Herning

Udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning

27.36.12-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning udvides med 155.000 kr. årligt fra 1. januar 2026?

Opsummering

Forslaget omhandler en udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning med 155.000 kr. årligt fra 2026, for at opskalere caféens drift efter tidligere nedskæringer.

Fordele

  • Større åbningstid for caféen
  • Bedre socialt fællesskab for borgere
  • Mulighed for fleksible tilbud

Ulemper

  • Øget budgetforbrug
  • Afhængighed af kommunal finansiering
  • Mulig pres på andre områder

Emneord

  • Social
  • Økonomi
  • Demokrati

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIRBFUSOSBSKKFUBYBMINØKEBYR
  X      

Sagsbehandler: Mie Klarsø

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Fra april 2023 blev budgettet til caféen i Bo- og Støttecenter Herning reduceret med 103.000 kr., med en yderligere reduktion i 2024 stigende til i alt 137.000 kr. årligt. Det medførte en nedskalering af caféens åbningstid. 

Med budgetforlig 2026 er driftsrammen for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fra 2026 blevet forøget med 3 mio. kr. årligt fra 2026. På den baggrund foreslår forvaltningen, at en andel af rammeforøgelsen anvendes til en opskalering af caféens drift fra 2026, svarende til reduktionen i 2023. 

Sagsfremstilling

Om cafeen 

Handicap og Psykiatri har en "café" på Dueoddevej for borgere med udviklingshandicap og autisme. Caféen er et tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, med hjemmel i Servicelovens §79. Målgruppen er borgere med en aktuel eller tidligere visitation til bostøtte fra handicapområdet, og borgere som får støtte fra "Én Indgang".

Caféen er aktuelt åben to dage pr uge kl. 16.30-19.30. Caféen bemandes af medarbejdere fra Bo- og Støttecenter Herning.

Nedskalering af caféen som del af Balanceplan 2023-2026

Som følge af, at budgetlægningen for 2023 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, viste en ubalance mellem budgetrammen og det forventede forbrug, godkendte Byrådet den 24.1.2023 (sag nr. 11) en Balanceplan for årene 2023-2026. Balanceplanen skulle bidrage til at løse områdets økonomiske udfordringer.

Balanceplanen indeholdt blandt andet en reduktion af budgettet til caféen på Dueoddevej, fordi caféen er en såkaldt ’kan-opgave ’ som Handicap og Psykiatri ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Reduktionen af budgettet har medført en nedskalering af caféens ugentlige åbningstid:

  • Åbningstid før 2023: 11 timer pr uge, fordelt på 3 dage
  • Åbningstid fra 2023: 6 timer pr uge, fordelt på 2 dage.
Forslag om opskalering af caféen

Caféen har en vigtig funktion i forhold til at tilbyde socialt fællesskab for en stor gruppe af borgere med udviklingshandicap, som bor i egen bolig. Fællesskabet har for mange borgeres vedkommende eksisteret gennem mange år, men under forudsætning af, at borgerne får hjælp til at danne, aftale og strukturere deltagelse i fællesskabet.

Som en del af Handicap- og psykiatriområdets 'Udviklingsplan 2025-2029' har området i de kommende år blandt andet fokus på:

  • at skabe alternative og nye løsninger, som udnytter tilbudsviftens muligheder i nye indsats-kombinationer
  • øget udvikling og nuancering af støtten i borgernes egen bolig, som alternativ til botilbud
  • fleksibelt tilrettelagte tilbud, hvor støtten i højere grad leveres, hvor borgerne er og af medarbejdere, som kender borgerne.

En opskalering af caféen kan bidrage til mulighederne for at udvikle støtten til borgerne, med afsæt i de tre ovenstående fokusområder. 

Derfor foreslår forvaltningen, at en del af budgettilførslen på 3 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, i budgetforlig 2026, anvendes til en udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning. Konkret foreslås, at caféen fra 2026 tilføres driftsmidler svarende til reduktionen i 2023. 

Økonomi

Caféens budget blev fra april 2023 reduceret med 103.000 kr., og fra januar 2024 reduceret med yderligere 34.000 kr. Det gav caféen et budget på 312.000 kr. i 2023, faldende til 278.000 i 2024.

Reduktionen på i alt 137.000 i 2024 svarer til 155.000 kr. årligt i 2026. 

Caféens aktuelle budget for 2026 er 292.000 kr. Med en udvidelse af budgetrammen med 155.000 kr. vil cafeen i 2026 få et samlet budget på 447.000 kr. 

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetrammen for cafeen i Bo- og Støttecenter Herning udvides med 155.000 kr. årligt fra 1. januar 2026

at udvidelsen finansieres af den tilførte rammeudvidelse

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Mie Klarsø</p><p>Øvrige sagsbehandlere: -</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fra april 2023 blev budgettet til caféen i Bo- og Støttecenter Herning reduceret med 103.000 kr., med en yderligere reduktion i 2024 stigende til i alt 137.000 kr. årligt. Det medførte en nedskalering af caféens åbningstid. </p><p>Med budgetforlig 2026 er driftsrammen for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri fra 2026 blevet forøget med 3 mio. kr. årligt fra 2026. På den baggrund foreslår forvaltningen, at en andel af rammeforøgelsen anvendes til en opskalering af caféens drift fra 2026, svarende til reduktionen i 2023. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h5>Om cafeen </h5><p><span style="color: #000000;">Handicap og Psykiatri har en "café" på Dueoddevej for borgere med udviklingshandicap og autisme. Caféen er et tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, med hjemmel i Servicelovens §79. Målgruppen er borgere med en aktuel eller tidligere visitation til bostøtte fra handicapområdet, og borgere som får støtte fra "Én Indgang".</span></p><p><span style="color: #000000;">Caféen er aktuelt åben to dage pr uge kl. 16.30-19.30. Café</span>en bemandes af medarbejdere fra Bo- og Støttecenter Herning.</p><h5>Nedskalering af caféen som del af Balanceplan 2023-2026</h5><p>Som følge af, at budgetlægningen for 2023 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, viste en ubalance mellem budgetrammen og det forventede forbrug, godkendte Byrådet den 24.1.2023 (sag nr. 11) en Balanceplan for årene 2023-2026. Balanceplanen skulle bidrage til at løse områdets økonomiske udfordringer.</p><p>Balanceplanen indeholdt blandt andet en reduktion af budgettet til caféen på Dueoddevej, fordi caféen er en såkaldt ’kan-opgave ’ som Handicap og Psykiatri ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Reduktionen af budgettet har medført en nedskalering af caféens ugentlige åbningstid:</p><ul><li>Åbningstid før 2023: 11 timer pr uge, fordelt på 3 dage</li><li>Åbningstid fra 2023: 6 timer pr uge, fordelt på 2 dage.</li></ul><h5><span style="color: #000000;">Forslag om opskalering af caféen</span></h5><p><span style="color: #000000;">Caféen har en vigtig funktion i forhold til at tilbyde </span><span style="color: #000000;">socialt fællesskab for en stor gruppe af borgere med udviklingshandicap, som bor i egen bolig. Fællesskabet har for mange borgeres vedkommende eksisteret gennem mange år, men under forudsætning af, at borgerne får hjælp til at danne, aftale og strukturere deltagelse i fællesskabet. </span></p><p><span style="color: #000000;">Som en del af Handicap- og psykiatriområdets 'Udviklingsplan 2025-2029' har området i de kommende år blandt andet fokus på:</span></p><ul><li><span style="color: #000000;">at skabe alternative og nye løsninger, som udnytter tilbudsviftens muligheder i nye indsats-kombinationer</span></li><li><span style="color: #000000;">øget udvikling og nuancering af støtten i borgernes egen bolig, som alternativ til botilbud</span></li><li><span style="color: #000000;">fleksibelt tilrettelagte tilbud, hvor støtten i højere grad leveres, hvor borgerne er og af medarbejdere, som kender borgerne.</span></li></ul><p><span style="color: #000000;">En opskalering af caféen kan bidrage til mulighederne for at udvikle støtten til borgerne, med afsæt i de tre ovenstående fokusområder. </span></p><p><span style="color: #000000;">Derfor foreslår forvaltningen, at en del af budgettilførslen på 3 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, i budgetforlig 2026, anvendes til en udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning. Konkret foreslås, at caféen fra 2026 tilføres driftsmidler svarende til reduktionen i 2023. </span></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Caféens budget blev fra april 2023 reduceret med 103.000 kr., og fra januar 2024 reduceret med yderligere 34.000 kr. Det gav caféen et budget på 312.000 kr. i 2023, faldende til 278.000 i 2024.</p><p>Reduktionen på i alt 137.000 i 2024 svarer til 155.000 kr. årligt i 2026. </p><p>Caféens aktuelle budget for 2026 er 292.000 kr. Med en udvidelse af budgetrammen med 155.000 kr. vil cafeen i 2026 få et samlet budget på 447.000 kr. </p></span> <h3>Indstilling<br>Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetrammen for cafeen i Bo- og Støttecenter Herning udvides med 155.000 kr. årligt fra 1. januar 2026</p><p>at udvidelsen finansieres af den tilførte rammeudvidelse</p><p>at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen er tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/d83189a1-e521-48a3-a411-61181937a66f"
      • DocumentId "d83189a1-e521-48a3-a411-61181937a66f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "27.36.12-S00-1-25"
  • Navn "Udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning"
  • Punktnummer "81"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f9ec167e-0cc1-4385-8b27-23c2b8a5ca3a"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fb17d1c3-d419-4c4a-9d81-390fcb2215db"
    6. Number "81"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "27.36.12-S00-1-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Udvidelse af budgetrammen for caféen i Bo- og Støttecenter Herning"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items