Rudersdal

Anlægsregnskab - Projekt 451033 Digitaliseringsprojekter Rudersdal.dk

00.01.00-G01-494197 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet for den nye Rudersdal hjemmeside?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen har afsat 2,5 mio. kr. til en ny hjemmeside for Rudersdal Kommune. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,457 mio. kr. på grund af forsinkelser. Forvaltningen foreslår at finansiere merforbruget fra It-afdelingens driftsbudget og godkendelse af anlægsregnskabet.

Fordele

  • Forbedret brugeroplevelse
  • Styrket sammenhæng med andre digitale løsninger
  • Forenklede redaktørarbejdsprocesser

Ulemper

  • Merforbrug på 0,457 mio. kr.
  • Forsinket projektleverance
  • Ekstraomkostninger på grund af dobbelt drift

Emneord

  • Digitalisering
  • Økonomi
  • Kommunikation

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside. Arbejdet er afsluttet og der fremlægges anlægsregnskab.
Sagen fremlægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunen at have en hjemmeside, hvor borgerne kan betjene sig selv, og kommunalbestyrelsen af afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside.
Hjemmesiden er udviklet med afsæt i bruger- og borgertilfredshedsundersøgelser, brugertests samt input fra blandt andre politikere. Søgefunktionen og -logikken, menustrukturen og navngivningen er blevet forbedret, og sammenhængen til kommunens øvrige webunivers og digitale løsninger er styrket. Derudover er tilgængeligheden og det visuelle udtryk opdateret, og redaktørernes arbejdsprocesser er blevet forenklet.
Regnskabet ser således ud:
Afsat beløb i mio. kr.:
 
2,526
Rådgivning
0,250
 
Leverandør
1,969
 
Diverse udgifter
0,764
 
I alt
 
2,983
Merforbrug
 
0,457
Merforbruget skyldes, at projektet blev forsinket – dels på grund af udskiftning af projektledere hos både leverandøren og Rudersdal Kommune, men især fordi udviklingen af områdespecifikke subsites tog væsentligt længere tid end forventet. Udviklingsopgaven blev derfor først afsluttet den 31. oktober 2024, og ikke som planlagt umiddelbart efter sommerferien 2023. Dette medførte ekstraomkostninger, da hjemmesiderne i mellemtiden skulle driftes på to forskellige platforme og med to forskellige leverandører.
Forvaltningen forslår, at merforbruget finansieres af It-afdelingens driftsbudget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
  1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,457 mio. kr. til projekt 451033 Digitaliseringsprojekter – Rudersdal.dk - Anlægsregnskab, finansieret af It-afdelingens driftsbudget, og
  2. at anlægsregnskabet godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside. Arbejdet er afsluttet og der fremlægges anlægsregnskab.</div><div>Sagen fremlægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Det er lovpligtigt for kommunen at have en hjemmeside, hvor borgerne kan betjene sig selv, og kommunalbestyrelsen af afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside.</div><div>Hjemmesiden er udviklet med afsæt i bruger- og borgertilfredshedsundersøgelser, brugertests samt input fra blandt andre politikere. Søgefunktionen og -logikken, menustrukturen og navngivningen er blevet forbedret, og sammenhængen til kommunens øvrige webunivers og digitale løsninger er styrket. Derudover er tilgængeligheden og det visuelle udtryk opdateret, og redaktørernes arbejdsprocesser er blevet forenklet.</div><div>Regnskabet ser således ud:</div><table style="" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="" valign="top"><div>Afsat beløb i mio. kr.:</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2,526</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Rådgivning</div></td><td valign="top"><div>0,250</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Leverandør</div></td><td valign="top"><div>1,969</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Diverse udgifter</div></td><td valign="top"><div>0,764</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>I alt</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2,983</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Merforbrug</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>0,457</div></td></tr></tbody></table><div>Merforbruget skyldes, at projektet blev forsinket – dels på grund af udskiftning af projektledere hos både leverandøren og Rudersdal Kommune, men især fordi udviklingen af områdespecifikke subsites tog væsentligt længere tid end forventet. Udviklingsopgaven blev derfor først afsluttet den 31. oktober 2024, og ikke som planlagt umiddelbart efter sommerferien 2023. Dette medførte ekstraomkostninger, da hjemmesiderne i mellemtiden skulle driftes på to forskellige platforme og med to forskellige leverandører.</div><div>Forvaltningen forslår, at merforbruget finansieres af It-afdelingens driftsbudget.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><ol><li>at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,457 mio. kr. til projekt 451033 Digitaliseringsprojekter – Rudersdal.dk - Anlægsregnskab, finansieret af It-afdelingens driftsbudget, og</li><li>at anlægsregnskabet godkendes.</li></ol></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/9f0273a3-3aab-4d50-aaaf-939e4070ac4a"
      • DocumentId "9f0273a3-3aab-4d50-aaaf-939e4070ac4a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.00-G01-494197"
  • Navn "Anlægsregnskab - Projekt 451033 Digitaliseringsprojekter Rudersdal.dk"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f650905c-4423-4840-964c-f3f29a062595"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3f8e75f6-920d-46ee-9c18-488f8c1b8dc3"
    6. Number "13"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.01.00-G01-494197"
    10. SourceId null
    11. Caption "Anlægsregnskab - Projekt 451033 Digitaliseringsprojekter Rudersdal.dk"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items