Roskilde

Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029

25-022941 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal planen for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område godkendes?

Opsummering

Forvaltningen fremlægger en plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, herunder anlæg af nyt plejecenter og renovering af plejecentre med henblik på demensvenlighed.

Fordele

  • Fremtidssikring af plejeboligpladser
  • Forbedret livskvalitet for demensramte
  • Planlagt økonomisk fordeling

Ulemper

  • Ingen umiddelbare midler i 2025-2026
  • Langtidsplanlægning kan blive forældet
  • Afhængig af fremtidige politiske beslutninger

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt. 

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025, punkt 204. Budgettet indeholder blokke på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.

Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:

Anlæg - Nyt plejecenter 
Ny kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2031/2032 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, hvilket betyder at der fra 2032 vurderes at være behov for et nyt plejecenter. Der er foreløbigt afsat midler svarende til det udgiftsniveau, der var afsat til bygning af Plejecenter Hyrdehøj. 

Der er afsat 1 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028, 35 mio. kr. i 2029, 29 mio. kr. i 2030 og 37 mio. kr. i 2031. 

Økonomiudvalget - Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre
Antallet af borgere med en demenssygdom er stigende og en stor andel af beboerne på kommunens plejecentre lever i dag med demens. En demensvenlig indretning kan bidrage til øget tryghed, mere selvstændighed og færre konfliktsituationer i hverdagen.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i tre år. Plan for anvendelse af midlerne fremlægges for udvalget til beslutning primo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2026-2029.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt. <br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af budgetforliget for 2026-2029 på udvalgets område.</p> <h2>Indstilling</h2> <div><span></span> <p>Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.</p> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> </div> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025, punkt 204. Budgettet indeholder blokke på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.</p> <p>Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:</p> <p><em>Anlæg - Nyt plejecenter <br> </em><span>Ny kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2031/2032 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, hvilket betyder at der fra 2032 vurderes at være behov for et nyt plejecenter. Der er foreløbigt afsat midler svarende til det udgiftsniveau, der var afsat til bygning af Plejecenter Hyrdehøj. </span></p> <p>Der er afsat 1 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028, 35 mio. kr. i 2029, 29 mio. kr. i 2030 og 37 mio. kr. i 2031. </p> <p><em>Økonomiudvalget - Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre<br> </em><span>Antallet af borgere med en demenssygdom er stigende og en stor andel af beboerne på kommunens plejecentre lever i dag med demens. En demensvenlig indretning kan bidrage til øget tryghed, mere selvstændighed og færre konfliktsituationer i hverdagen.</span></p> <p>Der er afsat 1 mio. kr. årligt i tre år. Plan for anvendelse af midlerne fremlægges for udvalget til beslutning primo 2026.</p> <h2> Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2026-2029.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/e368293f-3c04-44ee-868b-740bea57ca2f"
      • DocumentId "e368293f-3c04-44ee-868b-740bea57ca2f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-022941"
  • Navn "Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029"
  • Punktnummer "116"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Høringssvar Pkt. 116 Plan for udmøntning af budget 2026- 2029.pdf"
      • Id "95c1abe5-99c2-4a3d-9f0b-79ccad49cc52"
  • Documents null
  • Id "eebcf6d8-e3ac-4b74-ad71-d89ad1ba3eab"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "4d802fdd-27c5-450b-9d4e-ad33b7661911"
  • Number "116"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-022941"
  • SourceId null
  • Caption "Plan for udmøntning af budget 2026 - 2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items