Vesthimmerland

Orientering - Handicaprådets budgetopfølgning pr. 30 november 2025

00.30.14-S00-6-23 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 0.30.14-S00-6-23
Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove

Resume

Til orientering fremsendes budgetopfølgning pr. 30.11.2025 for Handicaprådets budget.

Baggrund

Budgetopfølgningen er opdateret med bogførte udgifter til og med 30.11, samt forventet udgifter. 

Nuværende forbrug + forventet udgifter, giver et forventet forbrug i 2025 på 111.295 kr. og med et korrigeret budget på 104.316 kr. viser forventet resultat et merforbrug på 6.979 kr.

I budgetopfølgningen indgår der følgende forventet udgifter:

  • Udgifter til diæter
  • Udbetaling af kørselsgodtgørelse
  • Forplejning til Handicaprådsmøder (inkl. julefrokost)
  • KL Social25
  • Handicappris 
  • IT udstyr 

Af ovenstående forventet udgifter er der skønnet et forbrug til kørselsgodtgørelse, forplejning samt IT-udstyr til resten af året, da disse er ukendte på nuværende tidspunkt. 

Handicaprådet har fuldoverførelses adgang jævnfør Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025-2028. Hvilket betyder at et merforbrug eller mindre forbrug vil blive overført til 2026.

Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se baggrund

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 30.11.2025 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 0.30.14-S00-6-23<br>Sagsbehandler: Kristina Mejer Bove</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Til orientering fremsendes budgetopfølgning pr. 30.11.2025 for Handicaprådets budget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetopfølgningen er opdateret med bogførte udgifter til og med 30.11, samt forventet udgifter. </p><p>Nuværende forbrug + forventet udgifter, giver et forventet forbrug i 2025 på 111.295 kr. og med et korrigeret budget på 104.316 kr. viser forventet resultat et merforbrug på 6.979 kr.</p><p>I budgetopfølgningen indgår der følgende forventet udgifter:</p><ul><li>Udgifter til diæter</li><li>Udbetaling af kørselsgodtgørelse</li><li>Forplejning til Handicaprådsmøder (inkl. julefrokost)</li><li>KL Social25</li><li>Handicappris </li><li>IT udstyr </li></ul><p>Af ovenstående forventet udgifter er der skønnet et forbrug til kørselsgodtgørelse, forplejning samt IT-udstyr til resten af året, da disse er ukendte på nuværende tidspunkt. </p><p>Handicaprådet har fuldoverførelses adgang jævnfør Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025-2028. Hvilket betyder at et merforbrug eller mindre forbrug vil blive overført til 2026.</p><p>Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.<br><br></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se baggrund<br><br></p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Handicaprådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 30.11.2025 tages til efterretning.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/ff98e333-a821-44bc-afc9-88e2c6bead55"
      • DocumentId "ff98e333-a821-44bc-afc9-88e2c6bead55"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-6-23"
  • Navn "Orientering - Handicaprådets budgetopfølgning pr. 30 november 2025"
  • Punktnummer "117"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Handicaprådet - Budgetopfølgning pr. 30.11"
      • Id "de45d886-ee3a-424c-9d84-8c626dddd025"
  • Documents null
  • Id "dd6cc2d4-b875-4ad1-b1e4-8e717ff2c274"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "4fbbb336-8c79-4e45-a33d-69271a86ec79"
  • Number "117"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-S00-6-23"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering - Handicaprådets budgetopfølgning pr. 30 november 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items