Budgetopfølgning, december 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Bør Folkeoplysningsudvalget godkende administrationens forslag til omplacering af budgetmidler?
Opsummering
Folkeoplysningsudvalget skal godkende administrationens forslag til omplacering af budgetmidler mellem forskellige puljer på grund af mindre og merforbrug.
Fordele
- Optimering af budgetmidler
- Støtte til kurser og fritidspas
- Fleksibilitet i budgetforvaltning
Ulemper
- Kompleksitet i budgetstyring
- Potentiel for uforudsete udgifter
- Begrænset oversigt over langtidseffekter
Emneord
- Økonomi
- Kultur
- Fritid
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Kompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutningstema
At udvalget tager orienteringen til efterretning samt godkender administrationens oplæg til omplacering af budgetmidler.
Sagens opståen
Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at der på hvert af udvalgets møder er et punkt vedr. opfølgning på udvalgets budget. Budgetopfølgningen viser at der er et mindre forbrug på nogle områder og et merforbrug på andre områder. Udvalget skal derfor omplacere midler i budgettet mellem områder med merforbrug og områder med mindre forbrug. Administrationen har lavet et forslag til omplaceringer.
Sagsfremstilling
Udviklingspuljen har siden sidste møde fået tilført 32.000 kr. Et beløb, der stammer fra en tilbagebetaling af ikke-anvendt tilskud bevilget fra Udviklingspuljen i 2024.
I budgetopfølgningen fremgår det, at der er mindre forbrug på Puljen til pensionistpas på 26.700 kr. Administrationen lægger derfor op til, at der flyttes 20.000 kr. fra denne pulje til Kursuspuljen, der har et merforbrug på 19.504 kr.
Det vurderes, at der vil være et merforbrug på Puljen til fritidspas på op til 5.000 kr. Administrationen lægger derfor op til, at puljen tilføres 5.000 kr. fra Udviklingspuljen, som pt. har et mindre forbrug på 128.625 kr.
Lovgrundlag
---
Økonomiske konsekvenser
---
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
---
Indstilling
Områdeleder for Kultur og Borger indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at
- Udvalget tager orienteringen til efterretning
- Godkender administrationens oplæg til omplacering af mindre forbrug på 20.000 kr. fra Pensionistpas til Kursuspuljen
- Godkender administrationens oplæg til omplacering af 5.000 kr. fra Udviklingspuljen til Puljen til fritidspas
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>At udvalget tager orienteringen til efterretning samt godkender administrationens oplæg til omplacering af budgetmidler.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at der på hvert af udvalgets møder er et punkt vedr. opfølgning på udvalgets budget. Budgetopfølgningen viser at der er et mindre forbrug på nogle områder og et merforbrug på andre områder. Udvalget skal derfor omplacere midler i budgettet mellem områder med merforbrug og områder med mindre forbrug. Administrationen har lavet et forslag til omplaceringer. </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Udviklingspuljen har siden sidste møde fået tilført 32.000 kr. Et beløb, der stammer fra en tilbagebetaling af ikke-anvendt tilskud bevilget fra Udviklingspuljen i 2024.</p><p>I budgetopfølgningen fremgår det, at der er mindre forbrug på Puljen til pensionistpas på 26.700 kr. Administrationen lægger derfor op til, at der flyttes 20.000 kr. fra denne pulje til Kursuspuljen, der har et merforbrug på 19.504 kr. </p><p>Det vurderes, at der vil være et merforbrug på Puljen til fritidspas på op til 5.000 kr. Administrationen lægger derfor op til, at puljen tilføres 5.000 kr. fra Udviklingspuljen, som pt. har et mindre forbrug på 128.625 kr. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>---</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p><p> </p><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Områdeleder for Kultur og Borger indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at</p><ol><li>Udvalget tager orienteringen til efterretning</li><li>Godkender administrationens oplæg til omplacering af mindre forbrug på 20.000 kr. fra Pensionistpas til Kursuspuljen </li><li>Godkender administrationens oplæg til omplacering af 5.000 kr. fra Udviklingspuljen til Puljen til fritidspas </li></ol><p> </p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/4eada28d-d207-490c-8a04-42c9697ab680"
- DocumentId "4eada28d-d207-490c-8a04-42c9697ab680"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "18.15.30-A30-21-50513"
- Navn "Budgetopfølgning, december 2025"
- Punktnummer "57"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag - Budgetopfølgning - December 2025"
- Id "4dc388ec-b5fb-4a1b-875b-e540dca006a5"
-
- Documents null
- Id "70543067-b649-4529-babd-0e84fa4392ad"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "7b75d4f5-a66f-4f12-9f91-9a6fd24bd582"
- Number "57"
- Sorting 2
- IsOpen false
- CaseNumber "18.15.30-A30-21-50513"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning, december 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items