Roskilde

Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår

25-022550 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende anlægsregnskaberne for de 9 anlægsprojekter i Roskilde Kommune?

Opsummering

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for 9 afsluttede anlægsprojekter, der er givet i forskellige fagudvalg. Der er både mindre- og merforbrug på de enkelte projekter, og der er en anbefaling om at omplacere mindreforbrug fra et projekt til et andet.

Fordele

  • Godkendelse af regnskaber sikrer økonomisk ansvarlighed
  • Omplacering af midler optimerer ressourceanvendelse
  • Projekter som Roskildebadet og kreativt hus for børn er færdiggjort

Ulemper

  • Merforbrug på nogle projekter kan påvirke budgettet
  • Kompleksitet i omplacering af midler kan forsinke processen
  • Potentiel for uforudsete økonomiske konsekvenser

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at

  1. KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.
  2. PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.
  3. PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.
  4. SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.
  5. ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de
respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31

2.541.000

2.529.321

11.679

2. Roskildebadet

229.922.090

229.921.862

228

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

3. Musicon, P-huset Indfaldet

47.000.000

44.554.410

2.445.590

4. Ny bro over Trekroner Alle

9.500.000

9.500.134

-134

5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område

9.350.000

8.777.640

572.360

Skole- og Børneudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge

5.000.000

3.102.077

1.897.923

7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget

13.500.000

13.523.395

-23.395

8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup

15.800.000

15.327.959

472.041

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans

6.000.000

6.000.000

0

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab
nr. 2, nr. 6 og nr. 7).

For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget
Beslutning ikke frigivet
03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget
Beslutning ikke frigivet
04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget
Beslutning ikke frigivet

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.</p> <h2>Indstilling </h2> <p>Forvaltningen indstiller, at </p> <ol> <li>KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.</li> <li>SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.</li> <li>ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.</li> </ol> <p><span>Beslutningskompetence</span></p> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de<br> respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</p> <p><span><strong>Kultur- og Idrætsudvalget</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31</p> </td> <td valign="top"> <p>2.541.000</p> </td> <td valign="top"> <p>2.529.321</p> </td> <td valign="top"> <p>11.679</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>2. Roskildebadet</p> </td> <td valign="top"> <p>229.922.090</p> </td> <td valign="top"> <p>229.921.862</p> </td> <td valign="top"> <p>228</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span><strong>Plan- og Teknikudvalget</strong></span></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>3. Musicon, P-huset Indfaldet</p> </td> <td valign="top"> <p>47.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>44.554.410</p> </td> <td valign="top"> <p>2.445.590</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>4. Ny bro over Trekroner Alle</p> </td> <td valign="top"> <p>9.500.000</p> </td> <td valign="top"> <p>9.500.134</p> </td> <td valign="top"> <p>-134</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område</p> </td> <td valign="top"> <p>9.350.000</p> </td> <td valign="top"> <p>8.777.640</p> </td> <td valign="top"> <p>572.360</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Skole- og Børneudvalget</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge</p> </td> <td valign="top"> <p>5.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>3.102.077</p> </td> <td valign="top"> <p>1.897.923</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget</p> </td> <td valign="top"> <p>13.500.000</p> </td> <td valign="top"> <p>13.523.395</p> </td> <td valign="top"> <p>-23.395</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup</p> </td> <td valign="top"> <p>15.800.000</p> </td> <td valign="top"> <p>15.327.959</p> </td> <td valign="top"> <p>472.041</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Økonomiudvalget</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p>Anlægsprojekt</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet bevilling (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>Samlet forbrug (netto)</p> </td> <td valign="top"> <p>+mindreforbrug -merforbrug</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p>9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans</p> </td> <td valign="top"> <p>6.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>6.000.000</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.</p> <p> Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab<br> nr. 2, nr. 6 og nr. 7).</p> <p>For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> <u>03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> <u>04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget</u><br> Beslutning ikke frigivet<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/f081f556-b528-4b16-9fc5-750d5a4c4875"
      • DocumentId "f081f556-b528-4b16-9fc5-750d5a4c4875"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-022550"
  • Navn "Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår"
  • Punktnummer "134"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet bilag til dagorden Anlægsregnskaber andet halvår"
      • Id "3c6b0090-cacf-4afa-be57-efbd04af033f"
  • Documents null
  • Id "06a0c775-5d75-4764-8441-c14828bf71f3"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "790e25e5-9e76-4ad3-86e6-e33c48f3a3d9"
  • Number "134"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-022550"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items