Tårnby

Beslutning; Status på Ungeboligerne (Orientering til fagudvalg)

27.30.16-P20-23-564329 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Tårnby Kommune godkende de foreslåede budgetjusteringer for Ungeboligerne på Nordkronen?

Opsummering

Tårnby Kommune har etableret ungeboliger for at støtte unge i uddannelse og job. Der er behov for at justere budgettet, da der er merudgifter til husleje og lønnen er højere end forventet. Forslaget indebærer en lønreduktion og omfordeling af midler.

Fordele

  • Reduktion af lønudgifter
  • Finansiering af merudgifter til husleje
  • Optimering af ressourcer

Ulemper

  • Færre medarbejdere til samme opgave
  • Højere huslejeudgifter
  • Ændring i budgetfordeling

Emneord

  • Børn
  • Økonomi
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Der anmodes om godkendelse af udgiftsneutrale budgetjusteringer omkring ungeboliger v/Nordkronen.

Baggrunden for etablering af Ungeboliger var, at Tårnby Kommune oplevede en stigning i anbringelser og brug af private leverandører. Derfor var der et behov for, at Tårnby Kommune selv kunne tilbyde et kollegielignende ungehjem. Ungeboligen understøtter de unge i at være fastholdt i uddannelse og job, end hvis de unge var anbragt.

I juni 2024 flyttede den første unge ind i de nyetablerede ungeboliger på Nordkronen, og i dag bor der 6 unge i ungeboligerne. Der blev afsat 2 fuldtidsstillinger og en halv lederstilling til ungeboligerne. Erfaringen har vist, at der er brug for 1 fuldtidsstilling og en halv lederstilling til opgaven, hvorfor der kan ske en lønreduktion. 

Der er merudgifter til husleje, da det oprindelige budget blev bevilget til at visitere 3-4 unge i én større bolig. Merudgifterne til huslejen finansieres af lønreduktionen.  

Uddybende bemærkninger

Der er i forbindelse med beslutningen om oprettelse af egne ungehjem/boliger i Tårnby Kommune afsat 2,0 årsværk til den pædagogiske indsats og 0,5 lederstilling til ungeboligerne.

Erfaringen fra hverdagen i ungeboligerne viser, at opgaven kan klares med et årsværk til den pædagogiske indsats og en halv lederstilling ved at effektivisere opgaverne. Derfor anbefaler Center for Børn og Familie, at den pædagogiske indsats reduceres med 1,0 stilling. 

Forslaget om et kollegielignende ungehjem (ungeboliger) var et af flere prioriteringsforslag, der blev besluttet i forbindelse med det samlede budget. Lønnen til den pædagogiske indsats blev oprindelig estimeret til 900.000 kr. - svarende til 450.000 kr. pr. stilling. Imidlertid udgør lønnen pr. stilling godt 650.000 kr. årligt, idet der er tale om specialuddannede medarbejdere med løntillæg for aften- og natarbejde.   

Reduktionen med 1,0 årsværk frigiver 450.000 kr. jf. eksisterende budget. De reducerede lønudgifter foreslås benyttet til merudgifter til husleje på 250.000 kr. (se nedenfor), og de resterende 200.000 kr. skal dække de faktiske lønudgifter til den tilbageværende ansatte omkring ungeboligerne.    

Huslejeudgiften blev oprindelig estimeret til 163.000 kr. årligt med baggrund i en større 4-værelses bolig ved Falhøj. Da man i stedet har fået adgang og råderet over 6 ungeboliger i Nordkronen, beløber udgifterne sig til 413.000 kr. årligt, hvorfor der er merudgifter til husleje på 250.000 kr., der foreslås finansieret af reducerede lønudgifter jf. ovenstående.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge, Støtteindsatser (funktion 5.28.20 gruppering 005)

 

Budget 

Fremtidigt budget

Afvigelse ift. ungeboligernes eksisterende budget

Ungeboligen løn

1.301.245 kr.

1.051.935 kr.

-249.310 kr. (-250.000 kr.)

Ungeboligen drift

   683.856 kr.

   933.007 kr.

+249.151 kr. (+250.000 kr.)

 

 

 

 

Fra 2026 og frem flyttes mindreudgifterne på Ungeboligens løn på 250.000 kr. til ungeboligens drift indenfor serviceområdet Særligt udsatte Børn og unge, Støtteindsatser (funktion 5.28.20).

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

 

Tidligere politisk behandling

Ungeboligerne blev senest behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 7. februar 2024 og 13. marts 2024. Her blev permanente ungeboliger ved Nordkronen ved Tårnby Stadion godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. november 2025, punkt 9:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

  1. at der for 2026 og overslagsår gives en tillægsbevilling på -249.310 kr. til ungeboligerne - løn
  2. at der for 2026 og overslagsår gives en tillægsbevilling på 249.151 kr. til ungeboligerne - drift
  3. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/SGJ

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der anmodes om godkendelse af udgiftsneutrale budgetjusteringer omkring ungeboliger v/Nordkronen.</p><p>Baggrunden for etablering af Ungeboliger var, at Tårnby Kommune oplevede en stigning i anbringelser og brug af private leverandører. Derfor var der et behov for, at Tårnby Kommune selv kunne tilbyde et kollegielignende ungehjem. Ungeboligen understøtter de unge i at være fastholdt i uddannelse og job, end hvis de unge var anbragt.</p><p>I juni 2024 flyttede den første unge ind i de nyetablerede ungeboliger på Nordkronen, og i dag bor der 6 unge i ungeboligerne. Der blev afsat 2 fuldtidsstillinger og en halv lederstilling til ungeboligerne. Erfaringen har vist, at der er brug for 1 fuldtidsstilling og en halv lederstilling til opgaven, hvorfor der kan ske en lønreduktion. </p><p>Der er merudgifter til husleje, da det oprindelige budget blev bevilget til at visitere 3-4 unge i én større bolig. Merudgifterne til huslejen finansieres af lønreduktionen.  </p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Der er i forbindelse med beslutningen om oprettelse af egne ungehjem/boliger i Tårnby Kommune afsat 2,0 årsværk til den pædagogiske indsats og 0,5 lederstilling til ungeboligerne.</p><p>Erfaringen fra hverdagen i ungeboligerne viser, at opgaven kan klares med et årsværk til den pædagogiske indsats og en halv lederstilling ved at effektivisere opgaverne. Derfor anbefaler Center for Børn og Familie, at den pædagogiske indsats reduceres med 1,0 stilling. </p><p>Forslaget om et kollegielignende ungehjem (ungeboliger) var et af flere prioriteringsforslag, der blev besluttet i forbindelse med det samlede budget. Lønnen til den pædagogiske indsats blev oprindelig estimeret til 900.000 kr. - svarende til 450.000 kr. pr. stilling. Imidlertid udgør lønnen pr. stilling godt 650.000 kr. årligt, idet der er tale om specialuddannede medarbejdere med løntillæg for aften- og natarbejde.   </p><p>Reduktionen med 1,0 årsværk frigiver 450.000 kr. jf. eksisterende budget. De reducerede lønudgifter foreslås benyttet til merudgifter til husleje på 250.000 kr. (se nedenfor), og de resterende 200.000 kr. skal dække de faktiske lønudgifter til den tilbageværende ansatte omkring ungeboligerne.    </p><p>Huslejeudgiften blev oprindelig estimeret til 163.000 kr. årligt med baggrund i en større 4-værelses bolig ved Falhøj. Da man i stedet har fået adgang og råderet over 6 ungeboliger i Nordkronen, beløber udgifterne sig til 413.000 kr. årligt, hvorfor der er merudgifter til husleje på 250.000 kr., der foreslås finansieret af reducerede lønudgifter jf. ovenstående.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge, Støtteindsatser (funktion 5.28.20 gruppering 005)</p><table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p> </p></td><td><p>Budget </p></td><td><p>Fremtidigt budget</p></td><td><p>Afvigelse ift. ungeboligernes eksisterende budget</p></td></tr><tr><td><p>Ungeboligen løn</p></td><td><p>1.301.245 kr.</p></td><td><p>1.051.935 kr.</p></td><td><p>-249.310 kr. (-250.000 kr.)</p></td></tr><tr><td><p>Ungeboligen drift</p></td><td><p>   683.856 kr.</p></td><td><p>   933.007 kr.</p></td><td><p>+249.151 kr. (+250.000 kr.)</p></td></tr><tr><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td><td><p> </p></td></tr></tbody></table><p>Fra 2026 og frem flyttes mindreudgifterne på Ungeboligens løn på 250.000 kr. til ungeboligens drift indenfor serviceområdet Særligt udsatte Børn og unge, Støtteindsatser (funktion 5.28.20).</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p><p> </p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Ungeboligerne blev senest behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 7. februar 2024 og 13. marts 2024. Her blev permanente ungeboliger ved Nordkronen ved Tårnby Stadion godkendt.</p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. november 2025, punkt 9:</h4><p>Indstillingen tiltrådt.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at der for 2026 og overslagsår gives en tillægsbevilling på -249.310 kr. til ungeboligerne - løn</li><li>at der for 2026 og overslagsår gives en tillægsbevilling på 249.151 kr. til ungeboligerne - drift</li><li>at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.</li></ol><p>/SGJ</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/2241ae0a-dcb1-45d6-a2ba-34793c89da9b"
      • DocumentId "2241ae0a-dcb1-45d6-a2ba-34793c89da9b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "27.30.16-P20-23-564329"
  • Navn "Beslutning; Status på Ungeboligerne (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "1c8d0629-a0b7-4b99-acaa-3b5ad36e1f23"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "630171ab-154e-4d86-a825-cbe90e42e891"
    6. Number "15"
    7. Sorting 15
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "27.30.16-P20-23-564329"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning; Status på Ungeboligerne (Orientering til fagudvalg)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items