Lejre

ØU - Anlægsregnskab fra salg af Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge og Gøderupvej 24B 4000 Roskilde

19-8369A -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Ole Blickfeldt (uden for Partierne)



Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Denne sag er en fortsættelse af pkt. nr. 9 om "muligt salg af 27 akutboliger", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019. Siden da er der blevet behandlet flere relaterede sager, herunder om salgsindtægter i forbindelse med salg af ejendommene samt justering af salgspriserne.

I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for salget af yderligere to ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

  1. at anlægsregnskabet for salget Hornsherredvej 424 og af Gøderupvej 24B jf. tabel 1 godkendes med en nettoindtægt på 2.194.350 kr., der anvendes til vedligeholdelse af kommunale akutboliger 2026 hvortil der gives en tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2026.
  2. at der meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. tabel 2 i 2025
  3. at indtægtsbudget på 140.800 kr. i 2026 og udgiftsbudget på 62.600 kr. i 2026 og frem på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger nulstilles. Udgiften finansieres af kommunekassen.

 

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019 at forberede 27 akutboliger til salg. I december 2020 blev det vedtaget, at 10 akutboliger med lejere over 65 år ikke skulle sælges. Disse boliger sælges først, når de bliver ledige.

Status for salg i 2025
I 2025 er følgende to ejendomme solgt uden lejere:

  • Hornsherredvej 424, 4070 Kirke Hyllinge
  • Gøderupvej 24B, 4000 Roskilde

Anlægsregnskab i forbindelse med salget

 

Gøderupvej 24B 4000 Roskilde

Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge

Total

Salgsindtægt

-1.600.000

-667.217

-2.267.217

Salær til ejendomsmægler

29.668

23.755

53.423

Tilstandsrapport, energimærke

8.576

10.869

19.445

Nettoprovenu

-1.561.757

-632.593

-2.194.350

 

Rådighedsbeløb

35.000

35.500

70.500

Ansøgt bevilling i denne sag

-1.596.757

-668.093

-2.264.850

Tidligere er der givet bevilling til afholdelse af udgifter til salær og tilstandsrapport m.v. på i alt 70.500 kr. Der søges derfor i denne sag om et rådighedsbeløb på 2.264.850 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019, at en del af indtægten fra salget skal anvendes til vedligeholdelse af de øvrige udlejningsejendomme. Der søges derfor om, at nettoprovenuet på 2.194.350 kr. gives som anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vedligeholdelse i 2026.

Aktuel status for ejendomme

  • Af de oprindelige 27 akutboliger er 4 tilbage, som stadig er beboet af personer over 65 år.
  • Ejendommen Klostergårdsvej 5A-B, Øm, 4000 Roskilde er endnu ikke solgt.
  • Ejendommen Bygmarken 78, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby anvendes midlertidigt til ukrainske flygtninge og er derfor ikke til salg p.t.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at engangsindtægter fra salg af grunde og bygninger kun skal bruges til likviditetsstyrkelse eller engangsudgifter. Der budgetteres ikke med sådanne indtægter.

Denne sag fremlægges for at få bevillingerne på plads efter salget af to ejendomme i 2025 samt aflæggelse af anlægsregnskab.

Tabel 1 - Anlægsregnskab (udgifter og indtægter)

Nr.

Projektnavn

Udgifter

Indtægter

Total

487

Gøderupvej 24B 4000 Roskilde

38.244

-1.600.000

-1.561.757

443

Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge

34.624

-667.217

-632.593

Anlæg

 

72.868

-2.267.217

-2.194.350

Anlægsregnskabet for salget af og Gøderupvej 24B og Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge viser et nettooverskud på 2,194 mio. kr. Dette overskud foreslås brugt til vedligeholdelse af akutboligerne.

Tabel 2 – Ansøgte bevillinger

Nr.

Projektnavn

Udgifter

Indtægter

Total

487

Gøderupvej 24B 4000 Roskilde

 

 

 

 

Rådighedsbeløb

35.000

0

35.000

 

Anlægsregnskab

38.244

-1.600.000

-1.561.757

Ansøgt bevilling

 

3.244

-1.600.000

-1.596.757

443

Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge

 

 

 

 

Rådighedsbeløb

35.500

0

35.500

 

Anlægsregnskab

34.624

-667.217

-632.593

Ansøgt bevilling

 

-876

-667.217

-668.093

 

 

 

 

 

Bevillingsansøgninger i alt

 

2.368

-2.267.217

-2.264.850

Der søges i denne sag om nedenstående rådighedsbeløb fordelt med en udgiftsbevilling på 2.368 kr. og en indtægtsbevilling på 2.267.217 kr.

Driftsudgifter i budget 2026 og frem

Budgettet for 2026 omfatter huslejeindtægter på 140.800 kr. samt udgifter til bl.a. renovation, ejendomsskatter m.v. på ialt 62.800 kr., hvilket resulterer i nettoindtægter på 78.200 kr. Det foreslås, at nettoindtægterne for 2026 nulstilles i budgettet under bevilling 1.30.50 udlejningsboliger.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Indstillingerne anbefales.</p> <p>Afbud:<br> Ole Blickfeldt (uden for Partierne)</p><br><br>Afbud: Ole Blickfeldt</span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">Denne sag er en fortsættelse af pkt. nr. 9 om "muligt salg af 27 akutboliger", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019. Siden da er der blevet behandlet flere relaterede sager, herunder om salgsindtægter i forbindelse med salg af ejendommene samt justering af salgspriserne.</p> <p>I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for salget af yderligere to ejendomme.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller:</p> <ol> <li>at anlægsregnskabet for salget <span>Hornsherredvej 424</span><em> </em><span>og af </span>Gøderupvej 24B jf. tabel 1 godkendes med en nettoindtægt på 2.194.350 kr., der anvendes til vedligeholdelse af kommunale akutboliger 2026 hvortil der gives en tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2026.</li> <li>at der meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. tabel 2 i 2025</li> <li>at indtægtsbudget på 140.800 kr. i 2026 og udgiftsbudget på 62.600 kr. i 2026 og frem på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger nulstilles. Udgiften finansieres af kommunekassen.</li> </ol> <p> </p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"><em>Baggrund</em><br> Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019 at forberede 27 akutboliger til salg. I december 2020 blev det vedtaget, at 10 akutboliger med lejere over 65 år ikke skulle sælges. Disse boliger sælges først, når de bliver ledige.</p> <p><em>Status for salg i 2025</em><br> I 2025 er følgende to ejendomme solgt uden lejere:</p> <ul> <li>Hornsherredvej 424, 4070 Kirke Hyllinge</li> <li>Gøderupvej 24B, 4000 Roskilde</li> </ul> <p>Anlægsregnskab i forbindelse med salget</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="637"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p><span>Gøderupvej 24B 4000 Roskilde</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Total</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Salgsindtægt</p> </td> <td valign="top"> <p>-1.600.000</p> </td> <td valign="top"> <p>-667.217</p> </td> <td valign="top"> <p><strong>-2.267.217</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Salær til ejendomsmægler</p> </td> <td valign="top"> <p>29.668</p> </td> <td valign="top"> <p>23.755</p> </td> <td valign="top"> <p><strong>53.423</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>Tilstandsrapport, energimærke</p> </td> <td valign="top"> <p>8.576</p> </td> <td valign="top"> <p>10.869</p> </td> <td valign="top"> <p><strong>19.445</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Nettoprovenu</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-1.561.757</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-632.593</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-2.194.350</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><em>Rådighedsbeløb</em></p> </td> <td valign="top"> <p>35.000</p> </td> <td valign="top"> <p>35.500</p> </td> <td valign="top"> <p><strong>70.500</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Ansøgt bevilling i denne sag</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-1.596.757</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-668.093</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-2.264.850</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidligere er der givet bevilling til afholdelse af udgifter til salær og tilstandsrapport m.v. på i alt 70.500 kr. Der søges derfor i denne sag om et rådighedsbeløb på 2.264.850 kr.</p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019, at en del af indtægten fra salget skal anvendes til vedligeholdelse af de øvrige udlejningsejendomme. Der søges derfor om, at nettoprovenuet på 2.194.350 kr. gives som anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vedligeholdelse i 2026.</p> <p><em>Aktuel status for ejendomme</em></p> <ul> <li>Af de oprindelige 27 akutboliger er 4 tilbage, som stadig er beboet af personer over 65 år.</li> <li>Ejendommen Klostergårdsvej 5A-B, Øm, 4000 Roskilde er endnu ikke solgt.</li> <li>Ejendommen Bygmarken 78, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby anvendes midlertidigt til ukrainske flygtninge og er derfor ikke til salg p.t.</li> </ul></span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph">Kommunalbestyrelsen har besluttet, at engangsindtægter fra salg af grunde og bygninger kun skal bruges til likviditetsstyrkelse eller engangsudgifter. Der budgetteres ikke med sådanne indtægter.</p> <p>Denne sag fremlægges for at få bevillingerne på plads efter salget af to ejendomme i 2025 samt aflæggelse af anlægsregnskab.</p> <p><em>Tabel 1 - Anlægsregnskab (udgifter og indtægter)</em></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Nr.</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Projektnavn</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Udgifter</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Indtægter</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Total</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>487</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Gøderupvej 24B 4000 Roskilde</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>38.244</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-1.600.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-1.561.757</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>443</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>34.624</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-667.217</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-632.593</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><strong><span>Anlæg</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>72.868</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-2.267.217</span></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><span>-2.194.350</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Anlægsregnskabet for salget af og Gøderupvej 24B og Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge viser et nettooverskud på 2,194 mio. kr. Dette overskud foreslås brugt til vedligeholdelse af akutboligerne.</p> <p><em>Tabel 2 – Ansøgte bevillinger</em></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="613"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <p><span>Nr.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Projektnavn</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Udgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Indtægter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Total</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>487</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Gøderupvej 24B 4000 Roskilde</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Rådighedsbeløb</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>35.000</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>0</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>35.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Anlægsregnskab</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>38.244</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-1.600.000</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-1.561.757</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Ansøgt bevilling</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>3.244</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-1.600.000</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-1.596.757</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>443</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Rådighedsbeløb</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>35.500</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>0</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>35.500</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>Anlægsregnskab</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>34.624</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-667.217</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-632.593</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Ansøgt bevilling</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-876</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-667.217</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-668.093</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="bottom"> <p><strong><span>Bevillingsansøgninger i alt</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p> </p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>2.368</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-2.267.217</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-2.264.850</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Der søges i denne sag om nedenstående rådighedsbeløb fordelt med en udgiftsbevilling på 2.368 kr. og en indtægtsbevilling på 2.267.217 kr.</p> <p><em>Driftsudgifter i budget 2026 og frem</em></p> <p>Budgettet for 2026 omfatter huslejeindtægter på 140.800 kr. samt udgifter til bl.a. renovation, ejendomsskatter m.v. på <span class="spelle">ialt</span> 62.800 kr., hvilket resulterer i nettoindtægter på 78.200 kr. Det foreslås, at nettoindtægterne for 2026 nulstilles i budgettet under bevilling 1.30.50 udlejningsboliger.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/63905a7e-4cb0-4987-9590-a95349f524e4"
      • DocumentId "63905a7e-4cb0-4987-9590-a95349f524e4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "19-8369A"
  • Navn "ØU - Anlægsregnskab fra salg af Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge og Gøderupvej 24B 4000 Roskilde"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "91ba644d-65c7-4f73-a3fd-b664b52fc518"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "6a2b81de-6f65-494b-b448-1ea36d61e947"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "19-8369A"
    10. SourceId null
    11. Caption "ØU - Anlægsregnskab fra salg af Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge og Gøderupvej 24B 4000 Roskilde"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items