Roskilde

Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår

25-022550 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende anlægsregnskaberne for de 9 anlægsprojekter i Roskilde Kommune?

Opsummering

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for 9 afsluttede anlægsprojekter, der er behandlet af forskellige fagudvalg. Der er både mindreforbrug og merforbrug på de enkelte projekter, og der er en anbefaling om at omplacere mindreforbrug fra et projekt til et andet.

Fordele

  • Godkendelse af regnskaber sikrer økonomisk ansvarlighed
  • Mindreforbrug styrker kommunens økonomi
  • Omplacering af midler optimerer ressourceanvendelse

Ulemper

  • Merforbrug kan belaste budgettet
  • Komplekse omplaceringer kan forsinke projekter
  • Godkendelse uden detaljeret gennemgang kan medføre risiko

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Erhverv

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at

  1. KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.
  2. PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.
  3. PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.
  4. SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.
  5. ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de
respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31

2.541.000

2.529.321

11.679

2. Roskildebadet

229.922.090

229.921.862

228

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

3. Musicon, P-huset Indfaldet

47.000.000

44.554.410

2.445.590

4. Ny bro over Trekroner Alle

9.500.000

9.500.134

-134

5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område

9.350.000

8.777.640

572.360

Skole- og Børneudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge

5.000.000

3.102.077

1.897.923

7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget

13.500.000

13.523.395

-23.395

8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup

15.800.000

15.327.959

472.041

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans

6.000.000

6.000.000

0

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab
nr. 2, nr. 6 og nr. 7).

For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget
Beslutning ikke frigivet

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.</p> <h2>Indstilling </h2> <p>Forvaltningen indstiller, at </p> <ol> <li>KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.</li> <li>SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.</li> </ol> <p><span>Beslutningskompetence</span></p> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de<br> respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</p> <p><span><strong>Kultur- og Idrætsudvalget</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31</p> </td> <td valign="top"> <p>2.541.000</p> </td> <td valign="top"> <p>2.529.321</p> </td> <td valign="top"> <p>11.679</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>2. Roskildebadet</p> </td> <td valign="top"> <p>229.922.090</p> </td> <td valign="top"> <p>229.921.862</p> </td> <td valign="top"> <p>228</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span><strong>Plan- og Teknikudvalget</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>3. Musicon, P-huset Indfaldet</p> </td> <td valign="top"> <p>47.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>44.554.410</p> </td> <td valign="top"> <p>2.445.590</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>4. Ny bro over Trekroner Alle</p> </td> <td valign="top"> <p>9.500.000</p> </td> <td valign="top"> <p>9.500.134</p> </td> <td valign="top"> <p>-134</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område</p> </td> <td valign="top"> <p>9.350.000</p> </td> <td valign="top"> <p>8.777.640</p> </td> <td valign="top"> <p>572.360</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Skole- og Børneudvalget</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge</p> </td> <td valign="top"> <p>5.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>3.102.077</p> </td> <td valign="top"> <p>1.897.923</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget</p> </td> <td valign="top"> <p>13.500.000</p> </td> <td valign="top"> <p>13.523.395</p> </td> <td valign="top"> <p>-23.395</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup</p> </td> <td valign="top"> <p>15.800.000</p> </td> <td valign="top"> <p>15.327.959</p> </td> <td valign="top"> <p>472.041</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Økonomiudvalget</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans</p> </td> <td valign="top"> <p>6.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>6.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.</p> <p> Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab<br> nr. 2, nr. 6 og nr. 7).</p> <p>For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/fd9ebc62-9399-496f-87cb-6bdf26aa0544"
      • DocumentId "fd9ebc62-9399-496f-87cb-6bdf26aa0544"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-022550"
  • Navn "Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår"
  • Punktnummer "137"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet bilag til dagorden Anlægsregnskaber andet halvår"
      • Id "7688af52-69a9-4f2c-b1e9-fe0f59dd0b1a"
  • Documents null
  • Id "f671dcec-8d5f-4163-8f54-60decad2c624"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "559ec71e-6de0-4c27-aea4-c7accc57e847"
  • Number "137"
  • Sorting 10
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-022550"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items