingskonsulent<br></strong>Som følge af udmøntning af rammereduktion på Social- og Sundhedsudvalget, blev det vedtaget at der skulle ansættes en forhandlings- og matchingskonsulent, som skulle varetage eksterne køb og salg af pladser. Konsulentens arbejdstid fordeles med 50 pct. på myndighed og 50 pct. på socialområdet, hvorfor der søges om en omplacering på 270.000<span> </span>kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. </div><div><strong>Støttet boligbyggeri<br></strong>I forbindelse med Byrådets møde d. 24. november blev det besluttet at opgaven vedr. støttet boligbyggeri flyttes fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget. </div><div><strong>Anlæg:<br></strong>Anlægsprojekterne der blev afsat ved budgetvedtagelsen 2026-2029 Vestjysk Fritidscenter - Svømmehal og Facadebeklædning scenetårnet - Musikteatret flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg, da det er bygningsrenovering som Fælles ejdomscenter er ansvarlig for. </div><div>Ovenstående budgettilpasninger giver en samlet nettobudgettilførsel på 77.760.000 kr. som  finansieres af de likvide aktiver. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Der meddeles en reduceret indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver på 110.000 kr. i 2025, som følge af en lavere forsker skat end budgetteret. </li><li>Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling som tilgår de likvide aktiver på 2.173.000 kr. i 2025, som følge af en lavere udgift til Indskud i Landsbyggefonden end budgetteret.</li><li>Der meddeles en indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver i 2025, som følge af kompensation for den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF). Kompensationens beløb vil foreligge ved sagens behandling. </li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling som finansieres af de likvide aktiver på 24.500.000 kr. i 2025, som følge af ekstraordinært afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler. </li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling som finansieres af de likvide aktiver på 3.909.000 kr. i 2025, som følge af rentebetaling på det ekstraordinære afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler.</li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling til Børne- og Familieudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 2.000.000 kr. i 2025, til Specialkompetence Holstebro. </li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 25.000.000 kr. i 2025, som følge af merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget. </li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling til Børne- og Familieudvalget som finansieres af de likvide aktiver på 12.000.000 kr. i 2025, som følge af merforbrug på Børne- og Familieudvalget. </li><li>Der meddeles en udgiftsbevilling på 32.791.000 kr. i 2025 til Arbejdsmarkedsudvalget, som følge af midtvejsregulering og merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget. Heraf finansieres 11.151.000 kr. af den generelle reserve på Økonomiudvalget og 21.640.000 kr. finansieres af de likvide aktiver. </li><li>Der meddeles en omplacering på 1.506.000 kr. fra drift til anlæg på Teknisk Udvalg, som følge af flyt af udgifter til energibesparende foranstaltninger. </li><li>Der meddeles et reduceret rådighedsbeløb på 9.006.000 kr. i 2025 på anlægsprojektet Halgård Skole 0-6 klasse, som tilgår de likvide aktiver.  </li><li>Der meddeles en omplacering på 150.000 kr. i 2026, 2027 og 2028 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Kultur- og Fritidsudvalget, som følge af finansiering til opstart af sportsakademi. </li><li>Der meddeles en omplacering på 270.000 kr. i 2026 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, som følge af udmøntning af rammereduktion vedr. forhandlings- og matchingskonsulent.</li><li>Der meddeles en omplacering på 1.818.000 kr. i 2026 og frem fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget, som følge af støttet boligbyggeri flyttes jf. beslutning på Byrådsmødet d. 24. november.</li><li>Der meddeles en omplacering af anlægsbevillingen Vestjysk Fritidscenter - Svømmehal på 12.710.000 kr. i 2028 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg. </li><li>Der meddeles en omplacering af anlægsbevillingen Facadebeklædning scenetårnet - Musikteatret på 3.600.000 kr. i 2028 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknisk Udvalg.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt. </div><div>Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, dog således at pkt. 3 indtægtsbevilling som tilgår de likvide aktiver i 2025, som følge af kompensation for den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) udgår.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/f3921f5c-c7b6-44a8-aaad-9e3d823b6f4d"
      • DocumentId "f3921f5c-c7b6-44a8-aaad-9e3d823b6f4d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-20-24"
  • Navn "Budget 2025: Budgettilpasninger"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "e9b108f0-c019-4d2a-b9f1-fc45c77e143f"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "216d0ecb-ae14-457b-a9d1-f81e89b14e88"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.14-G01-20-24"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budget 2025: Budgettilpasninger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items