Rudersdal

Øverødvej 102A-E, 2840 Holte - Godkendelse af driftsbudget 2026

00.22.00-P35-494229 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør driftsbudgettet for Øverødvej 102A-E, 2840 Holte, med en lejestigning på 2,40% fra 1. januar 2026, godkendes?

Opsummering

Ældreboligafdelingen Øverødvej 102A-E i Holte har nedstemt en lejestigning på 2,40% i driftsbudget 2026. Forvaltningen foreslår godkendelse for at sikre budgetbalance.

Fordele

  • Sikrer budgetbalance
  • Dækker øgede udgifter
  • Overensstemmer med lovkrav

Ulemper

  • Højere leje for beboere
  • Øget økonomisk byrde
  • Mulig ubehag for beboere

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Bolig

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Den kommunale almene ældreboligafdeling, Øverødvej 102 A-E, 2840 Holte har nedstemt 2,40% lejestigning i driftsbudget 2026 på afdelingsmødet den 18. september 2025.   
 
Boligkontoret Danmark har som administrator efterfølgende indbragt budgettet til kommunens bemærkninger og endelige godkendelse. 
 
Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget til godkendelse. 
 

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 15 ældreboliger. Lejen udgør 1.567 kr. pr. m2, jf. årsregnskab 2024. 
 
Ved forvaltningens gennemgang af budgettet fremgår det, at der for nettokapitaludgifter er indarbejdet et fald på 1.300 kr. Offentlige udgifter vedr. vandafgift og vandafledning ses en stigning på 16.000 kr., renovation ses et fald på 3.000 kr., forsikringer en stigning på 1.500 kr., fællesudgifter til el og varme et fald på 5.000 kr. og administrationsbidrag et fald på 6.077 kr.
Afdelingen har ønsket flere timer fra ejendomsfunktionæren til renholdelse, der giver en forøgelse på 37.100 kr., hensættelser til vedligeholdelse er forøget med 30.000 kr. Afvikling ydelser på lån på 40.000 kr. og afvikling af underskud på 23.000 kr. 
 
De samlede udgifter for 2026 udgør 1.302.023 kr., og indtægterne udgør 1.271.700 kr., der medfører en budgetstigning på 30.323 kr. svarende til 2,40 % og 37,57 kr. pr. m2, for at opnå balance. Ny leje vil herefter blive 1.604 kr. pr. m2. 
 
Forvaltningen har sammenlignet med tre andre kommunale ældreboligafdelinger, hvor der i budget 2026 er indarbejdet en stigning, der er vedtaget af de respektive afdelinger: 
 
  • Teglporten 15, 17 og 19. 30 ældreboliger. Forhøjet med 3,46 %. Ny leje 1.470 kr. 
  • Søengen 8. 24 ældreboliger. Forhøjet med 3,29 %. Ny leje 1.514 kr. 
  • Kongevejen 427A. 83 ældreboliger. Forhøjet med 3,79%. Ny leje 1.717 kr. 
 
Afdelingen er forpligtet til at sikre, at den samlede leje til enhver tid giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser, jf. almenboligloven § 45, stk. 1 og driftsbekendtgørelsens § 71. 
 
Forvaltningen vurderer, at den indarbejdede tilpasning i budgettet er nødvendig for at sikre balance mellem udgifter i det kommende driftsår. 
Budgettet kan godkendes med en stigning på 2,40 % for 1. januar 2026 – 31. december 2026.   
 

Indstilling

Direktionen foreslår, at driftsbudgettet for 2026 med en stigning på 2,40 % godkendes. 
 

Beslutning

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><span>Den kommunale almene ældreboligafdeling, Øverødvej 102 A-E, 2840 Holte har nedstemt 2,40% lejestigning i driftsbudget 2026 på afdelingsmødet den 18. september 2025.  </span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Boligkontoret Danmark har som administrator efterfølgende indbragt budgettet til kommunens bemærkninger og endelige godkendelse.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget til godkendelse.</span><span> </span></div><div> </div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><div><span>Afdelingen består af 15 ældreboliger. Lejen udgør 1.567 kr. pr. m2, jf. årsregnskab 2024.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Ved forvaltningens gennemgang af budgettet fremgår det, at der for nettokapitaludgifter er indarbejdet et fald på 1.300 kr. Offentlige udgifter vedr. vandafgift og vandafledning ses en stigning på 16.000 kr., renovation ses et fald på 3.000 kr., forsikringer en stigning på 1.500 kr., fællesudgifter til el og varme et fald på 5.000 kr. og administrationsbidrag et fald på 6.077 kr.</span><span> <br></span><span>Afdelingen har ønsket flere timer fra ejendomsfunktionæren til renholdelse, der giver en forøgelse på 37.100 kr., hensættelser til vedligeholdelse er forøget med 30.000 kr. Afvikling ydelser på lån på 40.000 kr. og afvikling af underskud på 23.000 kr.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>De samlede udgifter for 2026 udgør 1.302.023 kr., og indtægterne udgør 1.271.700 kr., der medfører en budgetstigning på 30.323 kr. svarende til 2,40 % og 37,57 kr. pr. m2, for at opnå balance. Ny leje vil herefter blive 1.604 kr. pr. m2.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Forvaltningen har sammenlignet med tre andre kommunale ældreboligafdelinger, hvor der i budget 2026 er indarbejdet en stigning, der er vedtaget af de respektive afdelinger:</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><ul><li><div><span>Teglporten 15, 17 og 19. 30 ældreboliger. Forhøjet med 3,46 %. Ny leje 1.470 kr.</span><span> </span></div></li></ul></div></div><div><div><ul><li><div><span>Søengen 8. 24 ældreboliger. Forhøjet med 3,29 %. Ny leje 1.514 kr.</span><span> </span></div></li></ul></div><div><ul><li><div><span>Kongevejen 427A. 83 ældreboliger. Forhøjet med 3,79%. Ny leje 1.717 kr.</span><span> </span></div></li></ul></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Afdelingen er forpligtet til at sikre, at den samlede leje til enhver tid giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser, jf. almenboligloven § 45, stk. 1 og driftsbekendtgørelsens § 71.</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div></div><div><div><span>Forvaltningen vurderer, at den indarbejdede tilpasning i budgettet er nødvendig for at sikre balance mellem udgifter i det kommende driftsår. </span><span> <br></span><span>Budgettet kan godkendes med en stigning på 2,40 % for 1. januar 2026 – 31. december 2026.  </span><span> </span></div><div> </div></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Direktionen foreslår, at driftsbudgettet for 2026 med en stigning på 2,40 % godkendes.</span><span> </span></div><div> </div></div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/c067c9d1-d5bb-4380-9c97-bbf3f4d91597"
      • DocumentId "c067c9d1-d5bb-4380-9c97-bbf3f4d91597"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.22.00-P35-494229"
  • Navn "Øverødvej 102A-E, 2840 Holte - Godkendelse af driftsbudget 2026"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "27a74eca-b520-4170-bbdc-8a5c132101be"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b2070c96-6274-4b63-985b-4ff48873b06f"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.22.00-P35-494229"
    10. SourceId null
    11. Caption "Øverødvej 102A-E, 2840 Holte - Godkendelse af driftsbudget 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items