Rudersdal

Anlægsregnskab - Projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold

82.07.00-P20-495256 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet for projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2024 at 10 mio. kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges nu anlægsregnskab til godkendelse. Der er et mindreforbrug på 18.000 kr., som forvaltningen foreslår overføres til en anlægspulje til uforudsete udgifter.

Fordele

Godkendelse af regnskabet sikrer økonomisk ansvarlighed
Mindreforbrug kan bruges til andre nødvendige projekter
Vedligeholdelse af kommunens bygninger og ejendomme

Ulemper

Overførsel af midler kan påvirke andre budgetter
Mulighed for uforudsete udgifter i fremtiden
Administrativt arbejde ved overførsel af midler

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.05.2024 at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 29.05.2024 godkendte kommunalbestyrelsen at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt i forbindelse med opbremsning af forbrug under servicerammen.

Anlægsregnskab ser således ud.

Anlægsbevilling i mio. kr.:	10,000
Facaderenovering af Rude Skov Skole, afd. Sjælsø	2,500
Renovering af flade tage på flere bygninger	2,950
Facadeistandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger herunder Mothsgården og Stråhuset	2,330
Afhjælpende vedligehold på klimaskærm på en række ejendomme	0,902
Lovpligtig faldsikring på en række skoletage	0,500
Udskiftning af slangevindere på flere ejendomme	0,500
Udskiftning af hegn mod baneterræn på Vedbæk Skole	0,300
Forbrug i alt:	9,982
Mindreforbrug	0,018

Forvaltningen forslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter på 18.000 kr. finansieret af restbudget på 451016 Diverse udvendig vedligehold, og
at regnskabet for projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.05.2024 at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.</div><div> </div><div>Anlægsregnskabet forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Den 29.05.2024 godkendte kommunalbestyrelsen at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt i forbindelse med opbremsning af forbrug under servicerammen.</div><div> </div><div> </div><div>Anlægsregnskab ser således ud.</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div>Anlægsbevilling i mio. kr.:</div></td><td valign="top"><div>10,000</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Facaderenovering af Rude Skov Skole, afd. Sjælsø</div></td><td valign="top"><div>2,500</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Renovering af flade tage på flere bygninger</div></td><td valign="top"><div>2,950</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Facadeistandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger herunder Mothsgården og Stråhuset</div></td><td valign="top"><div>2,330</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Afhjælpende vedligehold på klimaskærm på en række ejendomme</div></td><td valign="top"><div>0,902</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Lovpligtig faldsikring på en række skoletage</div></td><td valign="top"><div>0,500</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Udskiftning af slangevindere på flere ejendomme</div></td><td valign="top"><div>0,500</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Udskiftning af hegn mod baneterræn på Vedbæk Skole</div></td><td valign="top"><div>0,300</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Forbrug i alt:</div></td><td valign="top"><div>9,982</div></td></tr><tr><td valign="top"><div>Mindreforbrug</div></td><td valign="top"><div>0,018</div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Forvaltningen forslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><div> </div><ol><li>at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter på 18.000 kr. finansieret af restbudget på 451016 Diverse udvendig vedligehold, og</li><li>at regnskabet for projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold godkendes.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/846aa503-cc74-470a-aac8-612a853bb5d6"
  - DocumentId "846aa503-cc74-470a-aac8-612a853bb5d6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "82.07.00-P20-495256"
Navn "Anlægsregnskab - Projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold"
Punktnummer "12"
Bilag 0 items
Documents null
Id "03284c29-30e8-4081-a2aa-67b2c62ac0e7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "3f8e75f6-920d-46ee-9c18-488f8c1b8dc3"
Number "12"
Sorting 12
IsOpen false
CaseNumber "82.07.00-P20-495256"
SourceId null
Caption "Anlægsregnskab - Projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items