Lejre

ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2025

25-000868 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Økonomiudvalget forelægges økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2025. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I december måned fremlægges økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

  1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2025 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.

For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.

Det forelagte økonomiske overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2025. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling blandt andet udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering med videre.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">Økonomiudvalget forelægges økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2025. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.</p> <p>I december måned fremlægges økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2025.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller:</p> <ol> <li>at økonomioverblikket pr. 30. november 2025 tages til efterretning.</li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Økonomiudvalget</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span>Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.<br> <br> For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.<br> <br> Det forelagte økonomiske overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2025. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt.<br> <br> Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling blandt andet udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering med videre.<br> <br> Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.</span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/bb5036c6-73e3-431b-8f37-81eeb5a26393"
      • DocumentId "bb5036c6-73e3-431b-8f37-81eeb5a26393"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-000868"
  • Navn "ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2025"
  • Punktnummer "27"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomioverblik november 2025 (pr. 30-11-2025).docx"
      • Id "30309a77-f4b9-44a9-9096-55678efacf19"
  • Documents null
  • Id "cb1e478c-548a-4b0d-a833-f5f2adb458aa"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2a02767e-0218-45d4-843a-d0d2b2d8e187"
  • Number "27"
  • Sorting 27
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-000868"
  • SourceId null
  • Caption "ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items