Roskilde

Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029

25-022941 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Beskæftigelses- og Socialudvalget godkende planen for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029?

Opsummering

Forvaltningen fremlægger en plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Planen omfatter initiativer som implementering af overgangsstrategier for unge, undersøgelse af en sociolanceordning og opførelse af nyt botilbud Mariehusene.

Fordele

  • Forbedret overgang for unge
  • Forebyggende sociale og sundhedsmæssige indsatser
  • Moderne boliger til borgere med handicap

Ulemper

  • Høje investeringsomkostninger
  • Administrativ kompleksitet
  • Lang implementeringstid

Emneord

  • Social
  • Ældre
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025, punkt 204. Budgettet indeholder blokke på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.

Indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager
Blokken bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2026.

Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:

Drift - Implementering af konklusioner omkring overgang fra ung til voksen på socialområdet - på tværs af SBU og BSU
Overgangen fra barn/ung til voksen (15-23 år) på det specialiserede område skal sikres mere opmærksomhed, så der sikres en højere kvalitet og sammenhæng i de indsatser der tilbydes, og at borgerne oplever en glidende overgang.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til at understøtte implementeringen af anbefalinger på området.

Drift - Undersøge mulighed for en sociolanceordning i Roskilde Kommune
På socialområdet skal mulighederne undersøges for etablering af en Sociolance i Roskilde Kommune i samarbejde med den nye Region Østdanmark. Sociolancen er et opsøgende og forebyggende mobilt tilbud, der kan give både socialfaglig hjælp og sundhedsfaglig behandling. 

Der er afsat 0,5 mio. kr. Det forventes at arbejdet igangsættes primo 2026.

Anlæg - Nyt botilbud Mariehusene (tilpasset godkendt skema A) 
Byrådet godkendte på møde den 18. juni 2025, punkt 142, skema A i forbindelse med opførelse af nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boligerne opføres som kommunalt ejede almene plejeboliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør 113,2 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 69,4 mio. kr. til boligdelen og 43,8 mio. kr. til servicearealet. Som følge af skema A er der afsat 35,6 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket svarer til de samlede udgifter til serviceareal ekskl. moms. Botilbuddet forventes at stå klar til ibrugtagning i 2028.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2026-2029.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på udvalgets område.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Beskæftigelses- og Socialudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025, punkt 204. Budgettet indeholder blokke på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.</p> <p><em>Indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager<br> </em>Blokken bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2026.</p> </div> <div>Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:</div> <div> <p><em>Drift - Implementering af konklusioner omkring overgang fra ung til voksen på socialområdet - på tværs af SBU og BSU<br> </em>Overgangen fra barn/ung til voksen (15-23 år) på det specialiserede område skal sikres mere opmærksomhed, så der sikres en højere kvalitet og sammenhæng i de indsatser der tilbydes, og at borgerne oplever en glidende overgang. </p> <p>Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til at understøtte implementeringen af anbefalinger på området. </p> <p><em>Drift - Undersøge mulighed for en sociolanceordning i Roskilde Kommune</em><br> På socialområdet skal mulighederne undersøges for etablering af en Sociolance i Roskilde Kommune i samarbejde med den nye Region Østdanmark. Sociolancen er et opsøgende og forebyggende mobilt tilbud, der kan give både socialfaglig hjælp og sundhedsfaglig behandling. </p> <p>Der er afsat 0,5 mio. kr. Det forventes at arbejdet igangsættes primo 2026.</p> <p><em>Anlæg - Nyt botilbud Mariehusene (tilpasset godkendt skema A) <br> </em>Byrådet godkendte på møde den 18. juni 2025, punkt 142, skema A i forbindelse med opførelse af nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boligerne opføres som kommunalt ejede almene plejeboliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør 113,2 mio. kr. inkl. moms, fordelt med 69,4 mio. kr. til boligdelen og 43,8 mio. kr. til servicearealet. Som følge af skema A er der afsat 35,6 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket svarer til de samlede udgifter til serviceareal ekskl. moms. Botilbuddet forventes at stå klar til ibrugtagning i 2028.</p> <h2>Økonomi</h2> </div> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2026-2029.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/ef673598-97c0-43c1-819b-a3ec08e32e11"
      • DocumentId "ef673598-97c0-43c1-819b-a3ec08e32e11"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-022941"
  • Navn "Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029"
  • Punktnummer "127"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "94bd8686-2dd9-4e19-b660-b79aff4427e2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3cdb8c0f-b616-428e-8318-9f904f132697"
    6. Number "127"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25-022941"
    10. SourceId null
    11. Caption "Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items