Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal godkende fordelingen af de samlede mindreudgifter på den aktive beskæftigelsesindsats som følge af beskæftigelsesreformen og budgetforliget for 2026-2029 mellem Ungeenheden og Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.

Indstilling

Cheferne for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration samt Børn og Unge indstiller,

1. at Erhvervs- Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget godkender budgetomplacering af 1,2 mio. kr. fra Ungeenheden til Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.

Sagens indhold

Som følge af beskæftigelsesreformen og budgetforliget i Slagelse Kommune, er der sket en del økonomiske bevægelser på det samlede beskæftigelsesområde, som opridses nedenfor.  

Samlede bevægelser vedr. den aktive beskæftigelsesindsats. Det er dette budgetområde, der hører under EBU’s politiske ramme.

• Øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO): -9,0 mio. kr. KL har udarbejdet en vejledende fordeling mellem kommunerne baseret på de kommunale udgifter i 2024 samt antal fuldtidsaktiverede. For Slagelse Kommune gælder, at andelen i 2026 vejledende udgør 9 mio. kr., hvilket ligger over Slagelse Kommunes DUT-andel, som indtægterne normalt justeres efter.

• I forbindelse med budgetforliget for 2026-2029 blev der tilført samlet 6,1 mio. kr. til beskæftigelsesområdet med henblik på at holde hånden under personalet i 2026 og sikre flere ressourcer til omstilling og implementering af reformen. Byrådet godkendte derfor et lokalt budgetforlig vedrørende indfasning af reformbesparelserne. 2,6 mio. kr. af budgettilførslen er udmøntet som midler til den aktive beskæftigelsesindsats.

Derfor en samlet besparelse på 6.4 mio. kr. vedr. den aktive beskæftigelsesindsats

 Samlede bevægelser vedr. konto 6. Disse falder under Økonomiudvalgets kompetence, men er medtaget i denne oversigt for at give det fulde overblik.

• Forskellige reform besparelser vedrørende administrationsomkostninger på 4,9 mio. kr.

   

• I forbindelse med budgetforliget for 2026-2029 blev der tilført samlet 6,1 mio. kr. til beskæftigelsesområdet. Af disse er 3,5 mio. kr. udmøntet som midler på konto 6.

   

• Tillægsbevilling på konto 6 på 3,0 mio. kr. I budgetforliget valgte man for 2026-2030 at foretage en omplacering fra indsatsrammen til servicerammen med henblik på, at beskæftigelsesområdet samlet set kompenseres for merbesparelsen, der følger af KL’s vejledende fordeling af ØVO-rammen set i forhold til Slagelses normale DUT-andel af mindreudgifterne, der udmøntes nationalt.

Hermed en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. vedr. konto 6 som ligger under Økonomiudvalget.

Den samlede besparelse på 6,4 mio. kr. vedr. den aktive beskæftigelsesindsats blev i forbindelse med arbejdet med budget 2026 teknisk indarbejdet under politikområdet Forsørgelse, Revalidering og aktivering, som hører under Arbejdsmarked, Rådgivning og Integrations (ARI) budget.

Ungeenhedens samlede andel af den samlede besparelse er teknisk gjort op og udgør samlet 1,2 mio. kr. Fordi alle mindre- og merudgifter i første omgang er påført Arbejdsmarked, Rådgivning og Integrations (ARI) budgetområde (Forsørgelse, revalidering og aktivering), skal beløbet nu overføres fra Ungeenhedens politikområde til ARI’s politikområde.

Retligt grundlag

Vedtaget budget 2026-2029 – herunder godkendt bevillingsniveau - samt Kommunens Kasse- og regnskabsregulativs bestemmelser om budgetansvar og bevillinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsen hentes primært på nedjustering af eksterne aktiviteter, samt forventningen om en naturlig afgang i personalet. Der arbejdes videre med at udmønte reformbesparelserne for 2027 og frem.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger