Roskilde

Anlægsregnskab - Energispareindsats 2024

25-015671 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør anlægsregnskabet for energibesparende projekter i 2024 godkendes?

Opsummering

Anlægsregnskabet for energibesparende projekter i 2024 viser et mindreforbrug på 6,45 mio. kr. Forvaltningen indstiller at godkende regnskabet og omplacere driftsbesparelsen på 347.187 kr. til institutionsbudgetterne fra 2025.

Fordele

  • Reduktion af energiforbrug
  • Langfristige driftsbesparelser
  • Tilgodekomst til kassen

Ulemper

  • Lånefinansiering over 25 år
  • Usikkerhed om fjernvarmeudrulning
  • Afhængighed af fremtidige driftsbesparelser

Emneord

  • Økonomi
  • Miljø
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftsbesparelsen på 347.187 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne vedr. forbrugsafgifter ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen i 2025 og efterfølgende år.
  3. budget til renter og afdrag tilpasses i 2025 med 347.187 kr. ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen til konto vedr. renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen tilgår kassen.

Beslutningskompetence

Byrådet 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. januar 2024, punkt 30, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter.

I forhold til anlægsbevillingen er der i alt brugt 3.547.056 kr. i 2024. Der er således et mindreforbrug på 6.452.944 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2025, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2024.

I 2024 har bevillingen været anvendt til fire hovedformål:

Udskiftning af belysning til ny LED-belysning: Udskiftning af alt belysning på Absalon Skole, Udskiftning af belysning på gang og fællesarealer på Klostermark Skolen samt udskiftning på div. mindre institutioner.

Energioptimering af klimaskærm: Efterisolering i Centralmagasin og Nordstjernen, Vinduesudskiftning ITC Svogerslev, Vor Frue Idrætsforening og Kongehøjen.

Energioptimering af ventilationsanlæg: Lindebjergskolen

Udskiftning af hårde hvidevarer: Hovedsageligt på skole- og dagtilbudsområdet.

Det samlede mindreforbrug på 6.452.944 skyldes primært, at varmepumpeprojekter har været tilbageholdt pga. usikkerhed i forhold til udrulning af fjernvarme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. 

Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2024, er på 347.187 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringen i 2024 på 10 år. Besparelsen udmøntes fra 2025 og frem.

De afholdte udgifter til energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år, så driftsbesparelsen dækker udgiften til renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen, som vedrører overudmøntning fra tidligere år, tilgår kassen.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2024.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>anlægsregnskab godkendes, og</li> <li>driftsbesparelsen på 347.187 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne vedr. forbrugsafgifter ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen i 2025 og efterfølgende år.</li> <li>budget til renter og afdrag tilpasses i 2025 med 347.187 kr. ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen til konto vedr. renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen tilgår kassen.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet </p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet har den 31. januar 2024, punkt 30, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter.</p> <p>I forhold til anlægsbevillingen er der i alt brugt 3.547.056 kr. i 2024. Der er således et mindreforbrug på 6.452.944 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2025, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2024.</p> <p>I 2024 har bevillingen været anvendt til fire hovedformål:</p> <p>Udskiftning af belysning til ny LED-belysning:<strong> </strong>Udskiftning af alt belysning på Absalon Skole, Udskiftning af belysning på gang og fællesarealer på Klostermark Skolen samt udskiftning på div. mindre institutioner.</p> <p>Energioptimering af klimaskærm: Efterisolering i Centralmagasin og Nordstjernen, Vinduesudskiftning ITC Svogerslev, Vor Frue Idrætsforening og Kongehøjen.</p> <p>Energioptimering af ventilationsanlæg: Lindebjergskolen</p> <p>Udskiftning af hårde hvidevarer: Hovedsageligt på skole- og dagtilbudsområdet.</p> <p>Det samlede mindreforbrug på 6.452.944 skyldes primært, at varmepumpeprojekter har været tilbageholdt pga. usikkerhed i forhold til udrulning af fjernvarme.</p> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. </p> <p>Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2024, er på 347.187 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringen i 2024 på 10 år. Besparelsen udmøntes fra 2025 og frem.</p> <p>De afholdte udgifter til energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år, så driftsbesparelsen dækker udgiften til renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen, som vedrører overudmøntning fra tidligere år, tilgår kassen.</p> </div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget</u><br> Anbefales.<br> <br>Afbud: Troels Toft <br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/dcf97d94-ef6b-4e37-9234-b0c67889875b"
      • DocumentId "dcf97d94-ef6b-4e37-9234-b0c67889875b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-015671"
  • Navn "Anlægsregnskab - Energispareindsats 2024"
  • Punktnummer "367"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "dbfbd3eb-643c-428c-adc7-54248536fc37"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "57a8db44-be06-4b62-8274-a23eb0bd190d"
    6. Number "367"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25-015671"
    10. SourceId null
    11. Caption "Anlægsregnskab - Energispareindsats 2024"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items