Samsø

Anlægsregnskab, Flytning af Træningscenter SU-ØU-KB

S2023-2382 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Problemstilling

Der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for "Flytning af Træningscenter fra SSA til Kildemosen 7" - Kernehuset samt godkendelse af forslag til finansiering af merforbruget.

Løsningsmuligheder og indstilling

1: Anlægsregnskabet på 668.350 kr. godkendes og merudgifter på 93.350 kr. finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen, som forventes at blive ca. 700.000 kr.
2: Anlægsregnskabet på 668.350 kr. godkendes og finansiering af merforbruget afventer regnskabsafslutningen.
3: Anlægsregnskabet godkendes ikke - Tilbagesendes til forvaltningen til fornyet behandling.
Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender anlægsregnskabet og at merforbruget finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2025 at flytte trænings- og aktivitetsområdet fra ikke tidssvarende lokaler i Sundheds- og Akuthuset til nye mere tidsvarende rammer i Kildemosen hus 7.  Formålet med beslutningen var at:
  • forbedre serviceringen af borgerne på trænings- og aktivitetsområdet
  • styrke kvaliteten og effektiviteten af træningsområdet i Samsø Kommune til gavn for borgerne
  • forbedre kontorfaciliteter og arbejdsmiljø for de trænende terapeuter
  • flytte Kildemosens ledelse og administrative personale tættere på borgernes hverdag
  • samtænke træning, aktivitetstilbud og frivillighed i Samsø Kommune
  • udnytte lokalerne i Kildemosens hus 7 på en bedre og mere effektiv vis samt åbne op for mere faglig synergi på tværs af afdelingen
 
Der blev givet et anlægsbudget på 575.000 kr. til disse forandringer og indkøb:
  • Indkøb og installation af nyt træningsudstyr (løbebånd mm + kompressor) 
  • Flytning og re-installation af eksisterende udstyr                                        
  • Udvidelse af træningssal                                                                               
  • Fjernelse af 2 vægge til ombygning af træningslokale                                  
  • Ombygning af badeværelser til kontor                                                     
  • Indretning af ny træningssal + skiltning i hus 7                                            
  • Indretning af kontorfaciliteter i hus 2/4 samt medicinrum                              
  • Indkøb af nye fleksible møbler til aktivitetsrum i hus 7                                  
  • Indretning af sanserum i hus 7                                                                      
  • Flytning af kontorinventar mellem SSA og hus 2/4/7                                    
  • Uforudsete udgifter                                                 
Flytningen og ombygningen er nu tilendebragt og det er forvaltningens vurdering, at projektets formål er opfyldt.
Der holdes åbningsreception den 26. november 2025.

Økonomi og personale

Regnskabet viser samlede omkostninger på 668.350 kr. altså en merudgift på 93.350 kr. i forhold til de bevilgede 575.000 kr.
Afvigelsen skyldes særligt følgende ændrede forudsætninger i forhold til bevillingstidspunktet primært med baggrund i formålet omkring forbedret arbejdsmiljø og den helende kendte effekt for borgerne af smukke og æstetiske rammer:
  • I forbindelse med renoveringen blev der indgået et samarbejde med en grafisk designer omkring udtryk og farver og efterfølgende omfattende malerarbejde.
  • Der er blevet etableret en sluse, så træningslokalet ikke er et gennemgangsrum til de bagvedliggende kontorer. Etablering af sluse indebar desuden ny gennemgang og trækning af alarmer til brand.
  • Der har i et uforudset omfang været nødvendigt at  trække på eksterne håndværkere ifht at kunne trække på organisationens egne kræfter, der ikke var frie i fornødent omgang

Tidligere beslutninger

9.04.2024, KB-sag nr. 529 : Anlægsbevilling til etablering af nye rammer for trænings- og aktivitetsområdet i Samsø kommune - SU - ØU - KB

Dialog og høringer

Ikke relevant.

Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 24-11-2025

Fraværende: Anita E. H. Olesen (afbud)
Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen (løsningsmulighed 1).

Beslutning på Økonomiudvalget 02-12-2025

Indstillingen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 09-12-2025

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges om godkendelse af anlægsregnskabet for "Flytning af Træningscenter fra SSA til Kildemosen 7" - Kernehuset samt godkendelse af forslag til finansiering af merforbruget.</div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span>1: Anlægsregnskabet på 668.350 kr. godkendes og merudgifter på 93.350 kr. finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen, som forventes at blive ca. 700.000 kr.</span></div> <div><span>2: Anlægsregnskabet på 668.350 kr. godkendes og finansiering af merforbruget afventer regnskabsafslutningen.</span></div> <div>3: Anlægsregnskabet godkendes ikke - T<span>ilbagesendes til forvaltningen til fornyet behandling.</span></div> <div>Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender anlægsregnskabet og at<span> merforbruget finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen</span> (løsningsmulighed 1).</div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2025 at flytte trænings- og aktivitetsområdet fra ikke tidssvarende lokaler i Sundheds- og Akuthuset til nye mere tidsvarende rammer i Kildemosen hus 7.  Formålet med beslutningen var at:</div> <ul> <li>forbedre serviceringen af borgerne på trænings- og aktivitetsområdet</li> <li>styrke kvaliteten og effektiviteten af træningsområdet i Samsø Kommune til gavn for borgerne</li> <li>forbedre kontorfaciliteter og arbejdsmiljø for de trænende terapeuter</li> <li>flytte Kildemosens ledelse og administrative personale tættere på borgernes hverdag</li> <li>samtænke træning, aktivitetstilbud og frivillighed i Samsø Kommune</li> <li>udnytte lokalerne i Kildemosens hus 7 på en bedre og mere effektiv vis samt åbne op for mere faglig synergi på tværs af afdelingen</li> </ul> <div> </div> <div>Der blev givet et anlægsbudget på 575.000 kr. til disse forandringer og indkøb:</div> <ul> <li>Indkøb og installation af nyt træningsudstyr (løbebånd mm + kompressor) </li> <li>Flytning og re-installation af eksisterende udstyr                                        </li> <li>Udvidelse af træningssal                                                                               </li> <li>Fjernelse af 2 vægge til ombygning af træningslokale                                  </li> <li>Ombygning af badeværelser til kontor                                                     </li> <li>Indretning af ny træningssal + skiltning i hus 7                                            </li> <li>Indretning af kontorfaciliteter i hus 2/4 samt medicinrum                              </li> <li>Indkøb af nye fleksible møbler til aktivitetsrum i hus 7                                  </li> <li>Indretning af sanserum i hus 7                                                                      </li> <li>Flytning af kontorinventar mellem SSA og hus 2/4/7                                    </li> <li>Uforudsete udgifter                                                 </li> </ul> <div>Flytningen og ombygningen er nu tilendebragt og det er forvaltningens vurdering, at projektets formål er opfyldt.</div> <div>Der holdes åbningsreception den 26. november 2025.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Regnskabet viser samlede omkostninger på 668.350 kr. altså en merudgift på 93.350 kr. i forhold til de bevilgede 575.000 kr.</div> <div><span><span>Afvigelsen skyldes særligt følgende ændrede forudsætninger i forhold til bevillingstidspunktet primært med baggrund i formålet omkring forbedret arbejdsmiljø og den helende kendte effekt for borgerne af smukke og æstetiske rammer:</span></span></div> <ul> <li><span><span><span>I forbindelse med renoveringen blev der indgået et samarbejde med en grafisk designer omkring udtryk og farver og efterfølgende omfattende malerarbejde.</span></span></span></li> <li><span><span><span>Der er blevet etableret en sluse, så træningslokalet ikke er et gennemgangsrum til de bagvedliggende kontorer. Etablering af sluse indebar desuden ny gennemgang og trækning af alarmer til brand. </span></span></span></li> <li><span><span><span>Der har i et uforudset omfang været nødvendigt at  trække på eksterne håndværkere ifht at kunne trække på organisationens egne kræfter, der ikke var frie i fornødent omgang</span></span></span></li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>9.04.2024, KB-sag nr. 529 : Anlægsbevilling til etablering af nye rammer for trænings- og aktivitetsområdet i Samsø kommune - SU - ØU - KB</div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ikke relevant.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 24-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Fraværende: Anita E. H. Olesen (afbud)</div> <div>Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget finansieres af det forventede driftsoverskud i 2025 i Sundhedsafdelingen (løsningsmulighed 1).</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget 02-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefales godkendt.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 09-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/96265d27-43cf-436c-bbfc-e82c80a17e91"
      • DocumentId "96265d27-43cf-436c-bbfc-e82c80a17e91"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2023-2382"
  • Navn "Anlægsregnskab, Flytning af Træningscenter SU-ØU-KB"
  • Punktnummer "868"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "a17342e2-7c04-4da1-a869-3db52d0fcbe9"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "950c8273-985b-4e6a-8f27-92e7c869c21a"
    6. Number "868"
    7. Sorting 868
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "S2023-2382"
    10. SourceId null
    11. Caption "Anlægsregnskab, Flytning af Træningscenter SU-ØU-KB"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items