Tårnby

Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2025

00.30.14-A00-24-586910 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. oktober 2025 med baggrund i 10 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025. 

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.397 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 54 mio. kr., der fordeler sig således:

  • Økonomiudvalget (-17 mio. kr.)
  • Teknik og Miljøudvalget (-15 mio. kr.)
  • Beredskabskommission (1 mio. kr.)
  • Børne- og Skoleudvalget (11 mio. kr.)
  • Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.)
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget (59 mio. kr.) 
  • Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (19 mio. kr.)

Anlæg

Med et forventet regnskab på -21 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 160 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme. 

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.542 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 57 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.

Tilskud, udligning og skatter

Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 14 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 54 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 60 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant. 

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo oktober 2025

Oktober 2024: 80,9 %

Oktober 2025: 81,6 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at tage budgetopfølgning pr. oktober 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. oktober 2025 med baggrund i 10 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025. </p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><strong>Drift</strong></p><p>Med et forventet regnskab på 3.397 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 54 mio. kr., der fordeler sig således:</p><ul><li>Økonomiudvalget (-17 mio. kr.)</li><li>Teknik og Miljøudvalget (-15 mio. kr.)</li><li>Beredskabskommission (1 mio. kr.)</li><li>Børne- og Skoleudvalget (11 mio. kr.)</li><li>Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.)</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalget (59 mio. kr.) </li><li>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (19 mio. kr.)</li></ul><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Med et forventet regnskab på -21 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 160 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme. </p><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.542 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 57 mio. kr.</p><p><strong>Renter og kursgevinster</strong></p><p>Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.</p><p><strong>Tilskud, udligning og skatter</strong></p><p>Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 14 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.</p><p><strong>Kasseændring</strong></p><p>Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 54 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 60 mio. kr.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant. </p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Forbrugsprocent ultimo oktober 2025</p><p>Oktober 2024: 80,9 %</p><p>Oktober 2025: 81,6 %</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at tage budgetopfølgning pr. oktober 2025 til efterretning.</li></ol><p>jse</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/d2f21e9b-f66b-49b3-8306-48333fcec90b"
      • DocumentId "d2f21e9b-f66b-49b3-8306-48333fcec90b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-A00-24-586910"
  • Navn "Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2025"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning pr. oktober 2025 - bilag"
      • Id "df2db7ff-36c0-4a94-9a8a-3bfeb384b6d7"
  • Documents null
  • Id "4f8ebb76-1b07-4b1a-8404-8f6f2e75fec9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "3c24b679-de2d-4a9e-b142-99413b875bdb"
  • Number "18"
  • Sorting 18
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-A00-24-586910"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering; Budgetopfølgning pr. oktober 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items