Solrød kommune køber i dag en række ydelser på områderne familiebehandling og kontaktpersonordninger. Administrationen anbefaler at hjemtage dele af de ydelser, der i dag købes eksternt.

Baggrund

Administrationen har i 2025 oplevet stigende udgifter til eksterne leverandører på områderne familiebehandling og kontaktpersonordninger. Udviklingen har medført budgetpres og gjort det vanskeligere at sikre en stabil økonomisk styring, blandt andet fordi priser og ydelser varierer mellem leverandører og indsatser.

De stigende udgifter hænger tæt sammen med, at kapaciteten i Familiehuset, som varetager de interne opgaver på området, er udnyttet til det maksimale. Når der ikke er mulighed for at tage flere børn, unge og familier ind internt, må flere forløb iværksættes hos eksterne aktører. Det øger både udgifterne og gør den økonomiske styringen mindre forudsigelig.

Samtidig stiller Barnets Lov krav om, at kommunen skal kunne sikre rettidige og straks iværksatte indsatser, når et behov opstår. Når kapaciteten i Familiehuset er udnyttet til det maksimale, efterlader det derfor ingen anden mulighed end at iværksætte forløb hos eksterne leverandører for at leve op til lovens krav. Det medvirker til det stigende udgiftspres og de nuværende udfordringer på området.

Derfor er der behov for en strategisk omlægning med henblik på budgetoverholdelse samt styrket styring og faglighed i indsatsen.

Formålet med hjemtagningen er at sikre en samlet styrkelse af kvalitet, faglighed og styring på området for familiebehandling og kontaktpersonordninger herunder:

Bedre økonomisk styring og mere forudsigelige udgifter

Ved at reducere brugen af eksterne leverandører opnås større gennemsigtighed i udgifterne. Det giver bedre mulighed for planlægning, prioritering og budgetoverholdelse, samtidig med at økonomien kan kobles tættere til de faglige mål for indsatsen. Dertil undgås økonomiske udsving fra år til år.

Øget faglighed på området gennem styrkelse af de interne kompetencer

Ved at samle en større del af opgaverne internt kan kommunen opbygge og fastholde en stærkere faglig base med kontinuerlig videndeling, sparring og fælles metodeudvikling. Dette forventes at give et løft i den faglige kvalitet og sikre, at indsatsen i højere grad bygger på kommunens værdier, børnesyn og lokale erfaringer.

Større synergieffekt mellem myndighed og udfører

Når myndighed og udfører arbejder tættere sammen under samme organisatoriske ramme, styrkes kommunikationen og koordineringen. Det giver hurtigere sagsgange, bedre forståelse af behovene hos den enkelte familie og en mere sammenhængende indsats fra start til slut.

Smidigere og mere fleksible indsatser, herunder mulighed for gruppeforløb

En intern organisering skaber bedre muligheder for at tilrettelægge indsatser fleksibelt efter behov — eksempelvis gennem kortere, intensive forløb, gruppebaserede tilbud eller hurtigere opstart. Dette øger både tilgængeligheden og effektiviteten i indsatsen.

En styrket tværgående indsats på tværs af fagområder

Ved at have de relevante fagligheder tættere samlet understøtter hjemtagningen desuden en stærkere lokal forankring af indsatsen og sikrer et tæt samarbejde på tværs af myndighed, udfører og øvrige fagområder, herunder PPR, Sundhedsplejen samt skole- og dagtilbudsområdet. Dette bidrager til mere sammenhængende og effektive indsatser tæt på barnet og familien.

Administrationen vil sikre en delvis hjemtagning af indsatsen på områderne familiebehandling og kontaktpersonordninger. Administrationen vurderer, at ikke alle børn, unge og familier vil kunne rummes i interne forløb, da enkelte sager er højt specialiserede og komplekse og derfor fortsat vil kræve et eksternt tilbud.

Det er dog administrationens vurdering, at langt størstedelen af de borgere, der aktuelt modtager ekstern familiebehandling, vil kunne rummes i et kommunalt tilbud, forudsat at der etableres den rette faglige og organisatoriske forankring.

Videre proces

Administrationen arbejder videre med at udvikle det faglige grundlag for den interne indsats med henblik på at sikre en ensartet retning og høj kvalitet i arbejdet.

Derudover iværksættes en rekrutteringsproces med fokus på at tilknytte relevante fagligheder, herunder familiebehandlere, psykologer og kontaktpersoner.

I den forbindelse forventes ansættelse af to familiebehandlere og tre kontaktpersoner, så kapaciteten i Familiehuset kan styrkes, og der sikres den nødvendige bemanding til at overtage opgaver fra eksterne leverandører.

Implementeringen planlægges gradvist i takt med, at kapaciteten i Familiehuset udvides, og de nye medarbejdere er på plads.

Samtidig med en intern øget bemanding til området, så vil der også være fokus på en bedre og mere struktureret faglig visitation.

Økonomi

Udgifterne til eksterne ydelser har over de seneste fire år udvist store årlige variationer. Udgifterne til eksterne kontaktpersonordninger har varieret mellem 1,5 og 4,0 mio. kr., mens udgifterne til ekstern familiebehandling har ligget mellem 1,0 og 3,2 mio. kr.

I 2025 ses denne udvikling ved, at det forventede forbrug på ekstern køb for:

• familiebehandlingsområdet udgør 2.538.000 kr. mod et budget på 646.800 kr., hvilket medfører et merforbrug på 1.891.200 kr.
• kontaktpersonsområdet udgør 5.628.000 kr. mod et budget på 4.229.700 kr., hvilket medfører et merforbrug på 1.398.300 kr.

Merforbruget kan blandt andet forklares ved, at de eksterne takster ligger væsentligt over omkostningen ved at levere tilsvarende indsatser internt, samt at kapacitetsbegrænsninger i Familiehuset i flere perioder har medført behov for at iværksætte eksterne forløb. Dette har samlet set bidraget til et vedvarende budgetpres og reduceret forudsigeligheden i økonomistyringen.

For at imødegå denne økonomiske udvikling ønsker administrationen at omlægge en væsentlig del af opgaverne til interne indsatser gennem ansættelse af to familiebehandlere og tre kontaktpersoner. Den samlede årlige omkostning til disse stillinger udgør 3.235.000 kr., som finansieres ved at flytte midler fra eksternt køb til intern aflønning. Omlægningen betyder samtidig, at budgettet flyttes fra en ramme uden overførselsret til en ramme med overførselsret, hvilket giver bedre mulighed for stabil budgetoverholdelse og gradvis kapacitetsopbygning.

Samlet set forventes hjemtagelsen at nedbringe og stabilisere det nuværende merforbrug – både i 2026 og i de kommende år.

Det er ikke et lovkrav at hjemtage eksterne køb, men det er et lovkrav at sikre den rette indsats til barnet og familien, herunder familiebehandling og kontaktpersonsordninge300