Monrad
Vesthimmerland

Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune vedtage udmøntningen af budgetaftalen 2026?

Opsummering

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune skal udmønte budgetaftalen 2026, der indeholder driftsreduktioner, driftsudvidelser og anlægsprojekter. Driftsreduktionerne udgør -10,8 mio. kr. i 2026, mens driftsudvidelserne er på 0,415 mio. kr. i 2026 og stiger til 4,390 mio. kr. i 2028. Anlægsprojekterne udgør 6,614 mio. kr. i 2026 og falder til 1,0 mio. kr. i 2029.

Fordele

  • Forbedret sundhedstilbud
  • Moderne udstyr og faciliteter
  • Effektivisering af ressourcer

Ulemper

  • Reduktion af budget til nødvendige ydelser
  • Potentiel for forsinkelser i projekter
  • Afhængighed af eksterne faktorer

Emneord

  • Sundhed
  • Økonomi
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2026-2029 på Byrådets møde den 9. oktober 2025 redegøres der i denne sag for udmøntningen heraf på Sundhedsudvalgets område.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev der på Sundhedsudvalgets område godkendt:

  • Driftsreduktioner på i alt -10,8 mio. kr. i 2026 faldende til -7,3 mio. kr. i overslagsårene
  • Driftsudvidelser på i alt 0,415 mio. kr. i 2026 stigende til 2,390 mio. kr. i 2027 og 4,390 i efterfølgende år
  • Anlægsprojekter på i alt 6,614 mio. kr. i 2026 faldende til 3,870 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år

Baggrund

Budget 2026-2029 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget på Byrådets møde den 9. oktober 2025. Her følger de punkter med relevans for Sundhedsudvalget.

Driftsreduktioner

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsreduktioner for Sundhedsudvalget:

Nr.Hele 1.000 kr.2026202720282029
 Regnskabserfaringer    
SUNrå-001NT kørsel-300-300-300-300
SUNrå-002Boligændringer-500-500-500-500
SUNrå-004Handelsbalancen (køb og salg af pladser)-3.500-3.500-3.500-3.500
SUNrå-005Hjælpemidler - Støtte til køb af bil-2.500000
SUNrå-006Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)-1.000000
 Handelsbalancen (køb og salg af pladser)-1.500-1.500-1.500-1.500
 Psykiatri og handicap - myndighed-1.500-1.500-1.500-1.500
Sundhedsudvalget i alt -10.800-7.300-7.300-7.300

Der er for samtlige driftsreduktioner tale om regnskabserfaringer fra 2025, og såfremt der ikke for så vidt angår besparelserne på handelsbalancen og Myndighed - Psykiatri og Handicap sker markante ændringer i udviklingen af antal borgere og takstniveau, vil besparelserne være effektueret.

Driftsudvidelser

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsudvidelser for Sundhedsudvalget:

Nr.Hele 1.000 kr.2026202720282029
SUNdr-001Aflastningsafsnit02.0004.0004.000
SUNdr-002Fysioterapi til kvinder med fødsels- og graviditetsgener415390390390
Sundhedsudvalget i alt 4152.3904.3904.390

Af budgetaftalen fremgår det

  • at de afsatte midler til SUNdr-001 - Aflastningsafsnit i perioden 2027-2029 anses som en samlet pulje, der kan anvendes til aflastningspladser. Struktur og placering afklares, når Sundhedsreformen er indfaset. Byrådet er sindet at finde midler til området, hvis behovet viser sig hurtigere.
  • at der jf. SUNdr-002 - Fysioterapi til kvinder med fødsels- og graviditetsgener etableres et tilbud indeholdende en kombination af individuelle forløb og holdtræning. Ordningens efterspørgsel og effekter evalueres jf. drøftelse i Økonomiudvalget i september 2027. Økonomiudvalget udtrykte tillid til, at forvaltningen ville lave evaluering på dette tidspunkt. Der henvises til vedlagte bilag, hvori indsatsen beskrives nærmere.

Anlæg

Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende anlægsudvidelser for Sundhedsudvalget:

Nr.Hele 1.000 kr.2026202720282029
SUNan-004Renovering af plejecentre1.0001.0001.0001.000
SUNan-205Elcykler til hjemmeplejen200000
SUNan-101IT-udstyr1.1701.17000
SUNan-112Lægehus i Løgstør4.244000
SUNan-115Opkøb af ejendommen Fogedgade 3 i Løgstør01.70000
Sundhedsudvalget i alt 6.6143.8701.0001.000

SUNan-004 - Renovering af plejecentre: Beløbet forventes anvendt løbende over året og udmøntningen sker i samarbejde med Ejendomscentret og med afsæt i en prioriteret liste.

SUNan-205 - Elcykler til hjemmeplejen: Der er igangsat fornøden udskiftning af elcykler i distrikterne. Midlerne anvendes løbende over år.

SUNan-101 - IT-udstyr: Beløbet anvendes løbende over år til udskiftning af IT udstyr særligt i relation til anvendelse af kommunens EOJ-system.

Ovenstående 3 anlægsønsker anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillingen sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

SUNan-112 - Lægehus i Løgstør:  Der er nedsat en styregruppe, som er identisk med projekterne omkring etablering af Læge- og sundhedshuse i Aalestrup og Farsø. De samlede udgifter omhandler etablering af et lægehus på ca. 580 kvm. og forventes anvendt i perioden 2024-2026.

SUNan-115 - Opkøb af ejendommen Fogedgade 3 i Løgstør - Ejendommen forventes opkøbt i 2027 til anvendelse af Misbrugscenter og Netværkscafé jf. beslutning i Økonomiudvalget 10. september 2025 pkt. 310.

 

 

Forventet konsekvens

Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som det fremgår af Budgetaftalen 2026.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Ældrerådet.

Indstilling

  • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Erik Madsen

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2026-2029 på Byrådets møde den 9. oktober 2025 redegøres der i denne sag for udmøntningen heraf på Sundhedsudvalgets område.</p><p>I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev der på Sundhedsudvalgets område godkendt:</p><ul><li>Driftsreduktioner på i alt -10,8 mio. kr. i 2026 faldende til -7,3 mio. kr. i overslagsårene</li><li>Driftsudvidelser på i alt 0,415 mio. kr. i 2026 stigende til 2,390 mio. kr. i 2027 og 4,390 i efterfølgende år</li><li>Anlægsprojekter på i alt 6,614 mio. kr. i 2026 faldende til 3,870 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år</li></ul></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budget 2026-2029 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget på Byrådets møde den 9. oktober 2025. Her følger de punkter med relevans for Sundhedsudvalget.</p><p><span style="text-decoration: underline;">Driftsreduktioner</span></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsreduktioner for Sundhedsudvalget:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong><span>Nr.</span></strong></td><td><strong><span>Hele 1.000 kr.</span></strong></td><td><strong><span>2026</span></strong></td><td><strong><span>2027</span></strong></td><td><strong><span>2028</span></strong></td><td><strong><span>2029</span></strong></td></tr><tr><td> </td><td>Regnskabserfaringer</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>SUNrå-001</td><td>NT kørsel</td><td>-300</td><td>-300</td><td>-300</td><td>-300</td></tr><tr><td>SUNrå-002</td><td>Boligændringer</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td><td>-500</td></tr><tr><td>SUNrå-004</td><td>Handelsbalancen (køb og salg af pladser)</td><td>-3.500</td><td>-3.500</td><td>-3.500</td><td>-3.500</td></tr><tr><td>SUNrå-005</td><td>Hjælpemidler - Støtte til køb af bil</td><td>-2.500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNrå-006</td><td>Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)</td><td>-1.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td> </td><td>Handelsbalancen (køb og salg af pladser)</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td></tr><tr><td> </td><td>Psykiatri og handicap - myndighed</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td><td>-1.500</td></tr><tr><td><strong>Sundhedsudvalget i alt</strong></td><td> </td><td><strong>-10.800</strong></td><td><strong>-7.300</strong></td><td><strong>-7.300</strong></td><td><strong>-7.300</strong></td></tr></tbody></table><p>Der er for samtlige driftsreduktioner tale om regnskabserfaringer fra 2025, og såfremt der ikke for så vidt angår besparelserne på handelsbalancen og Myndighed - Psykiatri og Handicap sker markante ændringer i udviklingen af antal borgere og takstniveau, vil besparelserne være effektueret.</p><p><span style="text-decoration: underline;">Driftsudvidelser</span></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende driftsudvidelser for Sundhedsudvalget:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Nr.</strong></td><td><strong>Hele 1.000 kr.</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr><td>SUNdr-001</td><td>Aflastningsafsnit</td><td>0</td><td>2.000</td><td>4.000</td><td>4.000</td></tr><tr><td>SUNdr-002</td><td>Fysioterapi til kvinder med fødsels- og graviditetsgener</td><td>415</td><td>390</td><td>390</td><td>390</td></tr><tr><td><strong>Sundhedsudvalget i alt</strong></td><td> </td><td><strong>415</strong></td><td><strong>2.390</strong></td><td><strong>4.390</strong></td><td><strong>4.390</strong></td></tr></tbody></table><p>Af budgetaftalen fremgår det</p><ul><li>at de afsatte midler til SUNdr-001 - Aflastningsafsnit i perioden 2027-2029 anses som en samlet pulje, der kan anvendes til aflastningspladser. Struktur og placering afklares, når Sundhedsreformen er indfaset. Byrådet er sindet at finde midler til området, hvis behovet viser sig hurtigere.</li><li>at der jf. SUNdr-002 - Fysioterapi til kvinder med fødsels- og graviditetsgener etableres et tilbud indeholdende en kombination af individuelle forløb og holdtræning. Ordningens efterspørgsel og effekter evalueres jf. drøftelse i Økonomiudvalget i september 2027. Økonomiudvalget udtrykte tillid til, at forvaltningen ville lave evaluering på dette tidspunkt. Der henvises til vedlagte bilag, hvori indsatsen beskrives nærmere.</li></ul><p><span style="text-decoration: underline;">Anlæg</span></p><p>Af budgetaftalen for 2026 fremgår følgende anlægsudvidelser for Sundhedsudvalget:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Nr.</strong></td><td><strong>Hele 1.000 kr.</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr><td>SUNan-004</td><td>Renovering af plejecentre</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>SUNan-205</td><td>Elcykler til hjemmeplejen</td><td>200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNan-101</td><td>IT-udstyr</td><td>1.170</td><td>1.170</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNan-112</td><td>Lægehus i Løgstør</td><td>4.244</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUNan-115</td><td>Opkøb af ejendommen Fogedgade 3 i Løgstør</td><td>0</td><td>1.700</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Sundhedsudvalget i alt</strong></td><td> </td><td><strong>6.614</strong></td><td><strong>3.870</strong></td><td><strong>1.000</strong></td><td><strong>1.000</strong></td></tr></tbody></table><p>SUNan-004 - Renovering af plejecentre: Beløbet forventes anvendt løbende over året og udmøntningen sker i samarbejde med Ejendomscentret og med afsæt i en prioriteret liste.</p><p>SUNan-205 - Elcykler til hjemmeplejen: Der er igangsat fornøden udskiftning af elcykler i distrikterne. Midlerne anvendes løbende over år.</p><p>SUNan-101 - IT-udstyr: Beløbet anvendes løbende over år til udskiftning af IT udstyr særligt i relation til anvendelse af kommunens EOJ-system.</p><p>Ovenstående 3 anlægsønsker anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.</p><p>Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.</p><p>Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.</p><p>Strækker anlægsprojektet/bevillingen sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.</p><p><span>SUNan-112 - Lægehus i Løgstør:  Der er nedsat en styregruppe, som er identisk med projekterne omkring etablering af Læge- og sundhedshuse i Aalestrup og Farsø. De samlede udgifter omhandler etablering af et lægehus på ca. 580 kvm. og forventes anvendt i perioden 2024-2026.</span></p><p><span>SUNan-115 - Opkøb af ejendommen Fogedgade 3 i Løgstør - Ejendommen forventes opkøbt i 2027 til anvendelse af Misbrugscenter og Netværkscafé jf. beslutning i Økonomiudvalget 10. september 2025 pkt. 310.</span></p><p> </p><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for budgetlægningen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som det fremgår af Budgetaftalen 2026.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Ældrerådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>At orienteringen tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p><p>Fraværende: Erik Madsen</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/659cf505-dd94-4655-a663-ebaa543629d0"
      • DocumentId "659cf505-dd94-4655-a663-ebaa543629d0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-25"
  • Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "92"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Etablering af kommunalt tilbud til kvinder med fødselsrelaterede gener"
      • Id "6b30a31f-5fef-4b35-8663-07107c502463"
  • Documents null
  • Id "5e07bab1-070f-4594-b636-1684250a7e87"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "477d76a7-895b-418c-ab89-83ec455a84eb"
  • Number "92"
  • Sorting 5
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-25"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026 - Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items