Holstebro

Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger

03.10.00-G01-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende en huslejestigning på 5 % for afdeling Skredsande?

Opsummering

Afdeling Skredsande anmoder om godkendelse af en huslejestigning på 5 % efter almenlejelovens § 10, stk. 7, da afdelingsmødet har afvist det foreslåede driftsbudget. Afdelingsmødet har påpeget flere problemstillinger, herunder høje administrationshonorarer, urealistiske udgifter til el, vand og varme, samt manglende tillid til budgettallene. Holstebro Kommune indstiller til godkendelse af huslejestigningen.

Fordele

  • Øger indtægter til dækning af udgifter
  • Sikrer økonomisk balance i afdelingen
  • Følger lovgivningens krav

Ulemper

  • Højere lejekost for beboere
  • Manglende tillid til budgettallene
  • Urealistiske udgifter til forbrug

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK
Afdeling Skredsande med kommunale almene ældreboliger har fremsendt anmodning om kommunalbestyrelsens påbud af forhøjelse af husleje i afdelingen efter almenlejelovens § 10, stk. 7. 
Det følger af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet skal godkende afdelingens driftsbudget. Afdelingsmødet har ikke ønsket at godkende driftsbudgettet, og afdeling Skredsande har på den baggrund fremsendt anmodningen. 
Afdelingsmødet har påpeget følgende problemstillinger til driftsbudgettet: 
  1. Administrationshonoraret er steget efter, at Holstebro Kommune har overtaget administrationen af de kommunale almene ældreboliger. 
  2. En huslejestigning på 5 % opleves som urimeligt højt. 
  3. Budgettet for 2026 er ikke blevet opdateret i takt med den nye information. Eksempelvis er fjernelse af elafgift endnu ikke indregnet i budgettet. 
  4. Udgifterne til el, vand og varme vurderes som urealistisk høje. Der har været en markant ændring siden Lejerbo stod for administrationen af boligerne. 
  5. Der er generelt manglende tillid til tallene bl.a. fordi acontobeløbene for forbrug er hævet med 400 kr. om måneden - også for beboere, der sidste år fik penge tilbage. 
Almene boliger skal driftes efter det såkaldte balancelejeprincip, så indtægter og udgifter mere eller mindre modsvarer hinanden. Kommunalbestyrelsen kan som nævnt efter almenlejelovens regler påbyde en huslejeforhøjelse, hvis forholdene gør det påkrævet og dermed implicit godkende driftsbudgettet. Det følger af almenlejelovens § 11, at en beslutning i kommunalbestyrelsen om at hæve huslejen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. 
Der er for Skredsande budgetteret med en huslejestigning på 5 %. I 2025 har huslejen ligget på mellem 6.879-7.615 kr., hvor den i 2026 er budgetteret til at ligge mellem 7.224-7.997 kr. 
Holstebro Kommunes administration af de kommunale almene ældreboliger har følgende bemærkninger til punkterne påpeget af afdelingsmødet: 
Ad 1
Posten til administration indeholder udgifter til et boligadministrationssystem, faktisk anvendte timer til bogføring af købsbilag, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af budget, forestå huslejeopkrævning, udarbejdelse af flytteopgørelser og generel boligadministration. Medarbejderne laver tidsregistrering på hver enkelt opgave, som danner grundlag for udgiften til gennemsnitsløn for økonomimedarbejdere. 
Ad 2
Da huslejen og udgifter skal hvile i sig selv, vil husleje afspejle de forventede udgifter for året til administration, forbrugsudgifter, vedligehold og henlæggelser. 
Ad 3
Budgettet er udarbejdet i perioden maj til august og udsendt i september. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelig beslutning om at sænke elafgiften. Budgettet lægges ud fra tidligere års forbrug, kendte disponeringer for det kommende år samt skøn på budgetposter. 
Ad 4
Udgifter til el, vand og varme i fællesområder sker ud fra direkte aflæsning på målere eller efter fordelingsregnskab og ud fra faktisk forbrug. 
Ad 5
Beboernes aconto-opkrævning for forbrugsudgifter indgår ikke i huslejen. Forbrugsudgifter afholdes udover huslejen og er baseret på den enkelte lejers forbrug. Fremadrettet vil der blive set på, at der opkræves differentieret aconto baseret på den enkelte beboeres forbrug fremfor en gennemsnitsbetragtning. 

Indstilling

Det indstilles, at:
  • huslejestigning som forudsat i sagsfremstillingen på 5 % godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/JD/KK - ØK</div><div>Afdeling Skredsande med kommunale almene ældreboliger har fremsendt anmodning om kommunalbestyrelsens påbud af forhøjelse af husleje i afdelingen efter almenlejelovens § 10, stk. 7. </div><div>Det følger af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet skal godkende afdelingens driftsbudget. Afdelingsmødet har ikke ønsket at godkende driftsbudgettet, og afdeling Skredsande har på den baggrund fremsendt anmodningen. </div><div>Afdelingsmødet har påpeget følgende problemstillinger til driftsbudgettet: </div><ol><li>Administrationshonoraret er steget efter, at Holstebro Kommune har overtaget administrationen af de kommunale almene ældreboliger. </li><li>En huslejestigning på 5 % opleves som urimeligt højt. </li><li>Budgettet for 2026 er ikke blevet opdateret i takt med den nye information. Eksempelvis er fjernelse af elafgift endnu ikke indregnet i budgettet. </li><li>Udgifterne til el, vand og varme vurderes som urealistisk høje. Der har været en markant ændring siden Lejerbo stod for administrationen af boligerne. </li><li>Der er generelt manglende tillid til tallene bl.a. fordi acontobeløbene for forbrug er hævet med 400 kr. om måneden - også for beboere, der sidste år fik penge tilbage. </li></ol><div>Almene boliger skal driftes efter det såkaldte balancelejeprincip, så indtægter og udgifter mere eller mindre modsvarer hinanden. Kommunalbestyrelsen kan som nævnt efter almenlejelovens regler påbyde en huslejeforhøjelse, hvis forholdene gør det påkrævet og dermed implicit godkende driftsbudgettet. Det følger af almenlejelovens § 11, at en beslutning i kommunalbestyrelsen om at hæve huslejen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. </div><div>Der er for Skredsande budgetteret med en huslejestigning på 5 %. I 2025 har huslejen ligget på mellem 6.879-7.615 kr., hvor den i 2026 er budgetteret til at ligge mellem 7.224-7.997 kr. </div><div>Holstebro Kommunes administration af de kommunale almene ældreboliger har følgende bemærkninger til punkterne påpeget af afdelingsmødet: </div><div><span>Ad 1</span></div><div>Posten til administration indeholder udgifter til et boligadministrationssystem, faktisk anvendte timer til bogføring af købsbilag, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af budget, forestå huslejeopkrævning, udarbejdelse af flytteopgørelser og generel boligadministration. Medarbejderne laver tidsregistrering på hver enkelt opgave, som danner grundlag for udgiften til gennemsnitsløn for økonomimedarbejdere. </div><div><span>Ad 2</span></div><div>Da huslejen og udgifter skal hvile i sig selv, vil husleje afspejle de forventede udgifter for året til administration, forbrugsudgifter, vedligehold og henlæggelser. </div><div><span>Ad 3</span></div><div>Budgettet er udarbejdet i perioden maj til august og udsendt i september. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelig beslutning om at sænke elafgiften. Budgettet lægges ud fra tidligere års forbrug, kendte disponeringer for det kommende år samt skøn på budgetposter. </div><div><span>Ad 4</span></div><div>Udgifter til el, vand og varme i fællesområder sker ud fra direkte aflæsning på målere eller efter fordelingsregnskab og ud fra faktisk forbrug. </div><div><span>Ad 5</span></div><div>Beboernes aconto-opkrævning for forbrugsudgifter indgår ikke i huslejen. Forbrugsudgifter afholdes udover huslejen og er baseret på den enkelte lejers forbrug. Fremadrettet vil der blive set på, at der opkræves differentieret aconto baseret på den enkelte beboeres forbrug fremfor en gennemsnitsbetragtning. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>huslejestigning som forudsat i sagsfremstillingen på 5 % godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/2edf00a7-9091-49c6-b9d1-736c21bb3af1"
      • DocumentId "2edf00a7-9091-49c6-b9d1-736c21bb3af1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "03.10.00-G01-5-25"
  • Navn "Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger"
  • Punktnummer "27"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "6a846b68-ae0d-4dd8-985f-9a84ba9a2246"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4ca87840-e7a3-4de2-a707-d62ef2cf84b4"
    6. Number "27"
    7. Sorting 27
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "03.10.00-G01-5-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Behandling af driftsbudget for afdeling Skredsande, almene kommunale ældreboliger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items